Uchwała nr XIII/99/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha
z dnia 17 grudnia 2015r.
Uchwała Budżetowa na rok 2016
Gminy i Miasta Przysucha
Nr: XIII/99/2015
z dnia 17 grudnia 2015r.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.1515) oraz art.211, 212, 214, 215, 217, 235, 237, 239, 258 i art. 264 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zm.), art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 513 z późn.zm.)
Rada Gminy i Miasta Przysuchauchwala, co następuje :
§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 30.357.105 zł
z tego:
a) bieżące w kwocie 29.837.105 zł,
b) majątkowe w kwocie 520.000 zł;
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 29.189.105 zł
z tego:
a) bieżące w kwocie 27.149.105 zł,
b) majątkowe w kwocie 2.040.000 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.
3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2016 rok zgodnie z tabelą nr 3
do niniejszej uchwały.
4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę zgodnie z zawartą umową w wysokości 233.800 zł.
§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1.168.000 zł, którą przeznacza się na:
a) spłatę kredytów w kwocie 1.168.000 zł
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 280.000 zł, z następujących tytułów:
a) wolne środki w kwocie 280.000 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.448.000 zł, z następujących tytułów:
a) spłaty kredytów w kwocie 1.448.000 zł
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700.000 zł.
§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 88.900 zł
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 66.100 zł.
§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.662.733 zł.
§ 6. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 230.000 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 225.000 zł
3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000 zł.
§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2, pkt.4 niniejszej uchwały,
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2017 roku do łącznej kwoty 300.000 zł.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w obrębie działu.
5. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu nie powodujących zmian w programie tych zadań.
§ 9. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
| Przewodniczący Rady Gminy i Miasta |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/99/2015
Rady Gminy i Miasta Przysucha
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/99/2015
Rady Gminy i Miasta Przysucha
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf
| Tabela nr 3 do uchwały budżetowej | ||||||||
| Nr XIII/99/2015 | ||||||||
| z dnia 17 grudnia 2015 | ||||||||
| Plan wydatków majątkowych na 2016 rok | ||||||||
| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki w roku 2016 | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy | 2016 | 150 000 | 150 000 | UGiM |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Chmielna, Cicha w Janikowie | 2016 | 25 000 | 25 000 | UGiM |
| 3. | 010 | 01010 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Głównej w Smogorzowie | 2016 | 15 000 | 15 000 | UGiM |
| 4. | 010 | 01010 | 6050 | Dobudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy | 2016 | 40 000 | 40 000 | UGiM |
| 5. | 010 | 01095 | 6050 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Krajów - dokumentacja projektowa | 2016 | 15 000 | 15 000 | UGiM |
| 6. | 010 | 01095 | 6050 | Budowa placu zabaw w m. Kozłowiec | 2016 | 20 000 | 20 000 | PSK |
| Razem dział 010 | 265 000 | 265 000 | ||||||
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w ul. Sikorskiego w Przysusze | 2016 | 250 000 | 250 000 | UGiM |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych w ulicach: Konopnickiej, Żeromskiego, Brzozowej w Przysusze | 2016 | 320 000 | 320 000 | UGiM |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w ul. 11 Listopada i Dembińskich | 2016 | 330 000 | 330 000 | UGiM |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Smogorzowie (nr ewid.1111) | 2016 | 101 000 | 101 000 | UGiM |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Wistce Kolonia | 2016 | 60 000 | 60 000 | UGiM |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w ul. Poprzecznej w Ruskim Brodzie | 2016 | 58 000 | 58 000 | UGiM |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w ul. Żytniej w Przysusze | 2016 | 105 000 | 105 000 | UGiM |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych | 2016 | 90 000 | 90 000 | UGiM |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika przy drodze gminnej w Mariówce | 2016 | 50 000 | 50 000 | PSK |
| Razem dział 600 | 1 364 000 | 1 364 000 | ||||||
| 1. | 700 | 70095 | 6050 | Adaptacja garaży przy ul. Skarbowej w Przysusze na budynek socjalny - projekt | 2016 | 25 000 | 25 000 | UGiM |
| Razem dział 700 | 25 000 | 25 000 | ||||||
| 1. | 710 | 71004 | 6050 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przysucha | 2015 - 2017 | 75 000 | 60 000 | UGiM |
| 2. | 710 | 71004 | 6050 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 538, 539 w m. Beźnik | 2015 - 2016 | 15 000 | 15 000 | UGiM |
| Razem dział 710 | 90 000 | 75 000 | ||||||
| 1. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup samochodu dla UGiM w Przysusze | 2016 | 100 000 | 100 000 | UGiM |
| Razem dział 750 | 100 000 | 100 000 | ||||||
| 1. | 754 | 75495 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Przysucha poprzez budowę monitoringu wizyjnego | 2016 | 80 000 | 80 000 | UGiM |
| Razem dział 754 | 80 000 | 80 000 | ||||||
| 1. | 851 | 85111 | 6220 | Dotacja dla SPZZOZ w Przysusze na zakup wyposażenia do pracowni endoskopowej | 2016 | 30 000 | 30 000 | UGiM |
| Razem dział 851 | 30 000 | 30 000 | ||||||
| 1. | 900 | 90001 | 6050 | Projekt kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Dembińskich i Słonecznej (Przysucha-Skrzyńsko) | 2015 - 2016 | 35 000 | 35 000 | UGiM |
| 2. | 900 | 90015 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ośwetlenia w ul. Kościuszkowców w Skrzyńsku, ul. Południowej w Janikowie i drodze Beźnik-Jamki | 2016 | 21 000 | 21 000 | UGiM |
| 3. | 900 | 90015 | 6050 | Opracowanie audytu energetycznego wraz z inwentaryzacją dla zadania Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Przysucha | 2016 | 30 000 | 30 000 | UGiM |
| 4. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup przystanków autobusowych | 2016 | 15 000 | 15 000 | PSK |
| Razem dział 900 | 101 000 | 101 000 | ||||||
| Ogółem wydatki | 2 055 000 | 2 040 000 | ||||||
| Przewodniczacy Rady Gminy i Miasta | ||||||||
| Mirosław Pierzchała | ||||||||
Nr XIII/99/2015
z dnia 17 grudnia 2015r.
| Dotacje udzielane w 2016 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. | |||||||||||||
| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji / w zł/ | |||||||||
| podmiotowej | przedmiotowej | celowej | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| Jednostki sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki | ||||||||||||
| 801 | 80104 | 2310 | JST - Gminy - zwrot gminom dotacji przekazanych dla przedszkoli za dzieci będące mieszkańcami gminy Przysucha | 37.000 | |||||||||
| 851 | 85111 | 6220 | SPZZOZ w Przysusze - zakup wyposażenia do pracowni endoskopowej | 30.000 | |||||||||
| 921 | 92109 | 2480 | Dom Kultury w Przysusze | 662.100 | |||||||||
| 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna w Przysusze | 478.700 | |||||||||
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | Nazwa zadania | ||||||||||||
| 801 | 80101 | 2590 | Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Mariówce. | 458.574 | |||||||||
| 801 | 80103 | 2590 | Prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Mariówce | 311.286 | |||||||||
| 801 | 80110 | 2540 | Prowadzenie Prywatnego Gimnazjum w Mariówce. | 352.319 | |||||||||
| 801 | 80150 | 2590 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w SP w Mariówce | 23.265 | |||||||||
| 852 | 85203 | 2810 | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Ruskim Brodzie. | 477.100 | |||||||||
| 926 | 92695 | 2820 | Organizacja szkolenia i rozgrywek piłki nożnej dla mieszkańców Gminy i Miasta Przysucha | 183.000 | |||||||||
| 926 | 92695 | 2820 | Organizacja turniejów i rozgrywek w piłce siatkowej | 20.000 | |||||||||
| Ogółem | 2.286.244 | 747.100 | |||||||||||
Przewodniczący Rady Gminy i Miasta
Mirosław Pierzchała
Nr XIII/99/2015
z dnia 17 grudnia 2015r.
Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2016r
| Lp. | Wyszczególnienie | Dochody / w zł/ | Wydatki | / w zł / | ||||||
| Ogółem | w tym: | ogółem | w tym: | |||||||
| dotacje | dotacja przedmiotowa | Dotacja celowa na zdania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE | Dotacja celowa na inwestycje | Wpłata | ||||||
| Kwota | zakres dotacji | Kwota | Cel dotacji | do budżetu | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | PSP Nr 1 w Przysusze | 133.000 | 133.000 | |||||||
| 2. | PSP Nr 2 w Przysusze | 0 | 0 | |||||||
| 3. | PSP w Skrzyńsku | 47.600 | 47.600 | |||||||
| 4. | Publiczne Gimnazjum w Przysusze | 84.500 | 84.500 | |||||||
| 5. | Przedszkole Nr 1 w Przysusze | 101.500 | 101.500 | |||||||
| 6. | Przedszkole Nr 3 w Przysusze | 133.000 | 133.000 | |||||||
| Ogółem | 499.600 | 499.600 | ||||||||
Przewodniczący Rady Gminy i Miasta
Mirosław Pierzchała
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
