Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[1])), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr 87/XIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 500 z późn. zm.[2])) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości
6.745.559,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętego kredytu w kwocie 6.000.000,00 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczenia pożyczki i kredytu z lat ubiegłych w kwocie 745.559,00 zł."

4) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.083.509,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 337.950,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały."

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 225.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska w wysokości 244.072,00 zł."

6) w załączniku Nr 1 - Planowane dochody budżetu na 2016 rok, dochody bieżące - pozycja Dział 700, pozycja Dział 801, pozycja Dział 852, pozycja Dział 853, dochody majątkowe - pozycja Dział 150 oraz pozycja "Ogółem" otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

7) w załączniku Nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2016 rok pozycja Dział 754, pozycja Dział 801, pozycja Dział 851, pozycja Dział 852, pozycja "wydatki majątkowe" oraz pozycja "wydatki razem" otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

8) załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. otrzymuje brzmienie określone
w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

9) załącznik Nr 4 - Wydatki majątkowe otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

10) załącznik Nr 7 - Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

11) załącznik Nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2016 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

12) załącznik Nr 10 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 100/XVI/2016
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 18 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 100/XVI/2016
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 18 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 100/XVI/2016
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 18 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 100/XVI/2016
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 18 marca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 100/XVI/2016
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 18 marca 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 100/XVI/2016
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 18 marca 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 100/XVI/2016
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 18 marca 2016 r.
Zalacznik7.pdf

Uzasadnienie

Zmiany w planie budżetu Powiatu Legionowskiego na 2016 r. po podjęciu przedmiotowej uchwały dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 95.729,53 zł - plan po zmianie 82.394.761,53 zł.

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 439.203,53 zł - plan po zmianie 89.140.320,53 zł.

- zwiększenia deficytu o kwotę 343.474,00 zł - deficyt po zmianach wynosi 6.745.559,00 zł.

- zwiększenia przychodów o kwotę 343.474,00 zł - przychody po zmianach wynoszą 7.083.509,00 zł.

Szczegółowy opis zmian w planie budżetu na 2016 r. przedstawia się następująco:

I. Zmiany w planie dochodów:

1) Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe zwiększenie planu dochodów o kwotę 53.724,00 zł tytułem zwrotu z Województwa Mazowieckiego niewykorzystanych w 2015 r. dotacji na współfinansowanie przez Powiat Legionowski realizacji projektów pn.: "Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW)" - 52.728,00 zł i "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (projekt EA)" - 996,00 zł.

2) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie planu dochodów o kwotę 15.254,00 zł tytułem wpływów z najmu pomieszczeń w nieruchomościach stanowiących własność powiatu (dotyczy pomieszczeń wynajmowanych w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie).

3) Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu dochodów o kwotę 95,00 zł tytułem wpływu do budżetu powiatu niewykorzystanych w 2015 r. środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Legionowie.

4) Dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu dochodów o kwotę 26.611,53 zł tytułem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Wieliszew na podstawie zawartej umowy na realizację przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie w 2016 r. zadań reintegracji zawodowej i społecznej dla uczestników warsztatów skierowanych przez Gminę.

5) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie planu dochodów o kwotę 45,00 zł tytułem dotacji z Państwowego Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie pełniących funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na podstawie informacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2016 r.

II. Zmiany w planie wydatków:

1) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie planu wydatków o kwotę 45.500,00 zł, w tym:

a) rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.500,00 zł tytułem dotacji celowej na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu oznakowanego furgonu patrolowego (22.500,00 zł) oraz na opłacenie strzelnicy w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie do prowadzenia ćwiczeń dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Legionowie (3.000,00 zł);

b) rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł tytułem dotacji celowej na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu specjalnych ubrań strażackich
- żaroochronnych typu NOMEX dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.

2) Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu wydatków o kwotę 67.092,00 zł, w tym:

a) rozdział 80130 Szkoły zawodowe zwiększenie planu wydatków o kwotę 66.568,00 zł
z przeznaczeniem na:

- 36.568,00 zł zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do wyposażenia pracowni energetycznej oraz na bieżące usługi remontowe i konserwację sprzętu w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie (łącznie w ramach placówki - 37.092,00 zł),

- 30.000,00 zł realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie";

b) rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zwiększenie planu wydatków o kwotę 524,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do wyposażenia pracowni energetycznej oraz na bieżące usługi remontowe i konserwację sprzętu w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie.

3) Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększenie planu wydatków o kwotę 300.000,00 zł, w tym:

a) rozdział 85111 Szpitale ogólne wprowadzenie planu wydatków w kwocie 25.000,00 zł tytułem pomocy finansowej (w formie dotacji celowej) dla Powiatu Nowodworskiego
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lampy do tomografu na potrzeby Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim;

b) rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne zwiększenie planu wydatków o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i adaptacja pomieszczeń przychodni NZOZ "Legionowo" wraz z budową windy"
w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych dotyczących przedmiotowej inwestycji. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

c) rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej zwiększenie planu wydatków o kwotę 75.000,00 zł z przeznaczeniem na rozszerzenie oferty Powiatowego Programu Promocji Zdrowia o badania profilaktyczne raka jelita grubego i prostaty, przeprowadzenie akcji prozdrowotnych oraz na zlecenie zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn.: "Krzewienie idei krwiodawstwa i dawstwa szpiku wśród mieszkańców Powiatu Legionowskiego" oraz "Szkolenia
z zakresu udzielenia pierwszej pomocy na terenie Powiatu Legionowskiego" w trybie ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4) Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85232 Centra integracji społecznej zwiększenie planu wydatków o kwotę 26.611,53 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie z przeznaczeniem na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej dla uczestników warsztatów będących mieszkańcami gminy Wieliszew - środki
z Gminy Wieliszew.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Nawiązując do przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska zwiększa się o kwotę 19.072,00 zł plan wydatków na ochronę środowiska w związku z zakwalifikowaniem zadania pn.: "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie" ujętego w budżecie powiatu w 2016 r. do zadań realizowanych ze środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych zgromadzonych, a niewykorzystanych w 2015 r.

III. Zmiany w planie przychodów budżetu w 2016 r.

Zmiany w planie przychodów dotyczą zwiększenia o kwotę 343.474,00 zł wolnych środków będących nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającą z zaciągniętej w 2015 r. pożyczki i kredytu. Plan wolnych środków po zmianie wynosi 1.083.509,00 zł.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zwiększenie planu przychodów i kosztów Powiatowego Centrum Integracji Społecznej
w Legionowie o kwotę 26.611,53 zł dotyczy zwiększenia dotacji podmiotowej na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej w związku z otrzymaniem pomocy finansowej na ten cel z Gminy Wieliszew (załącznik Nr 7 do uchwały).

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854, 2150, 1045, 1189, 1269, 1830 i 1890.

[2]) Zmiany wymienionej uchwały zostały wprowadzone Uchwałą Nr 2/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 7 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr 12/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 26 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr 25/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 16 lutego 2016 r. oraz Uchwałą Nr 95/XV/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 lutego 2016 r.