Uchwała nr VI/34/2015 Rady Gminy Poświętne
z dnia 31 marca 2015r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zm.: poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) w związku z art. 211 i 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, zm.: poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) - Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej Gminy Poświętne na 2015 r:
1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 244 281,00 zł zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały; w tym zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone o kwotę 12 595,00 zł zgodnie z zał. Nr 1a do niniejszej uchwały;
2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 244 281,00 zł zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały; w tym zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 12 595,00 zł zgodnie z zał. Nr 2a do niniejszej uchwały;
2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się plan budżetu na 2015 r.:
dochody ogółem-17 882 926,90 zł ,
z tego:
dochody bieżące-16 815 972,90 zł,
w tym z zadań zleconych-2 008 876,00 zł,
dochody majątkowe-1 066 954,00 zł,
wydatki ogółem-16 107 340,90 zł,
z tego:
wydatki bieżące-15 344 891,21 zł,
w tym z zadań zleconych-2 008 876,00 zł,
wydatki majątkowe-762 449,69 zł.- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/34/2015
Rady Gminy Poświętne
z dnia 31 marca 2015 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Poświętne na rok 2015
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmniejszenia (-) / |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 184,00 | ||
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 12 184,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 184,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 231 686,00 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 206 226,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 206 226,00 | ||
| 80104 | Przedszkola | 25 460,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 25 460,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 411,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 411,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 411,00 | ||
| Razem: | 244 281,00 | |||
Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr VI/34/2015
Rady Gminy Poświętne
z dnia 31 marca 2015 r.
zmiany w planie dochodów na zadania zlecone
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmniejszenia (-) / |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 184,00 | ||
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 12 184,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 184,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 411,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 411,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 411,00 | ||
| Razem: | 12 595,00 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/34/2015
Rady Gminy Poświętne
z dnia 31 marca 2015 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Poświętne na rok 2015
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmniejszenia (-) / |
| 750 | Administracja publiczna | - 9,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | - 9,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 9,00 | ||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 184,00 | ||
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 12 184,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 137,18 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 125,22 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 650,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 571,60 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 231 686,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | - 303 228,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - 12 510,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 244 400,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 42 548,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 6 130,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 600,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 2 420,00 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - 1 820,00 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 163 824,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - 1 770,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 33 740,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 358,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 650,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 165 126,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 200,00 | ||
| 80104 | Przedszkola | 25 460,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 250,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 170,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 040,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | - 197 150,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - 8 130,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 155 110,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 27 670,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 3 980,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 1 580,00 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - 1 180,00 | ||
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 42 402,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 770,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 740,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 042,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 850,00 | ||
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 500 378,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 640,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 392 410,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 218,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 110,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 411,00 | ||
| 85206 | Wspieranie rodziny | 0,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 2 062,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 062,00 | ||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | - 1 100,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | - 2 000,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 411,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 411,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9,00 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 9,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 6 675,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 570,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 1 554,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 559,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 921,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 542,00 | ||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 36 800,00 | ||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 25 742,00 | ||
| Razem: | 244 281,00 | |||
Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr VI/34/2015
Rady Gminy Poświętne
z dnia 31 marca 2015 r.
zmiany w planie wydatków na zadania zlecone
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmniejszenia (-) / |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 184,00 | ||
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 12 184,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 137,18 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 125,22 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 650,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 571,60 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 411,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | - 2 000,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 411,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 411,00 | ||
| Razem: | 12 595,00 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/34/2015
Rady Gminy Poświętne
z dnia 31 marca 2015 r.
Wydatki majątkowe na rok 2015
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 69 000,00 | ||
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 69 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 000,00 | ||
| Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dla gminy | 35 000,00 | |||
| Założenie systemu monitoringu i radiolini przy SUW Gminy Poświętne | 34 000,00 | |||
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 4 564,67 | ||
| 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 4 564,67 | ||
| 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 564,67 | ||
| Projekt BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, budowa społeczeństwa informacyjnego" | 4 564,67 | |||
| 600 | Transport i łączność | 52 500,00 | ||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 25 000,00 | ||
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 000,00 | ||
| Dofinansowanie do inwestycji w drogach powiatowych na terenie gminy- Ostrowik | 25 000,00 | |||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 27 500,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 500,00 | ||
| Budowa chodnika w miejscowości Choiny | 11 000,00 | |||
| Budowa chodnika w miejscowości Wólka Dabrowicka II etap | 16 500,00 | |||
| 750 | Administracja publiczna | 21 885,02 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 260,00 | ||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 260,00 | ||
| Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy | 5 260,00 | |||
| 75095 | Pozostała działalność | 16 625,02 | ||
| 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 625,02 | ||
| Projekt EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego" | 16 625,02 | |||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 34 000,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 34 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 000,00 | ||
| Budowa strażnicy OSP Turze | 34 000,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 145 000,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 145 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 000,00 | ||
| Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec | 145 000,00 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 435 500,00 | ||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 179 500,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 179 500,00 | ||
| Budowa oświetlenia w miejscowości Dąbrowica | 76 000,00 | |||
| Budowa oświetlenia w miejscowości Międzyleś | 50 000,00 | |||
| Budowa oświetlenia w miejscowości Ostrowik | 18 500,00 | |||
| Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Choiny | 20 500,00 | |||
| Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Ręczajska | 14 500,00 | |||
| 90095 | Pozostała działalność | 256 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 113 800,00 | ||
| Rewitalizacja centrum miejscowości Poświętne | 113 800,00 | |||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 113 200,00 | ||
| Rewitalizacja centrum miejscowości Poświętne | 113 200,00 | |||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 000,00 | ||
| Rewitalizacja centrum miejscowości Poświętne | 29 000,00 | |||
| Razem | 762 449,69 | |||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/34/2015
Rady Gminy Poświętne
z dnia 31 marca 2015 r.
Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji | ||
| Podmiotowej | Przedmiotowej | Celowej | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki | ||||
| 150 | 15011 | Urząd Marszałkowski Projekt BW | 4 564,67 | ||
| 600 | 60014 | Starostwo Powiatu Wołomińskiego | 25 000,00 | ||
| 750 | 75095 | Urząd Marszałkowski Projekt EA | 16 625,02 | ||
| 921 | 92109 | Świetlice - świetlica wiejska w Woli Cygowskiej | 24 000,00 | ||
| 921 | 92116 | Biblioteki- Gminna Biblioteka w Poświętnem Filia Międzyleś i Nowe Ręczaje | 203 900,00 | ||
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | Nazwa zadania - podmiotu | ||||
| 801 | 80104 | Niepubliczna jednostka systemu oświaty - realizująca zadania z zakresu oświaty | 146 000,00 | ||
| Ogółem | 373 900,00 | 46 189,69 | |||
Uzasadnienie
DO UCHWAŁY Nr VI/34/2015
Rady Gminy Poświętne
z dnia 31 marca 2015 r.
Wprowadza się następujące zmiany w budżecie Gminy Poświętne na 2015 rok :
1.Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie nr DWW-3101-30/15 otrzymanego w dniu 23.03.2015 r. dokonuje się zmian w planie dochodów w rozdziale 75107 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzając wartość 12 184,00 zł., tym samy wprowadzając plan wydatków rozdziału 75107 w tej samej kwocie.
2. Na wniosek kierownika GOPS w Poświętnem, wprowadza się zmiany w dziale 852 pomiędzy poszczególnymi paragrafami.
3. W związku z obowiązującymi nowym zasadami finansowania i rozliczania środków finansowych na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w ramach części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin - w związku z art. 32 ustawy okołobudżetowej wprowadza się plan w nowym rozdziale 80149 i 80150 na 12 mcy realizacji budżetu w wyżej wymienionym celu.
4. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach danego działu 900 zgodnie z zapotrzebowanie na prognozowane wydatki.
5. W związku z otrzymaną dotacją celową pismo z 23 marca 2015 r. Nr FCR-I.3111.15.11.2015 Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan dochodów i wydatków w części oświatowej na wychowanie przedszkolne o kwotę 206 226,00 zł dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz o kwotę 25 460,00 zł dla przedszkola gminnego.
6. W związku z otrzymaną dotacją celową , pismo z dnia 23 marca 2015 r. Nr FCR-I.3111.17.16.2015 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 19, zwiększa się plan dochodów i wydatków dla działu 852, rozdziału 85295 na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 411,00 zł.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
