Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 poz.1515.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885-jt, z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się dochody Związku pochodzące ze składek członków Związku oraz odsetek od środków zgromadzonym na rachunku bankowym w wysokości - 150.200 zł

a) bieżące - 150.200,00 zł,

b) majątkowe - 0,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki Związku na zadania własne w wysokości- 150.200 zł

a) bieżące - 150.200,00 zł,

b) majątkowe - 0,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ze stosunku pracy w obrębie działu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. oraz podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Dochody budżetu Związku Gmin "RADOMKA" na 2016 rok
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 144.2015 Zgromadzenia Związku Gmin "Radomka" z dnia 22 grudnia 2015 roku

Wydatki budżetu Związku Gmin "RADOMKA" na 2016 rok
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 Uchwały Nr 144.2015 Zgromadzenia Związku Gmin "Radomka" z dnia 22 grudnia 2015 roku

Uzasadnienie

Część opisowa do budżetu na 2016 rok

Budżet Związku Gmin "RADOMKA" na rok 2016 został opracowany w oparciu o założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania budżetu państwa, obowiązujące przepisy prawa oraz realne wpływy i wydatki.

Planuje się uzyskanie dochodów w 2016 r. w wysokości 150.200 zł.

Przy opracowaniu planu wydatków budżetu Związku przyjęto:

- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,7 %

- realny wzrost produktu krajowego brutto - 3,8 %

- wzrost nominalny przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 3,6 %

- wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej o 1,1 %

- bezrobocie na koniec 2015 r. utrzyma się na poziomie 10,5%

Dochody:

Dochody ustalone zostały na takim samym poziomie jak w 2015 roku i pochodzą ze składek członkowskich 6 gmin oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości - 150.200 zł

Wydatki:

Wydatki ponoszone będą na bieżące utrzymanie Związku oraz na organizację przedsięwzięć promujących Związek, które zostały zaplanowane w kwocie - 150.200 zł

w tym na:

· rezerwa ogólna- 1.000 zł

· wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 31.600 zł

§ 4010 - 1 pracownik x 1.300 zł = 15.600 zł

Nominalny wzrost wynagrodzenia 3,6 % = 600 zł

16.100 zł

§ 4040 - 13-ta pensja = 1.300 zł

§ 4110 - 3.100 zł

§ 4120 - 500 zł

§ 4170 - 10.600 zł

· różne wydatki na rzecz osób fizycznych- 40.000 zł

· wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń- 500 zł

· zakup materiałów i wyposażenia- 34.000 zł

· Zakup usług pozostałych- 24.000 zł

· Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 1.500 zł

· Podróże służbowe krajowe- 1.500 zł

· Różne opłaty i składki- 500 zł

· Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 600 zł

§ 4440 - 1 pracownik zatrudniony na 1/2 etatu.

· Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 15.000 zł

Ponadto w ramach wydatków bieżących planuje się organizację po raz kolejny corocznej imprezy promującej najpiękniejsze zakątki gmin:

- XIII Gwieździstego Zlotu Rowerowego promującego istniejące 300 km szlaków rowerowych na terenie Związku w wysokości - 35.000 zł