Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy Obryte uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 14.929.000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 14.544.000,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 385.000,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 14.329.000,00 zł , w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 13.929.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 400.000,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie: 600.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na planowany wykup papierów wartościowych w kwocie: 600.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 0,00 zł, rozchody w wysokości: 600.000,00 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 600.000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się:

1) rezerwę ogólną w wysokości: 16.000,00 zł,

2) rezerwę celową w wysokości: 30.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułów i w kwotach określonych w § 4,

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Rafał Jackowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/77/2015
Rady Gminy Obryte
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/77/2015
Rady Gminy Obryte
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/77/2015
Rady Gminy Obryte
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 przychody i rozchody

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/77/2015
Rady Gminy Obryte
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4 dotacje zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/77/2015
Rady Gminy Obryte
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5 alkohole

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/77/2015
Rady Gminy Obryte
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6 narkomania

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/77/2015
Rady Gminy Obryte
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7 odpady komunalne

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/77/2015
Rady Gminy Obryte
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 8 dotacja dla GBP

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/77/2015
Rady Gminy Obryte
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

zał. Nr 9 inwestycyjny roczny budżet 2016

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2016 rok

Budżet Gminy Obryte na 2016 rok opracowany został na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515);
2. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 513 z późn. zm.);
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

W dochodach budżetu Gminy Obryte na 2016 rok uwzględniono:

1. Planowane roczne kwoty dochodów ustalone przez Ministra Finansów - pismo znak: ST3.4750.132.2015 następująco:

- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych: 1.648.099,00 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 3.660.249,00 zł,

- część równoważąca subwencji ogólnej: 69.193,00 zł,

- część oświatowa subwencji ogólnej: 4.204.308,00 zł.

2. Roczne kwoty dotacji celowych dla Gminy Obryte ustalonych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki - pismo Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, znak: FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015 r., w tym:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 1.965.491,00 zł,

- dotacja na zadania własne gminy: 308.000,00 zł.

3. Roczną kwotę dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie - pismo znak: DCI-3101-31/15 Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Ciechanowie z dnia 22 października 2015 r.: 1.012,00 zł.

4. Poziom dochodów własnych i pozyskanych z innych źródeł.

5. Poziom dochodów z tytułu podatków w oparciu o planowane stawki podatkowe na 2016 rok.

Projekt wymiaru podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych został przygotowany w oparciu o stawki obowiązujące w roku 2015.

Projekt wymiaru podatku leśnego przygotowano na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (M.P. z 2015r., poz. 1028).

Projekt wymiaru podatku rolnego przygotowano w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. z 2015 r., poz. 1025) , obniżając cenę skupu żyta z 53,75 zł za 1 dt do wysokości 44,00 zł za 1 dt.

6. Poziom dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przypis opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2016 rok wynosi: 373.200,00 zł. Przypis powiększono o prognozowane niezapłacone należności: 21.800,00 zł. Łącznie planowane dochody z ww. opłaty wynoszą: 395.000,00 zł.

W wydatkach budżetu Gminy Obryte na 2016 r. uwzględniono:

1. Wydatki na zadania rządowe realizowane przez gminę, wynikające z kwot dotacji celowych na te zadania;

2.Wydatki na zadania własne gminy i zadania realizowane przez jednostki organizacyjne gminy przy uwzględnieniu niezbędnych potrzeb i możliwości finansowych;

3.Dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem;

4. Wydatki inwestycyjne.

W oparciu o powyższe dane, budżet Gminy Obryte na 2016 rok przedstawia się następująco:

1. Planowane dochody ogółem: 14.929.000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 14.544.000,00 zł,

2) dochody majątkowe: 385.000,00 zł.

2. Planowane wydatki ogółem: 14.329.000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące: 13.929.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe: 400.000,00 zł.

3. Planowana nadwyżka budżetu: 600.000,00zł.

Nadwyżkę budżetu przeznacza się na rozchody z tytułu wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych w wysokości: 600.000,00 zł.

Planowane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2016 r. wyniesie: 3.890.000,00 zł, tj. 26,06% w stosunku do planowanych dochodów.

I. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Obryte na 2016 r. wynoszą: 14.929.000,00 zł . Dochody ujęto w podziale na :

- dochody bieżące stanowiące kwotę: 14.544.000,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 0,00 zł;

- dochody majątkowe stanowiące kwotę: 385.000,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 0,00 zł

- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego: 385.000,00 zł.

Na dochody budżetu gminy składają się:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę: 1.966.503,00 zł;

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gminy: 308.000,00 zł;

3. Wpływy z podatków, w tym:

- podatku od nieruchomości: 819.000,00 zł,

- podatku rolnego: 299.642,00 zł,

- podatku leśnego: 147.070,00 zł,

- podatku od środków transportowych: 75.560,00 zł,

- podatku od spadków i darowizn: 25.000,00 zł,

- podatku od czynności cywilnoprawnych: 55.000,00 zł,

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej: 1.000,00 zł;

4. Wpływy z opłat, w tym:

- opłaty targowej: 500,00 zł,

- opłaty skarbowej: 18.000,00 zł,

- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: 58.262,00 zł,

- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 395.000,00 zł,

- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego: 20.000,00 zł ;

5. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 1.648.099,00 zł;

6. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 3.000,00 zł;

7. Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:

- część wyrównawcza: 3.660.249,00 zł,

- część równoważąca: 69.193,00 zł,

- część oświatowa: 4.204.308,00 zł;

8. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.): 5.000,00 zł.

9. Dochody własne: 1.150.614,00 zł:

- wpływy z usług: 555.000,00 zł,

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia: 45.000,00 zł,

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 385.000,00 zł - zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnej zabudowanej położonej we wsi Płusy oznaczonej jako działka nr 7- zgodnie z Uchwałą Nr XXV/160/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wymienionej nieruchomości.

-odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od lokat: 24.460,00 zł,

-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 6.150,00zł,

-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: 85.984,00 zł,

-pozostałe pozycje dochodów oszacowane w oparciu o wyliczenia poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy: 49.020,00 zł.

II. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Gminy Obryte na 2016 rok wynoszą:14.329.000,00 zł.

Na planowane wydatki budżetu składają się:

1. WYDATKI BIEŻĄCE: 13.929.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych: 11.135.862,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 7.871.093,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 3.264.769,00 zł,

- dotacje na zadania bieżące: 88.000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.495.138,00 zł,

- wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp: 0,00 zł,

- wydatki na obsługę długu: 210.000,00 zł.

Wydatki bieżące w poszczególnych działach kształtują się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 211.500,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- rozdział 01010 -bieżącą obsługę i funkcjonowanie gminnej infrastruktury wodociągowej: 203.000,00 zł,

- rozdział 01030 - odpis 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej: 6.500,00 zł

- rozdział 01095 - pozostałe wydatki związane z rolnictwem: 2.000,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność -157.520,00 zł

W dziale tym planowane wydatki obejmują:

- rozdział 60014 - opłaty za zajęcie pasa drogowego: 2.520,00 zł,

- rozdział 60016 - wydatki związane z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg gminnych, zakup materiałów, remonty dróg: 155.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 83.000,00 zł

Planowane wydatki w dziale obejmują wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym odszkodowania za grunty, wydatki związane z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego oraz podatek od towarów i usług (VAT).

Dział 710 - Działalność usługowa - 65.000,00 zł

W dziale tym planowane są wydatki na realizację planów zagospodarowania przestrzennego, w tym związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 - Administracja publiczna - 2.470.088,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

- rozdział 75011 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 41.151,00 zł,

- rozdział 75022 - wydatki na obsługę Rady Gminy i Komisji Rady Gminy, wypłaty diet dla radnych: 88.000,00 zł,

- rozdział 75023 - wydatki na obsługę Urzędu Gminy, w tym na wynagrodzenia i szkolenia pracowników, koszty administracyjne obsługi związanej z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie: 13.000,00 zł, tj. 3,29% dochodów z ww. tytułu ,łącznie: 2.312.937,00 zł,

- rozdział 75075 - wydatki na promocję gminy: 10.000,00 zł,

-rozdział 75095 - wydatki na obsługę sołectw, w tym wypłaty diet sołtysom za udział w posiedzeniach Rady Gminy : 18.000,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.012,00 zł

W ramach przyznanej dotacji w wysokości 1.012,00 zł , planowane są wydatki na prowadzenie aktualizacji rejestru spisu wyborców.

Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne - 800,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości 1,5% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 81.200,00 zł

W dziale tym planowane wydatki obejmują:

- rozdział 75412 - utrzymanie w gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym zakup umundurowania, wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach i szkoleniach, zakup materiałów, remonty, ubezpieczenia: 80.000,00 zł,

- rozdział 75414 - wydatki na obronę cywilną: 200,00 zł .

- rozdział 75421 - wydatki na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym : 1.000,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 220.000,00 zł

Planowane wydatki w dziale obejmują wydatki na obsługę zadłużenia z tytułu wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych, w tym zapłatę odsetek.

Dział 758 - Różne rozliczenia - 46.000,00 zł.

W dziale tym planowane są rezerwy:

- rezerwa ogólna w wysokości: 16.000,00 zł ,

- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości:30.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 6.707.580,00 zł.

W dziale tym planowane są wydatki na zadania:

-rozdział 80101-prowadzenie szkół podstawowych-Zespół Placówek Oświatowych:3.613.630,00 zł, - rozdział 80103- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych :421.839,00 zł

- rozdział 80104 - prowadzenie przedszkoli: 473.867,00 zł , w tym kwota 40.000,00 zł na opłaty za uczniów gminy uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin,

- rozdział 80110 - prowadzenie Publicznego Gimnazjum: 1.481.547,00 zł,

- rozdział 80113- dowożenie uczniów do szkół - zabezpieczono środki na zwrot kosztów dowozu przez rodziców uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności do szkół zlokalizowanych poza terenem Gminy Obryte - zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty: 304.351,00 zł,

- rozdział 80146 - dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli : 17.777,00 zł,

- rozdział 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne: 183.927,00 zł,

- rozdział 80150 -realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach : 151.403,00 zł,

- rozdział 80195 - pozostała działalność w oświacie, w tym środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli: 59.239,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 59.762,00 zł

W dziale tym planowane wydatki obejmują:

- rozdział 85149 - wydatki bieżące na realizację programów zdrowotnych: 1.000,00 zł,

- rozdział 85153 - wydatki bieżące na zwalczanie narkomanii: 1.300,00 zł,

- rozdział 85154 - wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi : 56.962,00 zł,

- rozdział 85195 - pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia : 500,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - 2.735.174,00 zł

W dziale tym planowane są wydatki na n/w zadania:

- rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - zadanie zaplanowane ze środków własnych gminy: 5.000,00 zł,

- rozdział 85204 - Rodziny zastępcze - zadanie zaplanowane ze środków własnych gminy:3.600,00 zł,

- rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zadanie planowane ze środków własnych gminy: 6.340,00 zł,

- rozdział 85206 - wspieranie rodziny - zadanie planowane ze środków własnych gminy :44.356,00 zł,

- rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadanie finansowane ze środków dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości: 1.914.000,00 zł, pozostałe wydatki poza dotacją: 4.000,00 zł,

- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym ze środków przyznanych dotacji w kwocie 20.400,00 zł, środki własne gminy w kwocie: 1.000,00 zł,

- rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dotacja przyznana na zadanie wynosi 7.100,00 zł, pozostałe wydatki zaplanowano ze środków własnych gminy: 35.000,00 zł,

- rozdział 85215 wydatki planowane ze środków własnych gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych: 1.200,00 zł,

- rozdział 85216 - zasiłki stałe: 120.900,00 zł, , w tym ze środków przyznanej dotacji w wysokości: 105.900,00 zł,

- rozdział 85219 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przyznana dotacja na to zadanie wynosi 99.700,00 zł, pozostała kwota wydatków - 310.416,00 zł finansowana ze środków własnych,

- rozdział 85228 -usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, przyznana dotacja wynosi: 5.240,00 zł, pozostałe wydatki w wysokości: 28.922,00 zł zaplanowano ze środków własnych gminy,

- rozdział 85295 - pozostała działalność obejmująca realizację rządowego programu dożywianie,

kwota dotacji wynosi: 80.000,00 zł, pozostałe wydatki w wysokości: 48.000,00 zł zaplanowano ze środków własnych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 130.164,00 zł

W dziale tym planowane są wydatki na n/w zadania:

- rozdział 85401 - prowadzenie świetlic szkolnych: 120.164,00 zł,

- rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów socjalnych i zasiłków celowych : 10.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 837.200,00 zł W dziale tym zaplanowano wydatki na realizację n/w zadań:

- rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące na utrzymanie gminnej infrastruktury kanalizacyjnej, w tym zakup materiałów, remonty, zwrot kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Obryte, podatek od towarów i usług (VAT), koszty zakupu energii elektrycznej i badań ścieków: 284.000,00 zł,

- rozdział 90002 - gospodarka odpadami - wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 382.000,00 zł, pozostałe wydatki administracyjne związane z obsługą systemu w kwocie 13.000,00 zł zaplanowano w dziale 750, rozdział 75023; w rozdziale zaplanowano ponadto wydatki stanowiące wkład własny gminy na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w kwocie: 7.000,00 zł,

- rozdział 90003 - wydatki na oczyszczanie miast i wsi: 3.200,00 zł,

- rozdział 90004 - wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy: 500,00 zł,

- rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt: 10.500,00 zł - realizacja zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami,

- rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym na zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia: 145.000,00 zł,

- rozdział 90095 - pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej, w tym w szczególności: wydatki finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska: 5.000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 121.000,00 zł

W dziale zaplanowano wydatki na realizację następujących zadań:

- rozdział 92105 - bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich, Gminnego Domu Kultury w miejscowości Sadykierz, Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Obryte: 25.000,00 zł,

- rozdział 92116 - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej Obrytem - 88.000,00 zł,

- rozdział 92195 - pozostałe wydatki dotyczące organizacji planowanych imprez kulturalnych: 8.000,00 zł. Dział 926 - Kultura fizyczna - 2.000,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Wydatki na wynagrodzenia oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wynagrodzenia osobowe w Urzędzie Gminy zaplanowano na podstawie stawek wynagrodzeń obowiązujących w roku 2015 , z uwzględnieniem planowanego wzrostu dodatków stażowych oraz planowanych nagród jubileuszowych. Do kalkulacji funduszu wynagrodzeń ujęto skutki finansowe z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 1.850,00 zł ( w przeliczeniu na pełen etat). Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano w wysokości 8,5% sumy wypłaconych wynagrodzeń w 2015 roku z uwzględnieniem osób uprawnionych oraz z zastosowaniem ustawowych wyłączeń. Ponadto zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń z tytułu robót publicznych oraz prac interwencyjnych.

Odpis na ZFŚS zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 111). Do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjęto kwotę bazową obowiązującą w 2015 r. w wysokości: 2.917,14 zł (37,5% - 1.093,93 zł).

Wynagrodzenia osobowe w Ośrodku Pomocy Społecznej:

- w rozdziałach 85206, 85212 oraz 85219 zaplanowano wynagrodzenia dla 8 osób wg aktualnych angaży uwzględniając wzrost dodatku za wysługę lat,

- zaplanowano dodatki do wynagrodzeń dla pracowników świadczących pracę socjalną w środowisku,

- zaplanowano środki dla 3 pracowników na ryczałty samochodowe,

- zaplanowano środki na wypłatę nagród jubileuszowych dla 2 pracowników oraz odprawę emerytalną dla 1 pracownika,

- środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wynagrodzenia osobowe w placówkach oświatowych:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych zaplanowano zgodnie z kwotą bazową, tj. 2.717,59 zł oraz zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym szkół. Wynagrodzenia osobowe zwiększone zostały o planowany wzrost dodatku za wysługę lat, planowane nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano:

- dla pracowników pedagogicznych - 110% kwoty bazowej ( zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela),

- dla pracowników obsługi - 1.093,93 zł,

- dla emerytów obsługi - 182,32 zł,

- dla nauczycieli emerytów i rencistów - 5% od aktualnie pobieranych emerytur, rent i świadczeń kompensacyjnych ( zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela).

2. WYDATKI MAJĄTKOWE: 400.000,00 zł, w tym:

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zambski Kościelne: 210.000,00 zł, na realizację zadania gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie w formie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych;

2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zambski Stare: 10.000,00 zł - realizacja zadania planowana z dochodów własnych;

3. Urządzenie placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem w miejscowości Psary: 20.000,00 zł - realizacja zadania planowana z dochodów własnych,

4. Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem wraz z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii: 120.000,00 zł,

5. Wydatki w ramach przedsięwzięcia pn. Przebudowa mostu na Kanale Zambskim w ciągu drogi gminnej relacji: Ulaski - Mokrus - Gródek Nowy wraz ze zjazdami - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami - limit wydatków na 2016 rok: 40.000,00 zł.