Na podstawieart. 211-215, art. 239, art. 242, art. 243 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.#)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r, poz. 1045 i 1515) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 96.648.162,- zł, w tym:

1) dochody bieżące: 91.278.162,- zł;

2) dochody majątkowe: 5.370.000,- zł;

- jak w zestawieniu Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 94.648.162,- zł,

- jak w zestawieniu Nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 82.949.579,- zł,
w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 64.168.245,- zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 38.127.694,- zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 26.040.551,- zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące: 8.668.306,- zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 9.099.368,- zł;

4) wydatki bieżące, na programy finansowane z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi,
w łącznej kwocie 11.160,- zł - zgodnie z zestawieniem Nr 3;

5) wydatki na obsługę długu publicznego: 1.002.500,- zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę
11.698.583,- zł, w tym wydatków majątkowych jednorocznych określonych w zestawieniu Nr 4.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu
w kwocie 2.000.000,- zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie rozchodów budżetu.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.000.000;- zł - zgodnie z zestawieniem Nr 5.

§ 4. 1. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 94.700,- zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe
w kwocie 219.100,- zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z zestawieniem Nr 6;

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z zestawieniem Nr 7;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z zestawieniem Nr 8;

4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z zestawieniem Nr 9;

5) dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane - zgodnie z zestawieniem Nr 10.

§ 6. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 667.426,- zł, w tym ze środków z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r.
o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r, poz. 301) na łączną kwotę 628.386,- zł - zgodnie
z zestawieniem Nr 11.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane w 2016 roku kwoty dotacji udzielanych - jak w załączniku Nr 1 i 2.

§ 8. Ustala się plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek budżetowych
i wydatków nimi finansowanych - jak w załączniku Nr 3.

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na:

a) zmianie planu wydatków bieżących, w ramach działu, zmniejszających lub zwiększających zaplanowane wydatki na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia innych wydatków bieżących;

b) przesunięciach w planie jednorocznych zadań inwestycyjnych pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi danego działu;

2) lokowania, w trakcie realizacji budżetu, czasowo wolnych środków budżetowych na
rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/185/2015
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/185/2015
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/185/2015
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Zestawienie Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/185/2015
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Zestawienie Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/185/2015
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Zestawienie Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/185/2015
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Zestawienie Nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/185/2015
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Zestawienie Nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/185/2015
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Zestawienie Nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXII/185/2015
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Zestawienie Nr 9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXII/185/2015
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Zestawienie Nr 10

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXII/185/2015
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Zestawienie Nr 11

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXII/185/2015
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXII/185/2015
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXII/185/2015
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik14.pdf

Załącznik Nr 3