Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm. ) oraz art. 4 i 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2015r. poz. 1484 ) - uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 194 099 557 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z czego:

1) dochody bieżące 190 409 557 zł,

2) dochody majątkowe 3 690 000 zł.

2. Dochody ustalone w ust. 1 pkt 1) obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w wysokości 9 824 329 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 103 240 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,

3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 950 000 zł,

4) wpływy z tytułu opłat i kar, z których finansowane są zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 842 000 zł,

5) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w wysokości 10 800 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 205 601 757 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki bieżące na kwotę 167 676 787 zł, w szczególności:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 80 418 606 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 14 092 495 zł,

3) dotacje na zdania bieżące, zgodnie z załącznikiem nr 8, w kwocie 21 499 487 zł w tym:

- dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych 2 305 680zł,

- dotacje celowe na wydatki dotyczące zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 717 000 zł,

- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego oraz wpłaty na państwowy fundusz celowy w kwocie 50 000 zł,

- dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 2 613 800 zł,

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 60 000 zł,

- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury 5 936 640 zł,

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 7 816 367 zł,

4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami 9 824 329 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,

5) wydatki na obsługę długu miasta 3 000 000 zł,

6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto 1 708 000 zł,

7) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 877 950 zł,

8) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 72 050 zł,

9) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 6 400 zł,

10) wydatki na zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 842 000 zł finansowane z dochodów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 4,

11) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 12 000 zł.

3. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki majątkowe na kwotę 37 924 970 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym na:

a) dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 8 000 zł

b) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 15 000 zł.

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w roku 2016: dochody 7 300 000 zł, wydatki 7 300 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 4. 1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 11 502 200 zł są kredyty i pożyczki.

2. Przychody budżetu w wysokości 19 990 796 zł i rozchody budżetu w wysokości 8 488 596 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie ( zbiorczo ) dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 6 855 200 zł, koszty 6 854 392 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie ( zbiorczo ) dla dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach w jednostkach budżetowych Miasta Pruszkowa: dochody 5 978 975 zł, wydatki 5 978 975 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 2 000 000 zł, z czego:

1) rezerwa ogólna 1 578 000 zł,

2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 422 000 zł § 8. Przyjmuje się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2016r. w łącznej kwocie 5 082 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11 502 200zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8 488 596 zł.

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000 zł,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,

3) dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem wydatków między działami.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV.146.2015
Rady Miejskiej w Pruszkowie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV.146.2015
Rady Miejskiej w Pruszkowie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2016r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV.146.2015
Rady Miejskiej w Pruszkowie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki majatkowe do realizacji w roku 2016.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV.146.2015
Rady Miejskiej w Pruszkowie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV.146.2015
Rady Miejskiej w Pruszkowie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody na realizację zadań zleconych na 2016 rok.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV.146.2015
Rady Miejskiej w Pruszkowie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Wydatki na realizację zadań zleconych na 2016 rok.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV.146.2015
Rady Miejskiej w Pruszkowie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Dochody na realizację zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorzadu terytorialnego na 2016 rok.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV.146.2015
Rady Miejskiej w Pruszkowie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Dotacje na zadania bieżące udzielane z budzetu Miasta Pruszkowa w 2016 roku.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV.146.2015
Rady Miejskiej w Pruszkowie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Plan przychodów i kosztów samorzadowych zakładów budżetowych na 2016 rok.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV.146.2015
Rady Miejskiej w Pruszkowie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami w roku 2016.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV.146.2015
Rady Miejskiej w Pruszkowie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2016 rok.

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XV.146.2015
Rady Miejskiej w Pruszkowie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

Dochody podlegające przekazaniu do Budzetu Państwa w 2016 roku.