Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1])) oraz § 11 Uchwały Nr 87/XIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 500 z późn. zm.[2])), Zarząd Powiatu w Legionowie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr 87/XIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 1 Planowane dochody budżetu na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1
do niniejszej uchwały.

2) w załączniku Nr 2 Planowane wydatki budżetu na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2
do niniejszej uchwały.

3) w załączniku Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku oraz Dochody i wydatki związane
z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) w załączniku Nr 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 59/2016
Zarządu Powiatu w Legionowie
z dnia 12 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 59/2016
Zarządu Powiatu w Legionowie
z dnia 12 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 59/2016
Zarządu Powiatu w Legionowie
z dnia 12 kwietnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 59/2016
Zarządu Powiatu w Legionowie
z dnia 12 kwietnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

Zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków w związku z ostatecznymi wysokościami dotacji celowych na rok 2016 zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2016 z 22 marca 2016 r.

1) dział 752 Obrona narodowa, rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 4.000,00 zł, w tym w grupach wydatkowych: wynagrodzenia
i składki od nich naliczane i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowanych na realizację zadań w zakresie obrony narodowej,

2) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zmniejszenie planu dochodów i wydatków
o kwotę 2.244,00 zł. Zmiany w ramach grup wydatkowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane,wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z wytycznych Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej dotyczą m.in. zwiększenia środków na wypłatę pomocy mieszkaniowej dla funkcjonariusza, ekwiwalentów za nadgodziny, planowanego wzrostu dopłat do wypoczynku funkcjonariuszy oraz zmniejszenia środków zaplanowanych na wypłatę świadczenia pieniężnego w związku z rezygnacją funkcjonariusza z przejścia na emeryturę,

3) dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2.600,00 zł, w tym w grupie wydatkowej wydatki związane
z realizacją ich statutowych zadań zaplanowanych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Legionowie o kwotę 1.000,00 zł oraz dzieci przebywających w placówce opiekuńczo
-wychowawczej na terenie powiatu o kwotę 1.600,00 zł,

4) dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wprowadzenie planu dochodów i wydatków w kwocie 8.156,00 zł, w tym
w grupie wydatkowej wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem
na wynagrodzenie dla psychologa-terapeuty prowadzącego spotkania ze sprawcami przemocy
w rodzinie, oraz rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 90,00 zł, tym w grupie wydatkowej wydatki związane
z realizacją ich statutowych zadań zaplanowanych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca, który otrzymał ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i realizuje Indywidualny Program Integracji.

Pozostałe zmiany w planie dochodów i wydatków w związku z wprowadzeniem oraz zmianą wysokości dotacji.

1) dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 61.225,60 zł tytułem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
na sfinansowanie 80% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Starostwa Powiatowego
w Legionowie na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Wkład własny Powiatu
w wysokości 20% kosztów został zabezpieczony w budżecie Powiatu,

2) dział 755 Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 61.800,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 23 z dnia 22 marca 2016 r. z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej mieszkańcom powiatu legionowskiego.

Zmiana w planie finansowym wydatków w ramach działu, rozdziału i podziałek klasyfikacji budżetowej na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej powiatu.

1) dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71015 Nadzór budowlany przesunięcie środków
w kwocie 27.500,00 zł z grupy wydatkowej wynagrodzenia i składki od nich naliczane
do grupy wydatkowej wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na szkolenia pracowników, zakup klimatyzatora oraz na pokrycie kosztów remontu pomieszczeń biurowych w tym: wymianę wykładzin podłogowych, wymianę i montaż szaf wnękowych oraz verticali w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Legionowie.

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854, 2150, 1045, 1189, 1269, 1830 i 1890 oraz z 2016 r. poz. 195.

[2]) Zmiany wymienionej uchwały zostały wprowadzone Uchwałą Nr 2/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 7 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr 12/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 26 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr 25/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 16 lutego 2016 r., Uchwałą Nr 95/XV/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 lutego 2016 r., Uchwałą Nr 34/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 8 marca 2016 r., Uchwałą Nr 100/XVI/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 marca 2016 r. oraz Uchwałą Nr 39/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 22 marca 2016 r.