Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.[1])), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[2])), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr 19/III/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r., poz. 928 z późn. zm.[3])) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

3) w załączniku Nr 1 - Planowane dochody budżetu na 2015 rok, dochody bieżące - pozycja Dział 700, dochody majątkowe - pozycja Dział 758 oraz pozycja "Ogółem" otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

4) w załączniku Nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2015 rok pozycja Dział 600, pozycja Dział 630, pozycja Dział 750, pozycja Dział 801, pozycja Dział 851, pozycja Dział 853, pozycja Dział 854, pozycja "wydatki majątkowe" oraz pozycja "wydatki razem" otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

5) załącznik Nr 4 - Wydatki majątkowe otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 50/VII/2015
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 29 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 50/VII/2015
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 29 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 50/VII/2015
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 29 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Uzasadnienie

Zmiany w planie budżetu Powiatu Legionowskiego na 2015 r. po podjęciu przedmiotowej uchwały dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.996.100,00 zł - plan po zmianie 86.678.952,09 zł.

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 122.200,00 zł i zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.118.300,00 zł - plan po zmianie 100.067.791,09 zł.

Szczegółowy opis zmian w planie budżetu na 2015 r. przedstawia się następująco:

I. Zmiany w planie dochodów:

1) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie planu dochodów o kwotę 36.100,00 zł tytułem wpływów z najmu pomieszczeń i lokali w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie w związku ze wzrostem stawek czynszu i zawarciem kolejnych umów najmu.

2) Dział 758 Różne rozliczenia zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.960.000,00 zł tytułem środków z budżetu państwa pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.:"Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1818W (ul. Parkowa - ul. Wyszyńskiego) w Legionowie wraz z dojazdami".

II. Zmiany w planie wydatków:

1) Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.700.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

a) 1.000.000,00 zadanie pod zmienioną nazwą: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1820W - ul. Partyzantów na terenie Gminy Jabłonna". W 2014 r. w ramach wydatków niewygasających wykonano dokumentację projektową. Zadanie realizowane będzie w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

b) 2.700.000,00 zł zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815W - ul. Izabelińska na terenie Gminy Nieporęt". Dotychczas wykonano dokumentację projektową wraz z aktualizacją. Zadanie realizowane będzie w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2) Dział 630 Turystyka, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zmiana planu wydatków w kwocie 18.000,00 zł dotyczy przesunięcia środków z przeznaczeniem na zakup skrzydła paralotniowego z reklamą strony jezioro.zegrzynskie.pl. Innowacyjna forma promocji realizowana w ramach projektu "Zwiększanie dostępności do informacji o atrakcjach turystycznych regionu" pozwoli na zwiększenie zasięgu strony, na której znajdują się informacje o przedsiębiorcach prowadzących działalność turystyczną na terenie powiatu oraz informacje o wydarzeniach i atrakcjach turystycznych dostępnych dla mieszkańców i turystów, poszerzenie grupy unikalnych użytkowników portalu oraz na promocję aktywnego uprawiania sportów nad Jeziorem Zegrzyńskim.

3) Dział 750 Administracja publiczna zwiększenie planu wydatków o kwotę 140.000,00 zł, w tym:

a) rozdział 75020 Starostwa powiatowe zwiększenie planu wydatków o kwotę 120.000,00 zł, z przeznaczeniem na rozszerzenie zakresu zadania inwestycyjnego pn.: "Dostosowanie budynku - siedziby Starostwa Powiatowego w Legionowie do aktualnych przepisów przeciwpożarowych" o modernizację pomieszczeń zajmowanych m.in.: przez Wydział Komunikacji. Nowa nazwa zadania brzmi: "Dostosowanie budynku - siedziby Starostwa Powiatowego w Legionowie do aktualnych przepisów przeciwpożarowych wraz z modernizacją pomieszczeń". Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

b) rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie i wdrożenie zadania pn.: "System Identyfikacji Wizualnej Powiatu Legionowskiego" w celu efektywnego budowania pozytywnego, spójnego i trwałego wizerunku regionu oraz narzędzi służących jego promocji.

4) Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80130 Szkoły zawodowe zmiana planu wydatków w kwocie 100.000,00 zł dotyczy zmiany jednostki realizującej zadanie inwestycyjne pn. "Projekt i wymiana kotła gazowego do centralnego ogrzewania wraz z systemem kominowym i automatyką oraz przebudowa instalacji wewnątrz kotłowni" z Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku na Starostwo Powiatowe w Legionowie.

5) Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej zmiana planu wydatków w kwocie 4.200,00 zł dotyczy przesunięcia środków z przeznaczeniem na zakup fantomu piersi niezbędnego do przeprowadzania warsztatów edukacyjnych w ramach akcji Profilaktyka Nowotworów Piersi realizowanych w ramach Powiatowego Programu Promocji Zdrowia.

6) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie planu wydatków o kwotę 56.100,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla zastępcy dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie.

7) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 Pozostała działalność zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci i młodzieży z Ukrainy przebywających na terenie powiatu legionowskiego.

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 532.

[3]) Zmiany wymienionej uchwały zostały wprowadzone Uchwałą Nr 25/IV/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 lutego 2015 r., Uchwałą Nr 39/V/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 marca 2015 r. i Uchwałą Nr 45/VI/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 kwietnia 2015 r.