Uchwała nr 71/15 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 20 lipca 2015r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2015 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)
Zarząd Powiatu w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2.
Budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków po zmianach określonych w § 1 wynosi:
1) Dochody budżetowe - 46.588.450 zł z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 43.120.079 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 3.468.371 zł, w tym:
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 8.132.084 zł,
2) Wydatki budżetowe - 46.838.450 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 39.646.665 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 7.191.785 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 8.132.084 zł.
§ 3.
Zmiany określone w § 1 obejmują zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 4.
Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2015 rok , które po zmianach wynoszą 7.191.785 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 6.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.
1. Przewodniczący Zarządu - Zbigniew Roman Deptuła
2. Wiceprzewodniczący Zarządu - Dariusz Wierzbicki
3. Członek Zarządu - Jerzy Pepłowski
4. Członek Zarządu - Stanisław Strzelecki
5. Członek Zarządu - Bogdan Żebrowski
| Przewodniczący Zarządu Powiatu |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 71/15
Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 20 lipca 2015 r.
Zestawienie wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego na rok 2015
| DOCHODY | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 075 759,00 | 86 374,00 | 4 162 133,00 | ||
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 074 859,00 | 86 374,00 | 4 161 233,00 | ||
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 073 309,00 | 86 374,00 | 4 159 683,00 | ||
| Razem: | 46 502 076,00 | 86 374,00 | 46 588 450,00 | |||
| WYDATKI | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 8 066 828,00 | 0,00 | 8 066 828,00 | ||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 8 056 828,00 | 0,00 | 8 056 828,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 231 030,00 | 0,00 | 6 231 030,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 5 124 386,00 | 0,00 | 5 124 386,00 | ||
| 75020 | Starostwa powiatowe | 4 768 948,00 | 0,00 | 4 768 948,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 606 448,00 | - 5 000,00 | 601 448,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 081 784,00 | 86 374,00 | 4 168 158,00 | ||
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 073 309,00 | 86 374,00 | 4 159 683,00 | ||
| 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 342 265,00 | 43 187,00 | 385 452,00 | ||
| 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 0,00 | 43 187,00 | 43 187,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 16 363 971,00 | 0,00 | 16 363 971,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 333 566,00 | 1 400,00 | 334 966,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 066,00 | 1 400,00 | 3 466,00 | ||
| 80145 | Komisje egzaminacyjne | 2 860,00 | 300,00 | 3 160,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 600,00 | 260,00 | 2 860,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 260,00 | 40,00 | 300,00 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 261 528,00 | - 1 700,00 | 259 828,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 24 939,00 | - 1 700,00 | 23 239,00 | ||
| Razem: | 46 752 076,00 | 86 374,00 | 46 838 450,00 | |||
| Przewodniczący Zarządu Powiatu |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 71/15
Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 20 lipca 2015 r.
Zestawienie wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
| Rodzaj : Zlecone dochody | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 074 209,00 | 86 374,00 | 4 160 583,00 | ||
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 073 309,00 | 86 374,00 | 4 159 683,00 | ||
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 073 309,00 | 86 374,00 | 4 159 683,00 | ||
| Razem: | 8 045 710,00 | 86 374,00 | 8 132 084,00 | |||
| Rodzaj : Zlecone wydatki | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 074 209,00 | 86 374,00 | 4 160 583,00 | ||
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 073 309,00 | 86 374,00 | 4 159 683,00 | ||
| 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 342 265,00 | 43 187,00 | 385 452,00 | ||
| 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 0,00 | 43 187,00 | 43 187,00 | ||
| Razem: | 8 045 710,00 | 86 374,00 | 8 132 084,00 | |||
| Przewodniczący Zarządu Powiatu |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 71/15
Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 20 lipca 2015 r.
Wydatki majątkowe w 2015 r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 13 596,00 | 0,00 | 13 596,00 | ||||
| 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 13 596,00 | 0,00 | 13 596,00 | ||||
| 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 596,00 | 0,00 | 13 596,00 | ||||
| Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa mazowieckiego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Projekt BW | 13 596,00 | 0,00 | 13 596,00 | |||||
| Dochody własne jst | 13 596,00 | 0,00 | 13 596,00 | |||||
| 600 | Transport i łączność | 6 381 314,00 | 0,00 | 6 381 314,00 | ||||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 6 371 314,00 | 0,00 | 6 371 314,00 | ||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 231 030,00 | 0,00 | 6 231 030,00 | ||||
| Kontynuacja programu przebudowa obiektów mostowych:1.Przebudowa mostu w m-ści Ciepielewo w ciągu drogi 2117W Żabinek-Ciepielewo-Orzyc wraz z dojazdami.2. Poprawa bezpieczeństwa na dojazdach do mostu w m-ści Brzuze w ciągu drogi 2122W Rzewnie-Brzuze | 2 728 750,00 | 0,00 | 2 728 750,00 | |||||
| Dochody własne jst | 1 367 429,00 | 0,00 | 1 367 429,00 | |||||
| Inne | 1 361 321,00 | 0,00 | 1 361 321,00 | |||||
| Uzupełnienie subwencji | 1 361 321,00 | 0,00 | 1 361 321,00 | |||||
| Przebudowa chodnika na ul. Chłopio Łąckiej w m-co Krasnosielc w ciągu drogi powiatowej nr 2107W Krasnosielc -Wólka Rakowska | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | |||||
| Dochody własne jst | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | |||||
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2111W Ulaski - Krasnosielc od km 10+500 do km 16+257 wraz z przebudową ulic: Nadrzeczna i Plac Kościelny w miejscowości Krasnosielc stanowiące ciąg drogi powiatowej nr 2132W Krasnosielc - Pienice - Młynarze | 3 180 603,00 | - 6 500,00 | 3 174 103,00 | |||||
| Dochody własne jst | 1 541 746,00 | - 6 500,00 | 1 535 246,00 | |||||
| Inne | 1 638 857,00 | 0,00 | 1 638 857,00 | |||||
| Dotacje z budżetu państwa | 1 218 857,00 | 0,00 | 1 218 857,00 | |||||
| Środki otrzymane z urzędów gmin | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | |||||
| Przebudowa mostu na rzece Orzyc w miejscowości Raki w ciągu drogi powiatowej Nr 2108 W Krasnosielc -Raki - Wólka Drążdzewska - dokumentacja. | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | |||||
| Dochody własne jst | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | |||||
| Rozbudowa drogi powiatowej nr 2104W Głążewo - Świążki - Sieluń od km 3+770 do km 5+192, od. o dł 1,422 km (odc. Załęże Wielkie -Sieluń) | 206 677,00 | 0,00 | 206 677,00 | |||||
| Dochody własne jst | 106 677,00 | 0,00 | 106 677,00 | |||||
| Inne | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |||||
| Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |||||
| Umocnienie skarpy nasypu na drodze powiatowej nr 2118W Szelków - Maków Mazowiecki w miejscowości Smrock strona lewa - dokumentacja | 20 000,00 | 6 500,00 | 26 500,00 | |||||
| Dochody własne jst | 20 000,00 | 6 500,00 | 26 500,00 | |||||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 284,00 | 0,00 | 140 284,00 | ||||
| Zakup ciągnika. | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | |||||
| Dochody własne jst | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | |||||
| Zakup kosiarki bijakowej. | 46 284,00 | 0,00 | 46 284,00 | |||||
| Dochody własne jst | 46 284,00 | 0,00 | 46 284,00 | |||||
| Zakup kosiarki do koszenia poboczy | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | |||||
| Dochody własne jst | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | |||||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | ||||
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | ||||
| Przebudowa ciągu dróg gminnych łączących drogę powiatową nr 2107W z drogą wojewódzką nr 544 w Krasnosielcu. | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |||||
| Dochody własne jst | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |||||
| 750 | Administracja publiczna | 265 155,00 | 0,00 | 265 155,00 | ||||
| 75020 | Starostwa powiatowe | 242 014,00 | 0,00 | 242 014,00 | ||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 235 400,00 | 0,00 | 235 400,00 | ||||
| Termomodernizacja - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i stropu oraz wymiana pokrycia dachowego w budynku administracyjno - biurowym Starostwa Powiatowego w miejscowości Bazar 15 | 235 400,00 | 0,00 | 235 400,00 | |||||
| Dochody własne jst | 66 500,00 | 0,00 | 66 500,00 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 168 900,00 | 0,00 | 168 900,00 | |||||
| Pożyczka z WFOŚiGW | 168 900,00 | 0,00 | 168 900,00 | |||||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 614,00 | 0,00 | 6 614,00 | ||||
| Zakup macierzy dyskowej NAS Synology. | 6 614,00 | 0,00 | 6 614,00 | |||||
| Dochody własne jst | 6 614,00 | 0,00 | 6 614,00 | |||||
| 75095 | Pozostała działalność | 23 141,00 | 0,00 | 23 141,00 | ||||
| 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 23 141,00 | 0,00 | 23 141,00 | ||||
| Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt EA | 23 141,00 | 0,00 | 23 141,00 | |||||
| Dochody własne jst | 23 141,00 | 0,00 | 23 141,00 | |||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 431 720,00 | 0,00 | 431 720,00 | ||||
| 80130 | Szkoły zawodowe | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 | ||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 | ||||
| Termomodernizacja budynku praktycznej nauki zawodu Zespołu Szkół w Różanie | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | |||||
| Dochody własne jst | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | |||||
| Pożyczka z WFOŚiGW | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | |||||
| Wykonanie ogrodzenia frontu Zespołu Szkół w Krasnosielc. | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | |||||
| Dochody własne jst | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | |||||
| Wykonanie parkingu oraz wjazdu do Zespołu Szkół w Krasnosielcu. | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | |||||
| Dochody własne jst | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | |||||
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 41 720,00 | 0,00 | 41 720,00 | ||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 720,00 | 0,00 | 41 720,00 | ||||
| Adaptacja pomieszczeń na salę praktycznej nauki zawodu technik usług fryzjerskich. | 41 720,00 | 0,00 | 41 720,00 | |||||
| Dochody własne jst | 41 720,00 | 0,00 | 41 720,00 | |||||
| 851 | Ochrona zdrowia | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | ||||
| 85111 | Szpitale ogólne | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | ||||
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | ||||
| Zakup sprzętu medycznego. | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |||||
| Dochody własne jst | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |||||
| Razem | 7 191 785,00 | 0,00 | 7 191 785,00 | |||||
| Przewodniczący Zarządu Powiatu |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
