Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę:- 142.877,97 w tym:

DZ. 010 - Rolnictwo i łowiectwo- 43.815,00 Rozdz. 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - 43.815,00

§ 2007. - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - 43.815,00

DZ. 720 - Informatyka- 99.062,97 Rozdz. 72095 - Pozostała działalność - 99.062,97

§ 2007. - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - 84.203,52

§ 2009. - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - 14.859,45 Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę:+1.021.551,51 w tym:

DZ. 010 - Rolnictwo i łowiectwo+ 738.440,51 Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi + 47.130,00

§ 0920. - Pozostałe odsetki+ 130,00

§ 6290. - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł + 47.000,00 Rozdz. 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 + 691.310,51

§ 6207. - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 + 691.310,51

DZ. 600 - Transport i łączność+ 100.000,00 Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne+ 100.000,00

§ 6630. - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego + 100.000,00

DZ. 700 - Gospodarka mieszkaniowa+ 300,00 Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami + 300,00

§ 0750. - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze + 100,00

§ 0920. - Pozostałe odsetki + 200,00

DZ. 750 - Administracja publiczna+ 711,00 Rozdz. 75023 - Urzędy gmin + 711,00

§ 0970. - Wpływy z różnych dochodów + 711,00

DZ. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa + 1.000,00 Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne + 1.000,00

§ 0870. - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych + 1.000,00

DZ. 756 - Dochody od osób prawych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem + 4.600,00 Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych + 1.600,00

§ 0690. - Wpływy z różnych opłat+ 1.000,00

§ 0910. - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat+ 600,00 Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw + 3.000,00

§ 0490. - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw + 3.000,00

DZ. 801 - Oświata i wychowanie+ 170.000,00 Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych + 20.000,00

§ 0970. - Wpływy z różnych dochodów + 20.000,00 Rozdz. 80104 - Przedszkola + 150.000,00

§ 0970. - Wpływy z różnych dochodów + 150.000,00

DZ. 851 - Ochrona zdrowia+ 5.000,00 Rozdz. 85195 - Pozostała działalność + 5.000,00

§ 2700. - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł + 5.000,00

DZ. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska+ 1.500,00 Rozdz. 90095 - Pozostała działalność + 1.500,00

§ 0970. - Wpływy z różnych dochodów + 1.500,00 Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: - 55.367,87 w tym:

DZ. 010 - Rolnictwo i łowiectwo- 39.076,92 Rozdz. 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - 39.076,92

§ 4217. - Zakup materiałów i wyposażenia- 25.415,00

§ 4219. - Zakup materiałów i wyposażenia- 13.661,92

DZ. 150 - Przetwórstwo przemysłowe-283,86 Rozdz. 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - 283,86

§ 6639. - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 283,86

DZ. 720 - Informatyka- 13.407,09 Rozdz. 72095 - Pozostała działalność - 13.407,09

§ 4267. - Zakup energii - 13.407,09

DZ. 801 - Oświata i wychowanie- 2.600,00 Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 1.500,00

§ 2540. - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu - 1.500,00 Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 1.100,00

§ 2540. - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu - 1.100,00 Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: + 934.041,41 w tym:

DZ. 010 - Rolnictwo i łowiectwo+ 310.600,00 Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi + 60.000,00

§ 4530. - Podatek od towarów i usług + 10.000,00

§ 6050. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 50.000,00 Rozdz. 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 + 250.600,00

§ 6059. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 250.600,00

DZ. 600 - Transport i łączność+ 140.000,00 Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne+ 140.000,00

§ 6050. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 140.000,00

DZ. 700 - Gospodarka mieszkaniowa+ 150.000,00 Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami + 150.000,00

§ 6050. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 150.000,00

DZ. 720 - Informatyka+ 52.720,10 Rozdz. 72095 - Pozostała działalność + 52.720,10

§ 4217. - Zakup materiałów i wyposażenia+ 28.136,44

§ 4219. - Zakup materiałów i wyposażenia+ 4.254,26

§ 4307. - Zakup usług pozostałych+ 16.770,00

§ 4309. - Zakup usług pozostałych+ 2.959,40

§ 4437. - Różne opłaty i składki + 510,00

§ 4439. - Różne opłaty i składki + 90,00

DZ. 750 - Administracja publiczna+ 30.000,00 Rozdz. 75095 - Pozostała działalność + 30.000,00

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników + 25.000,00

§ 4110. - Składki na ubezpieczenie społeczne + 3.000,00

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy+ 2.000,00

DZ. 801 - Oświata i wychowanie+ 233.221,31 Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe + 61.200,00

§ 4240. - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek + 1.200,00

§ 6050. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 60.000,00 Rozdz. 80104 - Przedszkola + 93.000,00

§ 2540. - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu + 93.000,00 Rozdz. 80110 - Gimnazja + 33.351,80

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników + 23.000,00

§ 4110. - Składki na ubezpieczenie społeczne + 10.351,80 Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące + 43.069,51

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników + 30.000,00

§ 4110. - Składki na ubezpieczenie społeczne + 13.069,51 Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego + 2.600,00

§ 2540. - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu + 2.600,00

DZ. 851 - Ochrona zdrowia+ 15.000,00 Rozdz. 85195 - Pozostała działalność + 15.000,00

§ 4170. - Wynagrodzenia bezosobowe + 2.000,00

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia+ 1.000,00

§ 4300. - Zakup usług pozostałych+ 2.000,00

§ 6050. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych+ 10.000,00

DZ. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego+ 2.500,00 Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami + 2.500,00

§ 4270. - Zakup usług remontowych + 2.500,00 Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę:- 55.868,99 w tym:

§ 952. - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty) - 55.868,99 Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę:- 55.868,99 w tym:

§ 963. - Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (pożyczka długoterminowa, wyłączenie art. 243 ust. 3 uofp)- 55.868,99

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 30.877.908,38 w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 25.538.903,38

2) dochody majątkowe w kwocie 5.339.005,00

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 32.372.270,38w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 23.760.082,59

2) wydatki majątkowe w kwocie 8.612.187,79

3. Zmniejszeniu ulega plan przychodów z kwoty 6.133.022,00 zł, o kwotę 55.868,99 zł. Po zmianach plan przychodów wynosi 6.077.153,01 zł. Zmiana nastąpiła w związku z niższą niż planowano do zaciągnięcia kwotą kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

4. Zmniejszeniu ulega plan rozchodów z kwoty 4.638.660,00 zł., o kwotę 55.868,99 zł. Po zmianach plan rozchodów wynosi 4.582.791,01 zł. Zmiana nastąpiła w związku z niższą niż planowano spłatą kwoty pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

5. Zmniejszeniu ulega limit zobowiązań z tytułu kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów z kwoty 1.883.827,51 zł, o kwotę 55.868,99 zł. Po zmianach limit zobowiązań z tytułu kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów ustala się w kwocie 1.827.958,52 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku ,,Plan dotacji udzielanych w 2015 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" /załącznik nr 1 do niniejszej uchwały/

§ 4. Dokonuje się zmian wydatków na zadania inwestycyjne w tabeli ,,Plan wydatków majątkowych w 2015 roku". /tabela nr 1 do niniejszej uchwały/

§ 5. Dokonuje się zmian w tabeli "Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Mrozy w 2015 roku". /tabela nr 2 do niniejszej uchwały/

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mrozów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady mgr Marek Rudka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/85/2015
RADY MIEJSKIEJ w MROZACH
z dnia 19 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dotacji udzielanych w 2015 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/85/2015
RADY MIEJSKIEJ w MROZACH
z dnia 19 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela Nr 1 - Plan wydatków majątkowych w 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/85/2015
RADY MIEJSKIEJ w MROZACH
z dnia 19 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 2 - Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Mrozy w 2015 roku