Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 , art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.), Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2015 Nr IV / 28 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 106 963,04 zł. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi 22 931 367,18 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 23 453,56zł, a zmniejsza się o kwotę 44 158,00zł, i wynoszą 22 785 699,70 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 127 667,48zł, i wynoszą 145 667,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2015 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 106 963,04 zł. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi 22 181 367,18zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 799 259,66zł, a zmniejsza się o kwotę 762 510,52 zł, i wynoszą 21 851 498,38 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 70 213,90zł, i wynoszą 329 868,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2015 rok.

3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku.

4. Wprowadza się zmiany w Dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniające Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniające załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/45/2015
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 24 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

O B J A Ś N I E N I A

do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr VI / 45 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia 24 marca 2015 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV / 28 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia 30 stycznia 2015 roku

Zwiększa się dochody w kwocie 151 121,04zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 23 453,56 zł, w tym:

1. w dziale 801/80103 w kwocie 1 986,76 zł z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez Miasto i Gminę Drobin na wychowanie przedszkolne za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Staroźreby do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rogotwórsku,

2. w dziale 801/80104:
- w kwocie 3 562,96 zł z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez Miasto i Gminę Drobin na wychowanie przedszkolne za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Staroźreby,

- w kwocie 11 500,- zł z tytułu odszkodowania za wady i usterki ujawnione w okresie gwarancji w budynku Miejsko-Gminnego Przedszkola w Drobinie,

3.w dziale 801/80106 w kwocie 6 403,84 zł z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez Miasto i Gminę Drobin na wychowanie przedszkolne za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Raciąż oraz z terenu Gminy Staroźreby do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rogotwórsku.

Zwiększa się dochody majątkowe w kwocie 127 667,48 zł, w tym:

1. w dziale 600/60016w kwocie 99 700,- zł - dotacja z Unii Europejskiej w związku z realizacją przedsięwzięcia "Urządzenie centrum spacerowo-rekreacyjnego w Drobinie" zrealizowanego w 2014 roku,

2.w dziale 750/75023 w kwocie 22 967,48 zł z tytułu sprzedaży samochodu służbowego Skoda Octavia,

3. w dziale 754/75404 w kwocie 5 000,- zł z tytułu darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem przekazania na fundusz celowy pn.: "Wojewódzki Fundusz Wspierania Policji" - Komeda Wojewódzka Policji w Warszawie z siedzibą w Radomiu na zakup radiowozu dla Posterunku Policji w Drobinie, zgodnie z zawartą umową darowizny w dniu 26.02.2015 r.

Zmniejsza się dochody w kwocie 44 158,- zł, w tym:

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 44 158,- zł, w tym:

1. w dziale 758/75801 w kwocie 44 158,- zł z tytułu subwencji oświatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2015 z dnia 06 lutego 2015 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/45/2015
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 24 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

O B J A Ś N I E N I A

do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr VI / 45 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia 24 marca 2015 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV / 28 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia 30 stycznia 2015 roku

Zwiększa się wydatki w kwocie 869 473,56zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 799 259,66 zł, w tym:

1. w dziale 600/60016 w kwocie 600,- zł na wynagrodzenia bezosobowe na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego- Usługa wykoszenia drogi gminnej Drobin-Nowa Wieś - sołectwo Nowa Wieś.

2. w dziale 700/70005 w kwocie 1 700,- zł na wynagrodzenia bezosobowe na wykonanie inwentaryzacji istniejącej kotłowni przy ul. Padlewskiego w Drobinie oraz analizy możliwości przepustowości istniejącej sieci cieplnej i wydajności istniejącej kotłowni na paliwo stałe pod kątem przyłączenia do niej 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych powstających w Drobinie przy ul. Spółdzielczej działka nr ewid. 425/13 wraz z koordynacją wydania warunków technicznych podłączenia w/w obiektów.

3. w dziale 710/71004 w kwocie 30 000,- zł na zakup usług pozostałych - plany zagospodarowania przestrzennego,

4. w dziale 750/75022 w kwocie 9 388,85 zł na wypłatę diet dla radnych,

5. w dziale 750/75023 w kwocie 10 000,- zł na opłatę od apelacji do Sądu Apelacyjnego w Łodzi, w związku z wyrokiem sądu Sygn. Akt I C 1676/13 z dnia 12 grudnia 2014 r.,

6. w dziale 757/75702 w kwocie 10 040,- zł z przeznaczeniem na prowizję bankową,

7. w dziale 801/80104 w kwocie 11 500,- zł z przeznaczeniem na remont budynku Miejsko-Gminnego Przedszkola w Drobinie,

8. w dziale 801/80110 w kwocie 1 839,48 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia "Uczenie się przez całe życie - Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół" na podróże służbowe zagraniczne,

9. w dziale 801/80149 w kwocie 52 599,- zł, w tym:

- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 5 196,- zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 584,- zł, na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 2 280,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7 943,- zł, na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 640,- zł, na zakup materiałów w kwocie 470,- zł, na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 320,- zł, na energię w kwocie 240,- zł, na usługi remontowe w kwocie 1 266,- zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 1 540,- zł, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 720,- zł, na podróże służbowe krajowe w kwocie 550,- zł, na odpis na ZFŚS w kwocie 2 850,- zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w Rogotwórsku,

10. w dziale 801/80150 w kwocie 643 797,- zł, w tym:

- w kwocie 210 472,- zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i w gimnazjum w Łęgu Probostwie, w tym: na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 12 248,- zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 143 631,- zł, na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 11 891,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 38 102,- zł, na zakup materiałów w kwocie 2 000,- zł, na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 200,- zł, na energię w kwocie 1 200,- zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 900,- zł, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,- zł, na różne opłaty i składki w kwocie 200,- zł,

- w kwocie 45 983,- zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej w Rogotwórsku, w tym: na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 2 457,60 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 595,20 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 745,60 zł, na pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 7 310,40 zł, na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 61,20 zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 209,- zł, na odpis na ZFŚS w kwocie 2 604,- zł,

- w kwocie 387 342,- zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i w gimnazjum w Drobinie, w tym: na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 26 599,- zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 251 619,- zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 521,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 60 776,- zł, na materiały w kwocie 10 600,- zł, na pomoce naukowe i dydaktyczne w kwocie 400,- zł, na zakup energii w kwocie 3 320,- zł, na zakup usług remontowych w kwocie 800,- zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 1 186,- zł, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 364,- zł, na podróże służbowe krajowe w kwocie 120,- zł, na odpis na ZFŚS w kwocie 11 037,- zł,

11. w dziale 801/80195 w kwocie 3 704,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku, zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Miastem Płock a Gminą Drobin,

12. w dziale 854/85404 w kwocie 13 952,52 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolu w Drobinie, w tym: na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 590,14 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 060,44 zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2 301,94 zł,

13. w dziale 900/90002 w kwocie 2 000,- zł na zakup usług pozostałych - na realizację "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Drobin", zgodnie z art. 400a ust 1 pkt 8 i 42 ustawy prawo ochrony środowiska, realizowanego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego,

14. w dziale 900/90095 w kwocie 8 138,81 zł na zakup usług pozostałych,

Zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 70 213,90 zł, w tym:

1. w dziale 150/15011w kwocie 6 834,94 zł na dotację projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzyo Mazowszu",

2. w dziale 750/75023 w kwocie 30 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego "Zmiana sposobu ogrzewania w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin" - wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysu inwestorskiego - nowe zadanie inwestycyjne,

3. w dziale 750/75095w kwocie 8 378,96 zł na dotację projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa",

4. w dziale 754/75404w kwocie 5 000,- zł z przeznaczeniem przekazania na fundusz celowy pn.: "Wojewódzki Fundusz Wspierania Policji" - Komeda Wojewódzka Policji w Warszawie z siedzibą w Radomiu na zakup radiowozu dla Posterunku Policji w Drobinie - środki z darowizny pieniężnej,

5. w dziale 900/90095 w kwocie 20 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin" - środki na usługi doradcze - nowe zadanie inwestycyjne,

Zmniejsza się wydatki w kwocie 762 510,52zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 762 510,52 zł, w tym:

1. w dziale 600/60016 w kwocie 600,- zł na usługi na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - Usługa wykoszenia drogi gminnej Drobin-Nowa Wieś - sołectwo Nowa Wieś.

2. w dziale 700/70005 w kwocie 1 700,- zł na usługi,

3. w dziale 801/80101 w kwocie 591 385,- zł, w tym:

- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 11 528,- zł, na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 8 801,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 29 540,- zł, na zakup materiałów w kwocie 2 000,- zł, na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,- zł, na zakup usług remontowych w kwocie 2 000,- zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 109 723,- zł, na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 839,- zł, na zakup energii w kwocie 1 200,- zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 900,- zł, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,- zł, na różne opłaty i składki w kwocie 200,- zł w szkole w Łęgu Probostwie;

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 21 030,- zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 190 000,- zł, na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 15 242,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 46 204,- zł, na pomoce naukowe i dydaktyczne w kwocie 400,- zł, na zakup energii w kwocie 3 320,- zł, na zakup usług remontowych w kwocie 800,- zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 1 186,- zł, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 323,- zł, na materiały w kwocie 36 874,- zł, na podróże służbowe krajowe w kwocie 120,- zł, na odpis na ZFŚS w kwocie 8 986,- zł w szkole w Drobinie;

- na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 660,- zł oraz na zakup usług remontowych w kwocie 1 500,- zł w szkole w Cieszewie;

- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 6 352,59 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 799,94 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 673,81 zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 14 036,77 zł, na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 640,- zł, na zakup materiałów w kwocie 2 340,- zł, na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 381,20 zł, na zakup energii w kwocie 240,- zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 3 217,- zł, na zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 720,- zł, na podróże służbowe krajowe w kwocie 550,- zł, na odpis na ZFŚS w kwocie 4 957,69 zł w szkole w Rogotwórsku,

4. w dziale 801/80103 w kwocie 9 011,- zł, w tym na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 1 301,01 zł, na wynagrodzenia osobowe w kwocie 4 379,26 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 351,79 zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 216,63 zł, na usługi remontowe w kwocie 1 266,- zł, na odpis na ZFŚS w kwocie 496,31 zł w oddziale przedszkolnym w Rogotwórsku,

5. w dziale 801/80104 w kwocie 14 505,52 zł, w tym:
- na zakup usług zdrowotnych w kwocie 85,- zł w przedszkolu w Łęgu Probostwie,
- na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 468,- zł, na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 590,14 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 233,54 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 826,90 zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2 301,94 zł w przedszkolu w Drobinie,

6. w dziale 801/80110 w kwocie 125 208,- zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 176,- zł, na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 720,- zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 820,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7 800,- zł w gimnazjum w Łęgu Probostwie,

- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 5 173,- zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 419,- zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 519,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 12 530,- zł, na odpis na ZFŚŚ w kwocie 2 051,- zł w gimnazjum w Drobinie,

7. w dziale 801/80120 w kwocie 972,- zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w liceum ogólnokształcącym w Drobinie,

8. w dziale 801/80148 w kwocie 10 899,- zł, w tym:

-na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 699,- zł, na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 270,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 762,- zł w stołówce w Łęgu Probostwie,

- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 800,- zł, na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 360,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 008,- zł w stołówce w Drobinie,

9. w dziale 854/85401 w kwocie 6 230,- zł, w tym: na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 396,- zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 400,- zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 400,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 034,- zł w świetlicy szkolnej w Drobinie,

10. w dziale 900/90002 w kwocie 2 000,- zł na materiały.

Dokonano zmian w dziale 600/60016 (zmniejszenie §4300 - 600,- zł, zwiększenie §4170 - 600,- zł) na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w ramach jednego zadania - Usługa wykoszenia drogi gminnej Drobin-Nowa Wieś - sołectwo Nowa Wieś.
W związku z tym, iż planowane kwoty nie uległy zmianie, nie wprowadza się zmian w załączniku "Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego".

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/45/2015
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 24 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/45/2015
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 24 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/45/2015
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 24 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf