Uchwała nr XIX/200/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 31 marca 2016r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.1515z późn. zm.) oraz art. 211, art.212 art.214, art.215, art.217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Wyszkowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę: 3.727.386,20 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1 , z tego:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 103.882,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: 3.623.504,20 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 3.727.386,20 zł , zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 2 i 3 , z tego :
- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę: 202.676,00 zł.
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: 3.940.062,20 zł.
§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi: 121.843.760,94 zł, z tego:
a) dochody bieżące: 117.120.256,74 zł.
b) dochody majątkowe: 4.723.504,20 zł.
2. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi: 136.094.865,94 zł, z tego:
a) wydatki bieżące: 113.287.830,00 zł.
b) wydatki majątkowe: 22.807.035,94 zł.
§ 3. Zmienia się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wyszkowa.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.
| Przewodnicząca Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/200/16
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 31 marca 2016 r.
Zmiany planu dochodów budżetu na 2016 r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 3 265 201,25 | 3 265 201,25 | ||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 98 750,00 | 98 750,00 | ||
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 98 750,00 | 98 750,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 3 166 451,25 | 3 166 451,25 | ||
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 1 262 885,25 | 1 262 885,25 | ||
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 1 903 566,00 | 1 903 566,00 | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 420 440,00 | 457 052,95 | 2 877 492,95 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 920 440,00 | 457 052,95 | 2 377 492,95 | ||
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 000 000,00 | 457 052,95 | 1 457 052,95 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 361 133,00 | 5 132,00 | 2 366 265,00 | ||
| 80104 | Przedszkola | 1 996 064,00 | 720,00 | 1 996 784,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 101 864,00 | 720,00 | 102 584,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 39 275,00 | 4 412,00 | 43 687,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 275,00 | 4 412,00 | 8 687,00 | ||
| Razem: | 118 116 374,74 | 3 727 386,20 | 121 843 760,94 | |||
| Przewodnicząca Rady |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/200/16
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 31 marca 2016 r.
Zmiany planu wydatków budżetu na 2016 r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 13 069 602,24 | 3 903 812,20 | 16 973 414,44 | ||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 337 599,00 | 98 750,00 | 1 436 349,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 98 750,00 | 98 750,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 11 368 503,24 | 3 805 062,20 | 15 173 565,44 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 249 422,24 | 3 573 566,00 | 12 822 988,24 | ||
| 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. | 0,00 | 231 496,20 | 231 496,20 | ||
| 710 | Działalność usługowa | 390 200,00 | 5 464,13 | 395 664,13 | ||
| 71095 | Pozostała działalność | 0,00 | 5 464,13 | 5 464,13 | ||
| 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 5 464,13 | 5 464,13 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 8 908 464,13 | - 5 464,13 | 8 903 000,00 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 35 464,13 | - 5 464,13 | 30 000,00 | ||
| 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 464,13 | - 5 464,13 | 0,00 | ||
| 757 | Obsługa długu publicznego | 3 106 232,00 | - 426 558,00 | 2 679 674,00 | ||
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 1 706 232,00 | - 426 558,00 | 1 279 674,00 | ||
| 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 1 706 232,00 | - 426 558,00 | 1 279 674,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 49 341 039,00 | 10 882,00 | 49 351 921,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 18 799 777,00 | 6 510,00 | 18 806 287,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 206 100,00 | - 1 250,00 | 204 850,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 841 988,00 | 7 760,00 | 849 748,00 | ||
| 80104 | Przedszkola | 11 977 381,00 | 484,00 | 11 977 865,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 770 098,00 | - 206,00 | 769 892,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 108 201,00 | - 30,00 | 108 171,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 151 464,00 | 720,00 | 152 184,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 9 573 015,00 | - 3 348,00 | 9 569 667,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 538 731,00 | - 7 760,00 | 530 971,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 84 875,00 | 4 412,00 | 89 287,00 | ||
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 915 613,00 | 236,00 | 2 915 849,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 216 645,00 | 206,00 | 216 851,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 487,00 | 30,00 | 29 517,00 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 743 246,00 | 7 000,00 | 750 246,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 33 269 309,00 | 10 000,00 | 33 279 309,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 16 364 035,00 | 10 000,00 | 16 374 035,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 67 500,00 | 10 000,00 | 77 500,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 827 037,00 | 1 250,00 | 828 287,00 | ||
| 85401 | Świetlice szkolne | 807 037,00 | 1 250,00 | 808 287,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 528,00 | 1 250,00 | 14 778,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 103 979,37 | 78 000,00 | 9 181 979,37 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 2 427 731,37 | 78 000,00 | 2 505 731,37 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 344 531,37 | 78 000,00 | 1 422 531,37 | ||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 101 000,00 | 150 000,00 | 3 251 000,00 | ||
| 92116 | Biblioteki | 1 170 000,00 | 50 000,00 | 1 220 000,00 | ||
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||
| 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||
| Razem: | 132 367 479,74 | 3 727 386,20 | 136 094 865,94 | |||
| Przewodnicząca Rady |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/200/16
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 31 marca 2016 r.
Zmiana planu wydatków majątkowych na 2016 r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 10 587 021,24 | 3 805 062,20 | 14 392 083,44 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 9 249 422,24 | 3 805 062,20 | 13 054 484,44 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 249 422,24 | 3 573 566,00 | 12 822 988,24 | ||
| Budowa drogi Tumanek - Fidest et.III | 581 920,00 | 950 000,00 | 1 531 920,00 | |||
| Budowa ulicy Bohaterów Armii Krajowej | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |||
| Budowa ulicy Kasztanowej i Złotych Kłosów | 500 000,00 | 700 000,00 | 1 200 000,00 | |||
| Budowa ulicy Na Skarpie - projekt | 15 000,00 | - 15 000,00 | 0,00 | |||
| Przebudowa ulicy Stafana Okrzei w Wyszkowie - et. II ( odcinek od ul. Pułtuskiej do ul. H.Sienkiewicza) | 1 698 535,24 | 1 903 566,00 | 3 602 101,24 | |||
| Zagospodarowanie Placu Wyzwolenia - et. II | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |||
| 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. | 0,00 | 231 496,20 | 231 496,20 | ||
| Zwrot dotacji do Gminy Rząśnik | 0,00 | 231 496,20 | 231 496,20 | |||
| 710 | Działalność usługowa | 0,00 | 5 464,13 | 5 464,13 | ||
| 71095 | Pozostała działalność | 0,00 | 5 464,13 | 5 464,13 | ||
| 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 5 464,13 | 5 464,13 | ||
| Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | 0,00 | 5 464,13 | 5 464,13 | |||
| 750 | Administracja publiczna | 55 464,13 | - 5 464,13 | 50 000,00 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 5 464,13 | - 5 464,13 | 0,00 | ||
| 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 464,13 | - 5 464,13 | 0,00 | ||
| Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | 5 464,13 | - 5 464,13 | 0,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 611 957,00 | 7 000,00 | 3 618 957,00 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | ||
| Utwardzenie ciągów komunikacyjnych na terenie Zespołu Szkół "Rybienko Leśne" | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 659 531,37 | 78 000,00 | 1 737 531,37 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 1 344 531,37 | 78 000,00 | 1 422 531,37 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 344 531,37 | 78 000,00 | 1 422 531,37 | ||
| Budowa placu zabaw na Osiedlu Zakręzie - et. II | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | |||
| Modernizacja targowiska miejskiego | 90 000,00 | 8 000,00 | 98 000,00 | |||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 16 000,00 | 50 000,00 | 66 000,00 | ||
| 92116 | Biblioteki | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||
| Przygotowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku biblioteki | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |||
| Razem | 18 866 973,74 | 3 940 062,20 | 22 807 035,94 | |||
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/200/16
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 31 marca 2016 r.
Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.
| L.p. | Dział | Rozdz. | Treść | Zmiana | Kwota dotacji po zmianach | ||
| podmiotowej | przedmiotowej | celowej | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | |
| Jednostki sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki | ||||||
| 1 | 921 | 92109 | Dom Kultury "HUTNIK" | 1 050 000,00 | |||
| 2 | 921 | 92116 | Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna | 50 000,00 | 1 170 000,00 | 50 000,00 | |
| 3 | 926 | 92604 | Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 1 684 061,00 | 42 000,00 | ||
| 4 | 600 | 60014 | Powiat Wyszkowski - Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków-Rrybno- kręgi-Somianka - etap II | 1 337 599,00 | |||
| 5 | 750 | 75095 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | 5 464,13 | |||
| Ogółem | 50 000,00 | 2 220 000,00 | 1 684 061,00 | 1 435 063,13 | |||
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | Nazwa zadania | ||||||
| 6 | 754 | 75495 | W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego - obsługa monitoringu wizyjnego miasta Wyszkowa | 130 000,00 | |||
| 7 | 801 | 80101 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 532 000,00 | |||
| 8 | 801 | 80101 | Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną | 1 227 000,00 | |||
| 9 | 801 | 80104 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 126 000,00 | |||
| 10 | 801 | 80149 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 234 700,00 | |||
| 11 | 801 | 80150 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 451 500,00 | |||
| 12 | 801 | 80150 | Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną | 88 500,00 | |||
| 13 | 851 | 85111 | SPZZOZ w Wyszkowie - Remont i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 465 000,00 | |||
| 14 | 851 | 85154 | Organizowanie i prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo - wychowawczych w tym prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i programów profilakrycznych oraz dożywaianie | 26 000,00 | |||
| 15 | 851 | 85154 | Prowadzenie środowiskowego programu profilaktycznego ( metodą streetworking) kierowanego do dzieci i młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania | 57 000,00 | |||
| 16 | 851 | 85154 | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno - edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i profilaktycznych przedsięwzięć promujących zdrowy tryb życia | 80 000,00 | |||
| 17 | 851 | 85154 | Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których wystapiły problemy alkoholowe, lub isnieje zagrożenie problemami alkoholowymi | 50 000,00 | |||
| 18 | 851 | 85154 | Prowadzenie działań rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin | 9 000,00 | |||
| 19 | 853 | 85305 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 180 000,00 | |||
| 20 | 853 | 85395 | Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - dowóz dzieci niepełnosprawnych | 200 000,00 | |||
| 21 | 853 | 85395 | Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - prowadzenie uniwersytetu trzeciego wieku | 7 000,00 | |||
| 22 | 900 | 90095 | Opieka na bezdomnymi zwierzętami | 18 000,00 | |||
| 23 | 921 | 92109 | Wymiana pokrycia dachowego na budynku Kościoła Parafii Rzymsko - Katolickiej w Rybienku Leśnym | 100 000,00 | 100 000,00 | ||
| 24 | 921 | 92195 | Wsparcie działalności związanej z prowadzeniem młodzieżowych orkiestr, zespołów tanecznych, wokalnych i rockowych oraz organizacją imprez plenerowych | 105 000,00 | |||
| 25 | 926 | 92695 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji sportowych i zajęc sportowo rekreacyjnych w tym wspieranie szkolenia sportowego w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna , piłka siatkowa, futbol amerykański , sporty walki , pływanie , lekkoatletyka | 727 000,00 | |||
| Ogółem | 100 000,00 | 6 659 700,00 | 0,00 | 2 154 000,00 | |||
| Ogółem dotacje | 150 000,00 | 8 879 700,00 | 1 684 061,00 | 3 589 063,13 | |||
| Przewodnicząca Rady |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
