Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Stanisławów w łącznej kwocie 22 073 709,00 zł

z tego :

a) bieżące w kwocie 20 539 709,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 1 534 000,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Stanisławów w łącznej kwocie 29 060 495,00 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 19 086 748,60 zł,

b) majątkowe w kwocie 9 973 746,40 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2016 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

4. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2016 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

5. Ustala się plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w rok 2016 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabeląnr 5.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6 986 786,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:

1) z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w wysokości 1 933 000 zł. i kredytów w wysokości 420 000,00 zł.

2) z planowanych do zaciągnięcia pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 960 000,00 zł.

3) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 673 786,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7 849 578 zł. z tytułu

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2 353 000 zł. w tym:

a) pożyczek z WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 933 000,00 zł,

b) kredytów, na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 420 000,00 zł.

2) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 960 000,00 zł.

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 536 578,00 zł.,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6 (przychody).

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 862 792,00 zł. z następujących tytułów;

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie451 000,00 zł,

2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie411 792,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6 (rozchody).

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie, występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań:

1) na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie określonej w § 2 ust. 2 pkt 1a.

2) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie określonej w § 2 ust. 2 pkt 1b.

3) na zaciągnięcie pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie określonej w § 2 ust.2 pkt 2,

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 70 600,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 44 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7.

§ 5. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 8.

§ 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 9.

§ 7. Ustala się dochody pochodzące z opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminach oraz wydatki związane z realizacją zadań Gminy określone ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 10.

§ 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust 4 niniejszej uchwały.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesienia między działami.

4. Dokonywania zmian w planie rocznych wydatków inwestycyjnych, bez możliwości wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania uprzednio przyjętego do realizacji.

§ 10. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Elżbieta Król

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/75/2015
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/75/2015
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/75/2015
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/75/2015
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/75/2015
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/75/2015
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Tabela Nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/75/2015
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Tabela Nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/75/2015
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Tabela Nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/75/2015
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Tabela Nr 9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/75/2015
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Tabela Nr 10

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIII/75/2015
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 1

Uzasadnienie

Na podstawie bazy rzeczowej i przewidywanego wykonania budżetu gminy w roku 2015 oraz otrzymanych informacji z:

- Ministerstwa Finansów o wielkościach subwencji przyznanych Gminie na rok 2016 oraz planowanej wielkości udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - otrzymanej przy piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r.,

- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o wielkościach dotacji na zadania zlecone i własne - pismo Nr FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22.10.2015 r.

- Krajowego Biura Wyborczego o wielkościach dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców - pismo Nr DSD-3101-57/2015,

oraz przyjętych założeń do budżetu państwa, Wójt Gminy opracował projekt Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2016.

Planowane dochody gminy w roku 2016 przewidywane są na kwotę ogółem 22 073 709,00 zł z czego:

- dochody bieżące gminy stanowią kwotę 20 539 709,00 zł,

- dochody majątkowe stanowią kwotę 1 534 000,00 zł.

W ramach dochodów bieżących na zadania zlecone gminie ustawami przypada kwota 1 684 593,00 zł (Tabela Nr 3), natomiast z zakresu zadań własnych plan dochodów wynosi 18 855 116,00 zł.

Planowane wydatki budżetu w roku 2016 opiewają ogółem na kwotę 29 060 495,00 zł

z czego:

- na zadania bieżące przypada kwota 19 086 748,60 zł,

- na zadania majątkowe (inwestycyjne) 9 973 746,40 zł.

W ramach wydatków bieżących na zadania zlecone gminie ustawami przypada kwota 1 684 593,00 zł (Tabela Nr 4), natomiast z zakresu zadań własnych plan wydatków wynosi 17 402 155,60 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami wynosi 6 986 786 zł i stanowi deficyt budżetu, który planuje się sfinansować pożyczkami i kredytami oraz częściowo z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

W budżecie na 2016 r. planowane są przychody (tab. nr 6), na łączną kwotę 7 849 578,00 zł, na które składają się:

- przychody z pożyczek, planowanych do zaciągnięcia na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w wysokości 2 960 000,00 zł;

- przychody z kredytu, planowanego do zaciągnięcia w banku wyłonionym w drodze przetargu przeprowadzonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 420 000,00 zł,

- przychody z pożyczek planowanych do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 1 933 000,00 zł;

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy stanowią kwotę 2 536 578 zł.

Rozchody budżetu (tabela nr 6) zaplanowane w wysokości 862 792 zł, będą wydatkowane na spłatę rat następujących kredytów i pożyczek:

- kredytu na budowę wodociągu we wsiach: Cisówka, Choiny, Łęka,

Zawiesiuchy, Wólka Konstancja, Wólka Wybraniecka, Papiernia i Ciopan;- 84 000 zł,

- kredytu zaciągniętego w BOŚ na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

i pożyczek (w związku z budową oczyszczalni);- 118 992 zł,

- kredytu zaciągniętego w BS na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

i pożyczek;- 100 200 zł,

- kredytu zaciągniętego w BS na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

i pożyczek;- 31 800 zł,

- kredytu zaciągniętego w BS Wyszków na spłatę wcześniej

zaciągniętych kredytów i pożyczek- 76 800 zł,

- pożyczki z WFOŚiGW na budowę wodociągu we wsiach: Wólka

Konstancja, Wólka Wybraniecka, Papiernia i Ciopan;- 80 000 zł,

- pożyczki z WFOŚiGW na budowę wodociągu we wsiach: Cisówka,

Choiny, Łęka, Zawiesiuchy;- 70 000 zł,

- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w roku 2008 na budowę

oczyszczalni ścieków"Centralna" w miejscowości Retków i sieci

kanalizacyjnej w miejscowości Stanisławów i Mały Stanisławów - I etap.- 265 000 zł, - pożyczki z WFOŚiGW na budowę wodociągu we wsiach: Pustelnik i

Prądzewo - Kopaczewo (dobudowa sieci);- 16 000 zł,

- pożyczki z WFOŚiGW na termomodernizację budynku Urzędu Gminy;- 20 000 zł,

I. DOCHODY

Ogółem plan dochodów budżetu Gminy Stanisławów na rok 2016 według źródeł dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera tabela Nr 1 do uchwały, a mianowicie:

I.1 DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 473 500 zł z czego:

- wpływy z tyt. sprzedaży wody zaplanowano w wysokości 470 000 zł, (§ 0830) tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku ubiegłego z uwzględnieniem wybudowanych w 2015 r. nowych przyłączy,

- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe płatności - 800 zł.

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich przez koła łowieckie zaplanowano w wysokości 2 700 zł, (§ 0750) tj. na poziomie wpływów roku poprzedniego.

Dział 600 - Transport i łączność - 15 000 zł w tym:

Dochodem są tu opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych i za zajęcie pasa drogowego tychże dróg.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 279 339 zł w tym:

- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości planuje się na kwotę 60 139 zł. - tj. na podstawie wydanych decyzji, (zaplanowane na poziomie roku poprzedniego),

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego planuje się na kwotę 165 000 zł, (z

uwzględnieniem wzrostu o stopień inflacji zgodnie z zawartymi umowami,

- wpływy za ogrzewanie budynku wielorodzinnego (domu nauczyciela) w Pustelniku

budynków ośrodków zdrowia i mieszkań komunalnych ogrzewanych z kotłowni gminnych

(§ 0970) - 54 000 zł, - zaplanowane na poziomie wpływów ubiegłego roku,

- odsetki od nieterminowych wpływów należności - 200 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - 49 958 zł.

Dochodem tego działu jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych tj. prowadzenie ewidencji ludności, USC, dowodów osobistych, rejestru działalności gospodarczej, w wysokości 49 958 zł. Przyznana dotacja jest o 11,66 % wyższa w stosunku do roku ubiegłego jednak nie wystarczająca na zapewnienie pełnego finansowania ww. zadań.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1 335 zł.

Jest to dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - zadanie zlecone ( w roku ubiegłym 1 121 zł).

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- 6 712 782 zł. (wzrost w stosunku do roku ubiegłego 12,49%)

Jest to dział, w którym realizowane są wszystkie dochody podatkowe i z opłat lokalnych, zarówno od osób prawnych jak i fizycznych. Ogółem dochody podatkowe tego działu w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2015 zaplanowano wyższe o 20,7 %. Głównie jest to związane z planowanym wzrostem podatku od nieruchomości wynikającym z opodatkowania wybudowanej stacji elektroenergetycznej oraz modernizacji gruntów i budynków przeprowadzoną przez Starostwo Powiatowe, natomiast podatki: rolny i leśny zakłada się na poziomie roku poprzedniego. Dochody podatkowe realizowane przez urzędy skarbowe planuje się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015.

W poszczególnych rozdziałach planowane dochody przedstawiają się następująco:

- rozdz. 75601 - 17 100 zł. to wpływy z podatków opłacanych w formie karty podatkowej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz odsetki od nieterminowych wpłat (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe).

- rozdz. 75615 - 1 860 390 zł. - dochody tego rozdziału są realizowane zarówno przez Urząd Gminy jak i przez Urzędy Skarbowe i dotyczą różnego rodzaju podatków płaconych przez osoby prawne, które przewiduje się w następujących wysokościach:

- podatek od nieruchomości-1 800 000 zł,

Dochód z tego podatku zaplanowano o 38% wyższy od wykonania w roku 2015, w związku z oddaniem do użytku wybudowanej elektroenergetycznej stacji rozdzielczej wysokiego napięcia i nowej linii wysokiego napięcia 400 KV, a także stacji rozdzielczej gazu wraz z siecią rozprowadzoną w Stanisławowie i zasilającą Mińsk Maz.

- podatek rolny-1 690 zł,

- podatek leśny-38 000 zł,

- podatek od środków transportowych-19 000 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych-1 000 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat-300 zł.

- rozdz. 75616 - 1 487 000 zł - realizowane są tu podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych, które przewiduje się w następujących wysokościach:

- podatek od nieruchomości- 670 000 zł,

- podatek rolny-285 000 zł,

- podatek leśny-62 000 zł,

- podatek od środków transportowych-250 000 zł,

- podatek od spadków i darowizn-5 000 zł,

- wpływy z opłaty targowej50 000 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych-160 000 zł,

- zwrot kosztów upomnień (§ 0690)-2 000 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat-3 000 zł.

W podatku od nieruchomości zaplanowano wzrost podatku w związku z wprowadzeniem zmian wynikających z modernizacji gruntów i budynków przeprowadzoną przez Starostwo Powiatowe w zakresie dokładnych pomiarów i klasyfikacji gruntów.

- rozdz. 75618 - 125 000 zł. to:

- wpływy z opłaty skarbowej, które są przewidywane na kwotę 20 000 zł,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które się przewiduje

na kwotę - 105 000 zł. (poziom wykonania z 2015 r.)

- rozdz. 75621 - 3 223 292 zł. w tym:

- udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych - 3 204 292 zł. ( w roku 2015 -

3 011 409 zł - wzrost o 6,4 %), dochód ten jest wyliczany przez Ministerstwo Finansów i przewidywana wielkość przekazywana jest gminom razem z wyliczoną wielkością subwencji na dany rok.

- udziały z podatku dochodowego od osób prawnych - 19 000 zł. (poziom wykonania z poprzedniego roku).

Dział 758 - Różne rozliczenia - 9 721 595 zł (zwiększenie dochodów z tytułu subwencji i dotacji ogółem o 1,19 % w stosunku do 2015 r. (9 607 292 zł).

Dochodem są między innymi różne części subwencji i dotacje w tym:

- rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. stanowi kwotę - 6 365 040 zł.

(w 2015 r.- 6 301 658 zł. zwiększenie o 1 % tj. więcej o 63 382 zł),

- rozdz. 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin stanowi kwotę - 3 246 555 zł ( w roku 2015 - 3 162 316 zł, wzrost o 2,66 %),

-rozdz. 75814 - różne rozliczenia finansowe - to dochody z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych gminy - 10 000 zł (§ 0920) oraz § 2030 - 100 000 zł to przewidywany wpływ dotacji z tytułu zwrotu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 679 500 zł. - Dochodem są tu:

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (klasy "0" i przedszkola) obliczona zgodnie z zapisem art. 11 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827), która na 2016 r. stanowi kwotę 369 000,00 zł. (§2030). W roku 2016 dotacja na jedno dziecko przewidywana jest w wysokości 1305 zł;

- odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach oraz odpłatność za korzystanie z przedszkola 70 000 zł;

- zwrot dotacji od innych gmin, z których dzieci uczęszczają do niepublicznych przedszkoli w Pustelniku i Stanisławowie - 40 000 zł, (§ 2310);

- zwrot kosztów przejazdu autobusem szkolnym przez osoby nieuprawnione do bezpłatnego przejazdu - 500 zł. (rozdz. 80113);

- odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych - 200 000 zł. (rozdz.80148).

Dział 852 - Pomoc społeczna - 1 844 200 zł. ( planowany dochód w roku 2015 - 1 876 053 zł - spadek o 1,7 %).

Dochodem jest tu dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy i zlecone gminie ustawami gdzie:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych przyznana dotacja stanowi kwotę -

1 640 000 zł. (rozdz.85212 § 2010) - zadanie zlecone,

- wpływy z tytułu należnego gminie zwrotu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - 15 000 zł (rozdz. 85212 § 2360),

- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej przyznano dotację 9 100 zł (rozdz.85213), w tym na

zadania zlecone - 1 200 zł. (§ 2010) zaś na zadania własne - 7 900 zł (§ 2030),

- na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej przyznano dotację na zadania

własne w wysokości 8 300 zł (rozdz. 85214),

- na wypłatę zasiłków stałych przyznano dotację w wysokości 56 400 zł - zadania własne -

(rozdz. 85216),

- na wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyznano dofinansowanie w

wysokości 78 300 zł. (rozdz. 85219) - zadanie własne gminy (poziom roku poprzedniego),

- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano dotację w wysokości 7 100 zł. (rozdz. 85228) - zadanie zlecone.

- na realizację programu dożywiania przyznano dotację w wysokości 45 000 zł. (rozdz. 85295) - w roku ubiegłym dotacja stanowiła kwotę 43 000 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 762 500 zł. i planowane są tu dochody w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dochodem są:

- wpływy opłat z tytułu odprowadzania ścieków - 320 000 zł, (przewidywany wpływ w roku 2015 to 310 000 zł). Wzrost dochodów z tego tytułu zaplanowano w związku z podłączeniem nowych odbiorców do wybudowanej w 2015 r. sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Retków i Prądzewo - Kopaczewo (ok. 86 przyłączy), których płatność będzie dotyczyła II połowy roku,

- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe płacenie należności - 500 zł.

w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami - dochodem jest opłat za zbiórkę odpadów komunalnych- 420 000 zł,

Opłatę tą wprowadzono w związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (tekst jedn. Dz. U. z 2012 poz. 391z późn. zm.).

w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochodem są wpływy należne gminie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i zaplanowano je w wysokości 20 000 zł. Środki te zostaną wydatkowane na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków;

w rozdziale 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - dochodem są wpływy z opłaty produktowej które planuje się na poziomie wykonania roku poprzedniego tj. w kwocie 2 000 zł. Jest to opłata płacona gminie przez Urząd Marszałkowski w związku z selektywną zbiórką odpadów komunalnych. Środki te planuje się wydatkować na monitoring zrekultywowanego wysypiska odpadów komunalnych (badania fizyko - chemiczne, badanie osiadania gruntu) oraz wydatki związane ze zbiórką odpadów komunalnych.

I.2 DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe na rok 2016 zaplanowano w wysokości 1 734 000 zł, w tym:

Dział 600 - Transport i łączność - 876 000 zł. to planowane wpływy z tytułu dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" na zadanie "Przebudowa drogi gminnej we wsi Wólka Piecząca". Na dofinansowanie tego zadania został złożony wniosek do Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 400 000 zł. to wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych. Planowane są do sprzedaży działki pod zabudowę w miejscowości Prądzewo - Kopaczewo (obok Stanisławowa). Łącznie w tym kompleksie gmina posiada 9 działek przeznaczonych do sprzedaży.

Dział 758 - Różne rozliczenia - 18 000 zł. - to przewidywany wpływ środków z tytułu częściowego zwrotu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 240 000 zł. Planowanymi dochodami w tym dziale są wpłaty za budowę przykanalików kanalizacji sanitarnej we wsiach Prądzewo- Kopaczewo i Retków w związku z zawarciem umów z mieszkańcami na współfinansowanie inwestycji w wysokości.

II. WYDATKI

Przy opracowywaniu planu wydatków na rok 2016 wzięto pod uwagę:

- prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych

(inflacja)- 1,7 %,

- wzrost wynagrodzeń dla niektórych pracowników o wielkości wynikające z przepisów (tj. wzrost dodatku za staż pracy o 1% lub 5%, wypłatę nagród jubileuszowych, itp.),

- wzrost wynagrodzeń pracowników - 5% - z wyjątkiem nauczycieli dla których wynagrodzenie wynika z przepisów ustawy Karta nauczyciela i Budżetu Państwa na dany rok,

- przewidywaną realizację wydatków na poszczególne zadania w roku 2015,

- możliwość pozyskania środków z programów dofinansowywanych z budżety UE i innych źródeł na inwestycje,

- możliwość pozyskania preferencyjnych pożyczek z WFOŚ i GW- częściowo umarzalnych po zrealizowaniu zadania.

Planowane wydatki budżetu ogółem na rok 2016 w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 2. Stanowią one kwotę 29 060 495zł, z czego na zadania bieżące przypada 19 086 748,60 zł, natomiast wydatki majątkowe planuje się w wysokości 9 973 746,40 zł. W ramach wydatków majątkowych, 5 972 776 zł. planuje się wydać na programy finansowane z udziałem środków UE.

Planowane do wykonania w 2016 r. wydatki majątkowe, a także zadania inwestycyjne przedstawia Tabela Nr 5 do uchwały.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10 147 489,80 zł,

- dotacje na zadania bieżące 777 000 zł. - co przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 296 568 zł,

- na programy finansowane z udziałem środków UE 5 464,13 zł,

- obsługa długu 270 850 zł.

W związku z wolą Rady Gminy o utworzeniu na 2016 r. Funduszu sołeckiego, plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach tego funduszu stanowi kwotę 327 104,79 zł - co w podziale na poszczególne sołectwa przedstawia Tabela Nr 9 do uchwały. Jest to zadanie ujęte po raz piąty w budżecie gminy Stanisławów.

Ogółem plan wydatków budżetu Gminy Stanisławów na 2016 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 1 817 047 zł.

Wydatki w tym dziale realizowane będą w następujących rozdziałach:

- rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 1 686 247,00 zł. i są przeznaczone na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody i infrastruktury wodociągowej na terenie gminy wraz z kosztami obsługi i poborem opłat za wodę w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników - 210 265 zł,

- konserwacja sieci wodociągowej i urządzeń na stacji uzdatniania wody, zakup części

zamiennych, odzieży roboczej, energii elektrycznej, paliwa do samochodu i agregatu,

wymiana zużytych części urządzeń, remonty, dozór techniczny urządzeń, likwidacja

awarii, ubezpieczenie, opłaty za korzystanie ze środowiska itp. - 372 700 zł,

- odpis na ZFŚS - 3282 zł;

oraz na wydatki inwestycyjne - 1 100 000 zł. z przeznaczeniem na:

- budowę sieci wodociągowej łączącej sieć we wsi Borek Czarniński z siecią wodociągu gminnego we wsi Szymankowszczyzna (obecnie Borek Czarniński korzysta z wody wodociągu gm. Mińsk Mazowiecki), gdzie planuje się wydatkować 70 000 zł;

- rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody Sokólu 1 030 000 zł. Na zadania te planuje się zaciągnąć w WFOŚiGW preferencyjną, częściowo umarzalną, pożyczkę.

- rozdz. 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt - planowana kwota 25 000 zł jest przeznaczona na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

- rozdz. 01042 - Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 100 000 zł. to środki stanowiące wkład własny gminy na przebudowę drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych.

- rozdz. 01095 - Pozostała działalność - planowana kwota 5 800 zł. to 2 procentowy odpis od podatku rolnego na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Dział 600 - Transport i łączność - 4 587 621 zł.

Wydatki tego działu są przeznaczone na:

wydatki bieżące - 734 845 zł, tj. remonty i utrzymanie bieżące dróg gminnych, zakup przepustów, znaków drogowych, cementu, odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi, profilowanie dróg sprzętem (równiarka), bieżące naprawy, wypisy z rejestru gruntów, prace geodezyjne, sporządzenie okresowych kontroli - przeglądów technicznych dróg gminnych o obiektów mostowych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wraz z wpisami do książek dróg (art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115), opłaty notarialne w związku z przekazywaniem przez mieszkańców na rzecz gminy gruntów na poszerzenie dróg.

W ramach wydatków bieżących na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego przypada kwota 192 911,64 zł,

wydatki inwestycyjne (majątkowe) - 3 852 776 zł. - są przeznaczone na:

- budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Wólka Czarnińska gm. Stanisławów - dotacja dla Starostwa na pomoc finansową przy realizacji tej inwestycji - 100 000 zł;

- zadanie "Przebudowa drogi gminnej we wsi Wólka Piecząca", którego kosz przewiduje się w wysokości 1 752 776 zł. Na dofinansowanie tego zadania planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach PROW.

- budowę ciągu pieszo - jezdnego na ul. Polnej w Stanisławowie, którego koszy przewiduje się na kwotę 1 900 000 zł. Na zadanie to planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach PROW.

- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na dalsze odcinki przebudowy dróg gminnych - 100 000 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 208 100 zł.

W rozdziale 70005 planowane środki w wysokości 17 000 zł. przeznaczone są na wydatki związane z podziałem nieruchomości gminnych, ich wyceną i ogłoszeniami o przetargach, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych.

W rozdziale 70095 planowane wydatki w wysokości 191 100 zł. są przeznaczone na bieżące utrzymanie budynków komunalnych gminy tj. remonty i zakup niezbędnych materiałów do nich, przeprowadzenie przeglądów technicznych w budynkach oraz zakup energii elektrycznej zużytej na klatkach schodowych tych budynków - 21 100 zł. oraz w ramach wydatków inwestycyjnych - 170 000 zł, planowana jest przebudowa przyłączy gazowych, kotłowni i wymiana instalacji CO w budynku mieszkalnym przy Ośrodku Zdrowia w Stanisławowie wraz z termomodernizacją tego budynku. Na zadania te planuje się zaciągnąć w WFOŚiGW preferencyjną, częściowo umarzalną, pożyczkę.

Dział 710 - Działalność usługowa - 120 800 zł.

Wydatki tego działu przeznaczone są na wynagrodzenie dla uprawnionego urbanisty za przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy, wydruki i xero map wielkoformatowych, zakup materiałów biurowych, niezbędnych wydatków związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy dla wsi Ładzyń, Pustelnik i Stanisławów, a także w rozdz. 71035 zakup zniczy i wiązanek na groby nieznanego żołnierza i pod pomniki podczas Święta Niepodległości - 800 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - 2 741 491,80 zł, z czego :

- na zadania majątkowe przypada kwota 270 000 zł,

- na zadania bieżące przypada kwota 2 471 491,80 zł, z czego na zadania zlecone gminie ustawami przypada kwota - 49 958 zł.

W dziale tym planowane wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach:

- rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie - 133 531 zł. Planowane są tu wydatki na prowadzenie spraw z zakresu USC, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, rejestru działalności gospodarczej. Jest to zadanie zlecone gminie ustawami.

Główne wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (1,5 etatu), zakup druków, papieru i tuszy do drukarek, rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe oraz drobne naprawy sprzętu, a także serwis programów komputerowych USC, ewidencji ludności, podróże służbowe (wyjazdy po dowody osobiste i druki), ubezpieczenie sprzętu komputerowego, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.

Środki z dotacji stanowią tylko kwotę 49 958 zł (dotacja na rok 2012 stanowiła 72 000 zł. i w latach wcześniejszych podobnie, w 2013 już tylko - 38 289 zł). Rzeczywisty koszt prowadzenia ww. zadań to 133 531 zł (miesięcznie 11 127 zł). W związku z tak rażąco niską dotacją, dofinansowanie z budżetu gminy jest konieczne w wysokości 83 573 zł.

- rozdz. 75022 - Rady Gmin - 54 700 zł. wydatki tego rozdziału przeznaczone są na diety

dla radnych i członków stałych komisji RG za udział w pracach organów gminy, oraz na

zakupy artykułów żywnościowych i biurowych na posiedzenia, rozmowy telefoniczne.

- rozdz. 75023 - Urzędy Gmin - 2 502 766,67 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są m.in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy i wynagrodzenia agencyjno prowizyjne za inkaso podatków - 1 764 870 zł,

- zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, akcesoriów komputerowych, opału, drobnego wyposażenia, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, prasy, środków czystości i odzieży roboczej itp. - 159 000,00 zł.

- zakup energii elektrycznej - 17 000 zł.

- zakup usług zdrowotnych tj. obowiązkowe badanie lekarskie pracowników - 5 500 zł.

- ponoszone opłaty za przesyłki listowe, opłaty licencyjne programów komputerowych, serwis kserokopiarki, drobne remonty i naprawy, opłata za wodę i ścieki, usługi kominiarskie, przeglądy BHP, prowizja za obsługę rachunku bankowego monitoring urzędu itp. - 198 999,67 zł.

- opłaty za usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet - 35 000 zł.

- podróże służbowe - 4 000 zł.

- ubezpieczenie budynku urzędu i mienia ruchomego w budynku oraz środków pieniężnych, opłaty do urzędów skarbowych za nieściągalne tytuły wykonawcze, opłaty za korzystanie ze środowiska - 9 500 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 26 437 zł.

- szkolenia pracowników - 9 000 zł,

- podatki za posiadane nieruchomości- 1 460 zł.

Jako wydatek majątkowy zaplanowano: 15 000 zł. na zakup sprzętu komputerowego potrzebnego na wymianę zużytych jednostek, oraz 255 000 zł. na rozbudowę i remont budynku Urzędu Gminy - zadanie wieloletnie. W 2016 r. planowane jest między innymi wykonanie przebudowy kotłowni wraz z wymianą pieca dostosowując do ogrzewania gazowego oraz wymianę instalacji CO. Na zadanie to planuje się zaciągnąć w WFOŚiGW preferencyjną, częściowo umarzalną, pożyczkę.

- rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 23 000 zł.

To środki przeznaczone na promocję i reklamę gminy Stanisławów, w tym druk kwartalnika "Głos Stanisławowa".

- rozdz. 75095 - Pozostała działalność - 27 494,13 zł, z tego:

- diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy - 10 000 zł. (§ 3030);

- składki członkowskie do Związku Gmin Wiejskich, oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa

Działania Ziemi Mińskiej, do których Gmina należy - 12 030 zł. (§ 4430);

- wydatki § 2339 na kwotę 5 464,13 zł, to dofinansowanie przez Gminę Stanisławów projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego z udziałem środków Unii Europejskiej pod nazwą "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji geoinformacji" (ASI), w ramach programu pod nazwą Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, II oś priorytetowa - "Wzrost e-potencjału Mazowsza", Działanie 2.1 - "E-usługi". Szacowany całkowity koszt realizacji tego projektu wynosi 98 262 303,00 zł (łącznie środki krajowe i UE). Zgodnie z RPO Województwa Mazowieckiego minimalny wkład własny w Projekcie ASI wynosić będzie 20 % kosztów kwalifikowanych tj. 19 652 461 zł.

Zakłada się następujący podział wkładu własnego:

1) 5 082 461 zł. - wkład własny Województwa Mazowieckiego,

2) 14 570 000 zł. - wkład własny powiatów i gmin biorących udział w projekcie, w tym

27 320,67 zł. - wkład własny Gminy Stanisławów, gdzie:

na rok 2016 przypada kwota-5 464,13 zł.

na rok 2017 przypada kwota-10 928,27 zł.

na rok 2018 przypada kwota-10 928,27 zł.

Przewidywany termin rozpoczęcia projektu to 01. 01. 2016 r, a zakończenia projekty to 31 grudnia 2020 r. Na partnerską współpracę przy realizacji projektu Gmina zawarła z Województwem Mazowieckim stosowną umowę.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1 335 zł.

To środki na bieżącą aktualizację rejestru wyborców. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, gdzie pokrywane są koszty serwisu programu komputerowego .

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 573 700 zł.

Realizacja wydatków tego działu planowana jest w następujących rozdziałach;

- rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji - 3 500 zł. planowane środki będą wydatkowane poprzez fundusz celowy Policji na wypłatę nagród dla 2 policjantów z tutejszego komisariatu, pełniących służbie na terenie gminy Stanisławów 1000 zł.

oraz jako wydatek na wyposażenie, z przeznaczeniem na zakup sprzętu techniki policyjnej tj. zakupu aparatu fotograficznego z czujnikiem ruch tzw. fotopułapki oraz 2 szt. latarek.

- rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne - 569 200 zł. z tego:

189 200 zł. - to wydatki bieżące, które przeznaczone będą na utrzymanie 6 jednostek ochotniczej straży pożarnej. Składają się na nie: wynagrodzenie wraz z pochodnymi kierowców OSP, wynagrodzenie dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów i sprzętu p.poż., remonty samochodów, zakup drobnego sprzętu, zakup energii elektrycznej, zakup usług telekomunikacyjnych do wywoływania selektywnego, opłata za szkolenie strażaków i badania lekarskie, ubezpieczenia strażaków, remiz i samochodów strażackich. W ramach wydatków bieżących, środki funduszu sołeckiego stanowią kwotę 37 110,04 zł. i są to zakupy wyposażenia oraz materiałów potrzebnych do budowy ogrodzenia przy remizie OSP w Rządzy.

370 000 zł. - to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

- budowę kotłowni i przyłącza gazowego w budynku OSP w Stanisławowie - 70 000 zł. - wydatek w formie dotacji celowej - zakres prac zostanie ustalony w umowie z OSP;

- dotacja celowa na finansowanie dalszej budowy remizy dla OSP w Rządzy- 130 000 zł. - wydatek w formie dotacji celowej a zakres prac zostanie ustalony w umowie zawartej z OSP;

- budowę parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku OSP i ul. Cichej w Pustelniku - 170 000 zł. Realizacja tego zadania planowana jest przy udziale środków UE, które zamierza się pozyskać poprzez Lokalną Grupę Działania Ziemi Mińskiej.

- rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe - 1 000 zł. - planowane środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych oraz materiałów potrzebnych do utrzymania sprawności sprzętu znajdującego się w magazynie.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 270 850 zł.

Wydatki tego działu to odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia - 115 000 zł. to:

- rezerwa ogólna w wysokości 70 600 zł. do dyspozycji Wójta Gminy, która zostanie wykorzystana przy przenoszeniu wydatków w ramach zmian w planie wydatków budżetu, dokonywanych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

- rezerwa celowa w wysokości 44 400 zł na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu gminy pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, oraz wydatki na obsługę długu.

Obowiązek tworzenia w budżecie takiej rezerwy wprowadza ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.).

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 10 454 879 zł. ( w roku 2015 - 9 760 820 zł)

W dziale tym wydatki planowane są w następujących rozdziałach:

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - 5 134 784,00 zł ( w poprzednim roku - 4 553 733,20 zł).

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie bieżące trzech szkół podstawowych na terenie gminy, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 3 103 900 zł, remonty i naprawy, zakup opału, drobnego sprzętu, środków czystości i art. gospodarczych, energii elektrycznej, opłaty za rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, zakup pomocy dydaktycznych, ubezpieczenia, drobne remonty itp. - 759 384 zł, świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń dla nauczycieli (§ 3020) - 159 500 zł.

W 2016 r. na remonty w szkołach podstawowych zaplanowano 60 000 zł z przeznaczeniem na drobne remonty we wszystkich trzech szkołach (malowanie, remont łazienek i inne naprawy).

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 1 112 000 zł, w tym:

- wykonanie przyłącza gazowego łącznie z kotłownią i wymianą CO w Szkole Podstawowej w Stanisławowie - 400 000 zł. Na zadanie to planuje się zaciągnąć w WFOŚiGW preferencyjną, częściowo umarzalną, pożyczkę;

- rozpoczęcie budowy hali sportowej przy szkole w Pustelniku - 700 000 zł.

- zakup tablic interaktywnych do szkoły w Stanisławowie i Ładzyniu - 12 000 zł.

- rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 440 756 zł. to wydatki związane z funkcjonowaniem klas "0" w szkołach podstawowych gdzie na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 376 171 zł, wydatki rzeczowe 40 285 zł, a na świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń dla nauczycieli (§ 3020) - 24 300 zł.

- rozdz. 80104 - Przedszkola - 987 904 zł.

Planowane wydatki tego rozdziału są związane z:

- działalnością bieżącą dwóch przedszkoli publicznych gdzie ogółem koszt utrzymania przewiduje się na kwotę 560 904 zł, w tym zakup żywności 55 000 zł.

- dotacją dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, tj. niepublicznego przedszkola "Promyczek" w Pustelniku i "Tęczowa Dolina" w Stanisławowie - 320 000 zł. (§ 2540);

- zwrotem poniesionych kosztów dla gmin, na terenie których, dzieci z gminy Stanisławów uczęszczają do niepublicznych przedszkoli, gdzie zaplanowano 47 000 zł. - § 3210

W rozdziale tym planowany jest również wydatek inwestycyjny na zadanie wieloletnie pn. "Budowa przedszkola w Stanisławowie". W 2016 r. planowane środki w wysokości 60 000 zł będą przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

- rozdz. 80110 - Gimnazja - 2 327 763,80 zł. (w roku 2015 - 2 245 434 zł.) - środki w tym rozdziale przeznaczone są na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjów, gdzie wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 1 809 571,80 zł., wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem - 262 692 zł., świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń dla nauczycieli (§ 3020) - 105 500 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 150 000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza gazowego łącznie z kotłownią w budynku gimnazjum w Stanisławowie. Na zadanie te również planuje się zaciągnąć w WFOŚiGW preferencyjną, częściowo umarzalną, pożyczkę.

- rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 345 500 zł. Jest to kwota przeznaczona na zorganizowanie dowożenia uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów, w tym wynagrodzenie opiekuna - 15 500 zł. i jest zaplanowana na poziomie roku poprzedniego.

- rozdz.80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół - 314 947 zł. (w roku ubiegłym 332 331 zł). Wydatki przeznaczone są tu na bieżące utrzymanie Zespołu Oświatowo - Wychowawczego powołanego do obsługi finansowo - księgowej szkół na terenie gminy. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 288 496 zł., a na wydatki rzeczowe 26 451 zł.

- rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli to kwota 20 330 zł. zaplanowana na poziomie roku ubiegłego.

- rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 604 655 zł. ( w roku ubiegłym wydatki te stanowiły kwotę 624 834 zł). Są to wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych zorganizowanych przy szkołach podstawowych w tym zakup żywności 197 000 zł, wynagrodzenia pracowników - 321 871 zł.

- rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 100 638 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i wszystkie pochodne dla nauczycieli prowadzących takie zajęcia.

- rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 146 645 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących takie zajęcia.

- rozdz. 80195 - Pozostała działalność - 30 957 zł. jest przeznaczone na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 534 000 zł.

Wydatki tego działu w kwocie 114 000 zł (rozdz. 85153 i 85154) planuje się przeznaczyć na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (Tabela Nr 7 do uchwały). Realizacja wydatków odbywa się poprzez Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, powołaną przez Wójta Gminy, która opracowuje i przedkłada Radzie Gminy do zatwierdzenia, program i harmonogram tych wydatków.

W rozdziale 85121- Lecznictwo ambulatoryjne - zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne w wysokości 420 000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę i częściową zmianę sposobu użytkowania w Ośrodku Zdrowia w Stanisławowie.

Tu też, na część inwestycji tj. bodowa przyłącza gazowego, wymianę instalacji CO i termomodernizację, planowane jest pozyskanie środków z tytułu częściowo umarzalnej pożyczki z WFOŚiGW.

Dział 852 - Pomoc społeczna - 2 785 923 zł. (w roku poprzednim po zmianach 2 758 404 zł - zwiększenie o 0,99 %).

W dziale tym planowane wydatki przeznaczone są zarówno na zadania własne (1 152 623 zł), jak i zlecone gminie ustawami (1 633 300 zł.) z zakresu pomocy społecznej i są realizowane przez jednostkę budżetową Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Główne zadania realizowane w tym dziale to:

- rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze - 2 000 zł. to środki przeznaczone na opłacenie 10 % kosztów przebywania dziecka w takiej placówce. Jest to nowe zadanie własne gminy w związku ze zmianą ustawy.

- rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej - to środki na opłacenie należności za osoby (mieszkańcy Gminy Stanisławów) przebywające w Domach Pomocy Społecznej - 180 000zł,

- rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze - 1 500 zł to środki przeznaczone na opłacenie 10 % kosztów przebywania dziecka w rodzinie zastępczej.

- rozdz. 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1 850 zł. To zadanie jest również nowym zadaniem, jakie nakłada na gminę znowelizowana ustawa i środki w kwocie 1 850 zł. zaplanowano na materiały biurowe, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, podróże służbowe oraz szkolenie pracowników.

- rozdz. 85206 - Wspieranie rodzin - 41 914 zł. To również nowe zadanie i zaplanowane środki to wynagrodzenia i pochodne pracownika - asystenta rodziny.

- rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 650 000 zł. Środki te będą wydatkowane na wypłatę świadczeń i ich obsługę. Zadania wykonywane w tym rozdziale są zadaniami zleconymi gminie z zakresu administracji rządowej, jednak ze względu na niewystarczające środki z dotacji dofinansowanie z budżetu gminy zaplanowano w kwocie 24 800 zł. (w roku 2015 przewiduje się wydatkować 18 125 zł.). Jest to następne zadanie zlecone gminie ustawą na obsługę którego nie doszacowano kosztów - 3% z dotacji, to za mało.

- rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 10 000 zł. gdzie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przypada kwota 1 200 zł., natomiast na zadania własne 8 800 zł.

- rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 158 300 zł, to środki na wypłatę świadczeń celowych, okresowych, pomocy rzeczowej dla podopiecznych - jest to zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu państwa w wysokości 8 300 zł.

- rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 4 000 zł - zadanie własne.

- rozdz. 85216 - Zasiłki stałe - 97 800zł - to zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu państwa w wysokości 56 400 zł. tj. 57,67 % (w 2015 r. 57,45 %).

- rozdz. 85219- Ośrodki pomocy społecznej - 531 859 zł., to wydatki na działalności bieżącą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników - 483 295 zł., wydatki rzeczowe 48 564 zł. Dofinansowanie tego zadania z budżetu państwa to kwota 78 300 zł.

- rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 31 700 zł. tj. wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne opiekunek służących pomocą podopiecznym. Dofinansowanie z budżetu państw stanowi kwotę 7 100 zł.

- rozdz. 85295 - Pozostała działalność - dofinansowanie do obiadów dla dzieci w stołówkach szkolnych i program dożywiania dla osób potrzebujących pomocy - 75 000 zł (zdanie własne gminy). Na zadanie to gminie przyznano dofinansowanie w wysokości 45 000 zł.( w roku poprzednim dofinansowanie stanowiło 43 000 zł.).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 234 303 zł. Wydatki na to zadanie realizowane będą w następujących rozdziałach:

- rozdz. 85401 - Świetlice szkolne - 191 149 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wydatki bieżące trzech świetlic szkolnych w tym: na wynagrodzenia i pochodne przewiduje się kwotę 177 982 zł, wydatki rzeczowe 8 717 zł, świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń dla nauczycieli (§ 3020) - 4 450 zł.

- rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 24 154 zł. i są to środki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących takie zajęcia.

-rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 16 000 zł. Są to środki na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów gimnazjów o charakterze stypendialnym realizowane przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych, w ramach programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi (w roku ubiegłym - 5 000 zł), oraz udział środków własnych na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych wypłacanych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy.

-rozdz. 85495 - Pozostała działalność - 3 000 zł. - to odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 4 081 624,40 zł. (w roku poprzednim 3 173 480 zł.), w tym na zadania bieżące przypada kwota 1 772 654 zł, natomiast zadania inwestycyjne opiewają na kwotę 2 308 970,40 zł., z czego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2 150 000 zł. Wydatki tego działu będą realizowane na następujące cele:

- rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 2 568 902 zł, gdzie:

- na wydatki majątkowe (inwestycyjne) przypada kwota 2 150 000 zł. i jest przeznaczona na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Prądzewo - Kopaczewo i Retków. Na zadanie to Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie ze środków budżetu UE.

- na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości 418 902 zł. z przeznaczeniem na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Pustelniku i Retkowie. Główne z nich to wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, gdzie przewiduje się wydatek w wysokości 162 120 zł. natomiast wydatki bieżące, jak zakup energii elektrycznej, monitoring, badania laboratoryjne, wywóz osadu i odpadków stałych, opłaty za korzystanie ze środowiska, odpis na ZFŚS, zakup środków do procesu technologicznego, odzieży roboczej itp. Opiewają na 256 782 zł.

- rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami - 460 000 zł. to wydatki na zbiórkę odpadów

komunalnych, oraz dofinansowanie demontażu wyrobów zawierających azbest.

- rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - 141 682 zł, gdzie:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi to kwota - 132 400 zł,

- pozostałe wydatki bieżące to kwota - 9 282 zł.

- rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 15 000 zł. - to wydatek majątkowy przeznaczony na zakup sprzętu gospodarczego do ciągnika tj. kosiarki i małej przyczepy.

- rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 505 000 zł, w tym:

- zakup energii - 350 000 zł. środki na energię zostały zaplanowane w wysokości wykonanie roku poprzedniego z uwzględnieniem nowo wybudowanego oświetlenia i wzrostu cen.

- konserwacja oświetlenia ulicznego - 70 000 zł,

- 85 000 zł. - to wydatek majątkowy. Jest przeznaczony na budowę oświetlenia ulicznego na drogach gminnych w tym w ramach przedsięwzięć Funduszu sołeckiego (46 814,71zł). Przewiduje się tu również wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oświetlenia ulicznego w części wsi Ołdakowizna i Wólka Wybraniecka.

Wykonane inwestycje stanowić będą środki trwałe, które powiększą mienie komunalne Gminy.

- rozdz. 90095 - Pozostała działalność - 391 040,40 zł. - wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników gospodarki komunalnej i wynagrodzenia za obsługę targowiska - 198 190 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe - 143 880 zł. będą wykorzystane na:

§ zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, materiałów do sprzętu drukarskiego, zakup biletów opłaty targowej, opłata za dzierżawę targowiska,

§ energię zużytą na targowisku, w budynkach świetlic wiejskich w kotłowni olejowej przy Ośrodku Zdrowia w Stanisławowie

§ utrzymanie bieżące świetlic wiejskich i innych budynków komunalnych,

§ sprzątanie przystanków i wynajem ciągnika do wywozu liści, gałęzi i śmieci,

§ zakup kwiatów i ziemi do posadzenia na klombach i w donicach w Stanisławowie oraz innych artykułów potrzebnych od pielęgnacji i utrzymania porządku na terenie gminy, a także w ramach funduszu sołeckiego- zakup urządzeń na plac zabaw;

§ ubezpieczenie budynków komunalnych i przeglądy okresowe.

Jako wydatek inwestycyjny została zaplanowana kwota 18 970 zł z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w Stanisławowie (na osiedlu). Są to środki Funduszu sołeckiego wsi.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 482 800 zł. ( w roku 2015 - 448 600 zł.) z czego:

na zadania bieżące przypada kwota 422 800 zł. a na zadania inwestycyjne 60 000 zł. ( w roku ubiegłym 14 000 zł.)

W zakresie zadań bieżących głównym wydatkiem jest dotacja dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury i biblioteki w wysokości 355 000 zł. (§ 2480) - w roku poprzednim dotacja ta była na tym samym poziomie. W ramach działalności GOK realizowane są wydatki orkiestry dętej, na które w 2016 planuje się przeznaczyć 20 000 zł. oraz wydatki bibliotek - 135 000 zł. Pozostała kwota 200 000 zł. zostanie przeznaczona na działalność bieżącą GOK.

Ponadto w dziale tym zaplanowano środki finansowe na następujące zadania:

- 12 000 zł. na zakup wyposażenia i materiałów do remontu i opału do świetlic wiejskich i innych niezbędnych artykułów w tym, w ramach funduszy sołeckich wsi Cisówka Szymankowszczyzna i Borek Czarniński - 6 430,39 zł.

- zakup energii elektrycznej - 2 000 zł.

- zakup usług pozostałych w tym wywóz nieczystości płynnych, przeglądy kominiarskie i techniczne budynków, opłaty za wodę itp. - 5 520 zł.

- ubezpieczenie budynków - 1280 zł.

- zorganizowanie imprez kulturalnych na terenie gminy, w tym "Dożynki Gminno - Parafialne" w Stanisławowie, festyn w Pustelniku oraz inne imprezy integracyjne - 44 000 zł. (rozdz. 92195). W ramach tej działalności środki funduszy sołeckich stanowią 2 105, 63 zł.

W zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano wykonanie przyłącza gazowego i wymianę pieca w budynku GOK w Stanisławowie , gdzie koszt przewiduje się na kwotę 60 000 zł. Na realizację tego zadania Gmina również ubiegać się będzie o pozyskanie środków z WFOŚiGW w postaci umarzalnej pożyczki.

Dział 926 - Kultura fizyczna - 47 420 zł.

Zadania z zakresu kultury fizycznej (wydatki bieżące) przeznaczono na następujące cele:

- wspieranie wykonania zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu i będą wydatkowane jako dotacja (na podstawie art. 221 uofp.) dla podmiotu realizującego te zadania - 30 000 zł.;

- zakup krzeseł do szatni dla piłkarzy znajdującej się na boisku sportowym w Sokólu, zakup materiałów potrzebnych do ogrodzenia tego boiska oraz zakup kosy spalinowej do trawy - 11 761,98 zł. (wydatek w ramach funduszu sołeckiego wsi Sokóle);

- bieżące wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych - 5 358,02 zł.

- wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia za otwieranie i zamykanie boiska sportowego w Stanisławowie - 3 600 zł.

Nadmienia się, iż Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji, dlatego w budżecie nie planowano wydatków na ten cel.