Zarządzenie nr 18/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 26 marca 2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885. z późn. zm.) oraz uchwały Nr IV/22/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r.,
Zarządza się co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:
a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 2.716,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1
b) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 2.716,00. oraz przeniesieniu między rozdziałami i paragrafami
zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4
§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:
Plan dochodów ogółem: 12.168.016,39 zł.
a) bieżące 10.533.506,56 zł.
b) majątkowe 1.634.509,83 zł.
Plan wydatków ogółem: 11.700.782,56 zł.
a) bieżące 9.132.351,53 zł.
b) majątkowe 2.568.431,03 zł.
§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 1.650.654,10 zł.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2015.
§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
| Wójt |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/15
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 26 marca 2015 r.
Zmiany w planie dochodów
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 660,00 | 6 628,00 | 7 288,00 | ||
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 6 628,00 | 6 628,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 6 628,00 | 6 628,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 127 500,00 | - 4 525,00 | 122 975,00 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 100 000,00 | - 4 525,00 | 95 475,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 100 000,00 | - 4 525,00 | 95 475,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 867 604,10 | 613,00 | 1 868 217,10 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 48 000,00 | 613,00 | 48 613,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 613,00 | 613,00 | ||
| Razem: | 12 165 300,39 | 2 716,00 | 12 168 016,39 | |||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/15
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 26 marca 2015 r.
Zmiany w planie wydatków
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 1 510 771,47 | 0,00 | 1 510 771,47 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 368 758,96 | 0,00 | 1 368 758,96 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 | - 1 500,00 | 32 500,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 500,00 | 3 500,00 | ||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | - 3 000,00 | 12 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 000,00 | 8 000,00 | ||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 660,00 | 6 628,00 | 7 288,00 | ||
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 6 628,00 | 6 628,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 400,00 | 400,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 27,00 | 27,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 751,00 | 2 751,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 750,00 | 750,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 500,00 | 500,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 712 937,00 | - 4 525,00 | 3 708 412,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 841 448,00 | 600,00 | 1 842 048,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 600,00 | 600,00 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 461 134,00 | 5 525,00 | 466 659,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 320 918,00 | - 4 525,00 | 316 393,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 059,00 | 3 050,00 | 22 109,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 2 000,00 | 3 500,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 5 000,00 | 11 000,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 957 047,00 | - 10 650,00 | 946 397,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66 070,00 | - 13 390,00 | 52 680,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 2 340,00 | 17 340,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 400,00 | 900,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 2 176 583,10 | 613,00 | 2 177 196,10 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 538 000,00 | 0,00 | 1 538 000,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 610,00 | - 1 000,00 | 38 610,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 000,00 | 2 500,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 81 000,00 | 613,00 | 81 613,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 510,00 | 510,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 91,00 | 91,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 12,00 | 12,00 | ||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 133 390,00 | 0,00 | 133 390,00 | ||
| 85395 | Pozostała działalność | 133 390,00 | 0,00 | 133 390,00 | ||
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 500,00 | 500,00 | ||
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 74 112,71 | - 500,00 | 73 612,71 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 592 668,47 | 0,00 | 592 668,47 | ||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 42 000,00 | - 6 000,00 | 36 000,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 23 000,00 | - 6 000,00 | 17 000,00 | ||
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 3 100,00 | 6 000,00 | 9 100,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 100,00 | 6 000,00 | 9 100,00 | ||
| Razem: | 11 698 066,56 | 2 716,00 | 11 700 782,56 | |||
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 18/15
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 26 marca 2015 r.
Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 660,00 | 6 628,00 | 7 288,00 | ||
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 6 628,00 | 6 628,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 6 628,00 | 6 628,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 606 304,10 | 613,00 | 1 606 917,10 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 613,00 | 613,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 613,00 | 613,00 | ||
| Razem: | 1 643 413,10 | 7 241,00 | 1 650 654,10 | |||
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 18/15
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 26 marca 2015 r.
Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 660,00 | 6 628,00 | 7 288,00 | ||
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 6 628,00 | 6 628,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 400,00 | 400,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 27,00 | 27,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 751,00 | 2 751,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 750,00 | 750,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 500,00 | 500,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 606 304,10 | 613,00 | 1 606 917,10 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 529 000,00 | 0,00 | 1 529 000,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 500,00 | - 1 000,00 | 33 500,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 613,00 | 613,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 510,00 | 510,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 91,00 | 91,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 12,00 | 12,00 | ||
| Razem: | 1 643 413,10 | 7 241,00 | 1 650 654,10 | |||
Uzasadnienie
DOKONANYCH ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW
Zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 2.716,00 zł.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Zwiększa się o kwotę 6.628,00 zł. z tytułu otrzymania z Krajowego Biura wyborczego planu dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Zmniejsza się o kwotę 4.525,00 zł. z tytułu otrzymania z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego ostatecznych kwot dotacji celowych na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
Dz.852 Pomoc społeczna
Zwiększa się o kwotę 613,00 zł. z tytułu otrzymania z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego planu dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
DOKONANYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW
Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 2.716,00 zł. oraz przeniesiono między rozdziałami i paragrafami.
Dział 750 Administracja publiczna
Dokonano przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w rozdziale 75023 i rozdziale 75075.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Zwiększa się o kwotę 6.628,00 zł. na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz. 801 Oświata i wychowanie
Zmniejsza się o kwotę 4.525,00 zł. na wynagrodzenia w rozdziale 80103 oraz przenosi się wydatki bieżące miedzy rozdziałami i paragrafami w rozdziale 80101 i 80110.
Dz.852 Pomoc społeczna
Zwiększa się o kwotę 613,00 zł. na wydatki związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny oraz dokonano przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami w rozdziale 85212.
Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami.
Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Przenosi się plan wydatków bieżących między paragrafami w rozdziale 90001 i 90003.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
