Uchwała nr XXIII/183/16 Rady Miasta Zielonka
z dnia 19 maja 2016r.
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Zielonka uchwala, co następuje:
§ 1
Do Uchwały Nr XVII/131/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Zielonka na 2016 rok zmienionej: Uchwałą Nr XVIII/139/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 19 stycznia 2016 r. Uchwałą Nr XIX/141/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 stycznia 2016 r. Zarządzeniem Nr 20/16 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 29 lutego 2016 r. Uchwałą Nr XX/157/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 lutego 2016 r. Zarządzeniem Nr 27/16 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 16 marca 2016 r. Uchwałą Nr XXI/166/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 31 marca 2016 r. Zarządzeniem Nr 34/16 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 31 marca 2016 r. Zarządzeniem Nr 36/16 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 12 kwietnia 2016 r. Uchwałą Nr XXII/178/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 kwietnia 2016 r. Zarządzeniem Nr 46/16 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 29 kwietnia 2016 r. wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale:
§ 2
Ustala się dochody budżetu Miasta Zielonka na 2016 rok w łącznej kwocie
62 651 943,52 zł, w tym:
a) dochody bieżące w kwocie - 60 920 810,52 zł;
b) dochody majątkowe w kwocie - 1 731 133,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3
Ustala się wydatki budżetu Miasta Zielonka na 2016 rok w łącznej kwocie
65 503 069,52 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie - 56 255 325,52 zł;
b) wydatki majątkowe w kwocie - 9 247 744,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4
Tabela Nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Miasta Zielonka Nr XVII/131/15
z dnia 21 grudnia 2015 r. pn.: "Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji na 2016 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5
Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Miasta Zielonka Nr XVII/131/15
z dnia 21 grudnia 2015r. pn: "Dotacje udzielane w 2016 roku
z budżetu Miasta Zielonka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zielonka.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
| Przewodniczący Rady Miasta Zielonka |
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/183/16
Rady Miasta Zielonka
z dnia 19 maja 2016 r.
Zmiana planu dochodów budżetu Miasta Zielonka na 2016 rok
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenie | Plan po zmianach | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| bieżące | |||||||
| 852 | Pomoc społeczna | 8 828 894,00 | 8 000,00 | 8 836 894,00 | |||
| 85216 | Zasiłki stałe | 322 400,00 | 8 000,00 | 330 400,00 | |||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 8 000,00 | 13 000,00 | |||
| bieżące | razem: | 60 912 810,52 | 8 000,00 | 60 920 810,52 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 224 414,56 | 0,00 | 224 414,56 | ||||
| majątkowe | |||||||
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 100 491,00 | 100 491,00 | |||
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 100 491,00 | 100 491,00 | |||
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 100 491,00 | 100 491,00 | |||
| majątkowe | razem: | 1 630 642,00 | 100 491,00 | 1 731 133,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 20 091,00 | 0,00 | 20 091,00 | ||||
| Ogółem: | 62 543 452,52 | 108 491,00 | 62 651 943,52 | ||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 244 505,56 | 0,00 | 244 505,56 | ||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/183/16
Rady Miasta Zielonka
z dnia 19 maja 2016 r.
Zalacznik2.pdf
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/183/16
Rady Miasta Zielonka
z dnia 19 maja 2016 r.
Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2016 roku
| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan na 2016 rok | Zmiana | Plan po zmianach na 2016 rok | |||||
| zmniejszenie | zwiększenie | |||||||||
| 600 | Transport i łączność | 550 000 | 0 | 721 491 | 1 271 491 | |||||
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | |||||
| 1. | Zakup wiaty przystankowej | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | |||||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 535 000 | 0 | 721 491 | 1 256 491 | |||||
| 1. | Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych | 65 000 | 0 | 0 | 65 000 | |||||
| 2. | Budowa ulicy Inżynierskiej | 15 000 | 0 | 35 000 | 50 000 | |||||
| 3. | Budowa ulicy Ossowskiej | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 | |||||
| 4. | Budowa ulicy Wojska Polskiego | 15 000 | 0 | 35 000 | 50 000 | |||||
| 5. | Budowa ulicy Moniuszki | 110 000 | 0 | 621 491 | 731 491 | |||||
| 6. | Budowa ulicy Dziennikarskiej | 15 000 | 0 | 30 000 | 45 000 | |||||
| 7. | Budowa połączenia ul. Inżynierskiej z ul. Słowackiego | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 | |||||
| 8. | Budowa parkingu podziemnego "Parkuj i jedź" | 75 000 | 0 | 0 | 75 000 | |||||
| 9. | Budowa zatok postojowych | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 | |||||
| 750 | Administracja publiczna | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | |||||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | |||||
| 1. | Zakup sprzętu technicznego i komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miasta Zielonka | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | |||||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 621 000 | 621 000 | 0 | 0 | |||||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 621 000 | 621 000 | 0 | 0 | |||||
| 1. | Zakup działki | 621 000 | 621 000 | 0 | 0 | |||||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 315 835 | 0 | 0 | 315 835 | |||||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 20 000,00 | 0 | 0 | 20 000 | |||||
| 1. | Zakup bramy wjazdowej do boksu garażowego dla samochodu pożarniczego - dotacja celowa | 20 000,00 | 0 | 0 | 20 000 | |||||
| 75495 | Pozostała działalność | 295 835 | 0 | 0 | 295 835 | |||||
| 1. | Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego | 220 835 | 0 | 0 | 220 835 | |||||
| 2. | Montaż 4 automatycznych ogólnodostępnych defibrylatorów na terenie miasta | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | |||||
| 3. | System Wczesnego Ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim | 35 000 | 0 | 0 | 35 000 | |||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 492 551 | 0 | 0 | 6 492 551 | |||||
| 80101 | Szkoły Podstawowe | 65 000 | 0 | 0 | 65 000 | |||||
| 1. | Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i budowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr 2 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | |||||
| 2. | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Wilsona | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | |||||
| 80104 | Przedszkola | 6 427 551 | 0 | 0 | 6 427 551 | |||||
| 1. | Budowa przedszkola przy ul. Staszica | 6 427 551 | 0 | 0 | 6 427 551 | |||||
| 851 | Ochrona zdrowia | 72 567 | 0 | 0 | 72 567 | |||||
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 72 567 | 0 | 0 | 72 567 | |||||
| 1. | Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce na zakup aparatury i sprzętu medycznego | 72 567 | 0 | 0 | 72 567 | |||||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 800 000 | 0 | 0 | 800 000 | |||||
| 85305 | Żłobki | 800 000 | 0 | 0 | 800 000 | |||||
| 1. | Budowa przedszkola przy ul. Staszica (Utworzenie żłobka w Mieście Zielonka przy ul. Staszica 16)" | 800 000 | 0 | 0 | 800 000 | |||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 253 000 | 0 | 0 | 253 000 | |||||
| 90015 | Oświetlenie placów, ulic i dróg | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 | |||||
| 1. | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 | |||||
| 90095 | Pozostała działalność | 228 000 | 0 | 0 | 228 000 | |||||
| 1. | Wyznaczenie i zagospodarowanie przestrzeni piknikowej na terenie po dawnym "koszarowcu" | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | |||||
| 2. | Utworzenie Street Workout Park - park do ćwiczeń fizycznych w Dębinkach | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | |||||
| 3. | Utworzenie pumptrack dla rowerzystów na terenie po dawnym "koszarowcu" | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | |||||
| 4. | Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na osiedlu Poligon | 53 000 | 0 | 0 | 53 000 | |||||
| 5. | Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu i zjazdem z ul. Abramskiego na dz.ew. nr 7/6 obr. 5-00-02 | 75 000 | 0 | 0 | 75 000 | |||||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 27 300 | 0 | 0 | 27 300 | |||||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 27 300 | 0 | 0 | 27 300 | |||||
| 1. | Dotacja celowa z budżetu na zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Kultury i Sportu, w tym :"Zakup pieca do wypalania prac z ceramiki" | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | |||||
| 2. | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji - adaptacja pomieszczenia do realizacji zadań statutowych OKiS-u | 12 300 | 0 | 0 | 12 300 | |||||
| Razem | 9 147 253 | 621 000 | 721 491 | 9 247 744 | ||||||
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/183/16
Rady Miasta Zielonka
z dnia 19 maja 2016 r.
Dotacje udzielane w 2016 roku z budżetu Miasta Zielonka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
| Dział | Rozdział | Treść | Planowana kwota dotacji | ||
| podmiotowej | przedmiotowej | celowej | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Jednostki sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki | 1 500 000,00 | 0,00 | 114 867,00 | |
| 851 | 85121 | Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85121 | Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce na zakup aparatury i sprzętu medycznego | 0,00 | 0,00 | 72 567,00 |
| 921 | 92109 | Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce - dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacja celowa z budżetu na zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Kultury i Sportu, w tym: "Zakup pieca do wypalania prac z ceramiki" | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | ||
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji - adaptacja pomieszczenia do realizacji zadań statutowych OKiS-u | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 | ||
| Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury i Sportu na realizację programu TAKrodzina.pl | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | ||
| 921 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce - dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nazwa zadania | 0,00 | 0,00 | 879 525,00 | ||
| 600 | 60004 | dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. "Wspólnego biletu" mieszkańcom miasta w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy. | 0,00 | 0,00 | 670 000,00 |
| 750 | 75075 | Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na realizację przedsięwzięć promocyjnych Ziemi Wołomińskiej | 0,00 | 0,00 | 12 225,00 |
| 754 | 75412 | Zakup bramy wjazdowej do boksu garażowego dla samochodu pożarniczego- dotacja celowa | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 754 | 75495 | System Wczesnego Ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 801 | 80104 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - refundacja kosztów dotacji dla gmin za uczniów będących mieszkańcami gminy Zielonka, a uczęszczających do tamtejszych przedszkoli niepublicznych | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 801 | 80106 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - refundacja kosztów dotacji dla gmin za uczniów będących mieszkańcami gminy Zielonka, a uczęszczających do tamtejszych punktów przedszkolnych | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 |
| 926 | 92605 | Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na realizację zadania pn.:" Program wspierania aktywności fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców Zielonki poprzez pływanie" | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych | 1 500 000,00 | 0,00 | 994 392,00 | ||
| Dział | Rozdział | Treść | Planowana kwota dotacji | ||
| podmiotowej | przedmiotowej | celowej | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki | 1 470 728,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | 80101 | Fundacja Wychowanie przez sztukę Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aktywności Twórczej | 406 748,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | Przedszkole Niepubliczne "Pod Dębami" | 285 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | Przedszkole Niepubliczne "Malowany Domek" | 116 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | Przedszkole Niepubliczne "ABECADŁO" | 438 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80106 | Punkt Przedszkolny "Miś Ptyś" | 33 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80106 | Punkt Przedszkolny "Dziecięca Akademia Rozwoju" | 40 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80106 | Punkt Przedszkolny " Oxford Kids" | 33 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80106 | Punkt Przedszkolny "Zaczarowana wyspa" | 38 060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | Przedszkole Niepubliczne "Malowany Domek" | 23 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | Przedszkole Niepubliczne "ABECADŁO" | 47 148,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | Fundacja Wychowanie przez sztukę Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aktywności Twórczej | 8 252,00 | ||
| Nazwa zadania | 0,00 | 0,00 | 1 045 000,00 | ||
| 754 | 75412 | Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego na obszarze Miasta Zielonka | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 |
| 851 | 85153 | Zorganizowanie imprezy z elementami profilaktyki uzależnień od narkotyków | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 85154 | Prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zorganizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla ich podopiecznych | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | |
| 852 | 85295 | Działania wspierajace osoby w trudnej sytuacji życiowej, w tym: chore, ubogie, bezdomne | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| Działania wspierające rodzinę | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | ||
| Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | ||
| 854 | 85412 | Zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z Zielonki | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Zielonki | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | ||
| 900 | 90095 | Opieka nad punktem czasowego przetrzymywania zwierząt w Zielonce | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 921 | 92195 | Działania na rzecz pielęgnowania kultury i tradycji | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| Zorganizowanie cyklu imprez integracyjno-kulturalnych dla osób starszych | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | ||
| 926 | 92605 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| II. RAZEM dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych | 1 470 728,00 | 0,00 | 1 045 000,00 | ||
| OGÓŁEM (cz. I + cz. II) | 2 970 728,00 | 0,00 | 2 039 392,00 | ||
| w tym: | |||||
| dotacje na zadania majątkowe | 154 867,00 | ||||
| dotacje na zadania bieżące | 4 855 253,00 | ||||
| Razem dotacje | 5 010 120,00 | ||||
| Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania | Plan 2016 r. | ||
| 754 | 75404 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - służby ponadnormatywne | 120 000,00 | ||
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
