Uchwała nr XXXI/146/16 Rady Gminy Kampinos
z dnia 31 maja 2016r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016r
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2016r. Nr XXV/104/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 grudnia 2015r. wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę 52 854,00zł i zmniejsza o kwotę 2 084,00 zł, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 20 815 121,35 zł, w tym:
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 52 854,00 zł i zmniejsza o kwotę 2 084,00 zł, tj. do kwoty 20 742 841,35 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody
2. w § 2 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 71 770,00zł i zmniejsza o 21 000,00 zł, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 23 227 841,40 zł, w tym:
1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 30 770,00 zł i zmniejsza o 21 000,00 zł, tj. do kwoty 20 350 277,52 zł
2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 41 000,00 zł, tj. do kwoty 2 877 563,88 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki
3. w 6 ust. 2 - wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
4. w § 8 ust. 2 - wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
5. w § 10 - wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 roknieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/146/16
Rady Gminy Kampinos
z dnia 31 maja 2016 r.
DOCHODY
| w złotych | ||||||||||||
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| bieżące | ||||||||||||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 920 562,00 | 0,00 | 52 854,00 | 11 973 416,00 | |||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 269 500,00 | 0,00 | 52 854,00 | 1 322 354,00 | |||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 178 000,00 | 0,00 | 52 854,00 | 230 854,00 | |||||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 545 702,00 | -2 084,00 | 0,00 | 543 618,00 | |||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 80104 | Przedszkola | 385 204,00 | -2 084,00 | 0,00 | 383 120,00 | |||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 188 404,00 | -2 084,00 | 0,00 | 186 320,00 | |||||||
| bieżące | razem: | 20 692 071,35 | -2 084,00 | 52 854,00 | 20 742 841,35 | |||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 9 932,25 | 0,00 | 0,00 | 9 932,25 | ||||||||
| majątkowe | ||||||||||||
| majątkowe | razem: | 72 280,00 | 0,00 | 0,00 | 72 280,00 | |||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 780,00 | 0,00 | 0,00 | 2 780,00 | ||||||||
| Ogółem: | 20 764 351,35 | -2 084,00 | 52 854,00 | 20 815 121,35 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 12 712,25 | 0,00 | 0,00 | 12 712,25 | ||||||||
| (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) | ||||||||||||
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/146/16
Rady Gminy Kampinos
z dnia 31 maja 2016 r.
Zalacznik2.pdf
WYDATKI
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/146/16
Rady Gminy Kampinos
z dnia 31 maja 2016 r.
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 2 470 961,00 | 0,00 | 2 470 961,00 | ||||
| 85211 | Świadczenie wychowawcze | 1 580 309,00 | 0,00 | 1 580 309,00 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 600,00 | - 4 402,00 | 12 198,00 | ||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 402,00 | 4 402,00 | ||||
| Razem: | 2 648 425,58 | 0,00 | 2 648 425,58 | |||||
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/146/16
Rady Gminy Kampinos
z dnia 31 maja 2016 r.
Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Jednostki sektora finansów publicznych | Nazwa instytucji | |||||
| 1 | 710 | 71095 | 6639 | Województwo Mazowieckie | 5 464,13 | |
| 2 | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Warszawski Zachodni | 100 000,00 | |
| 3 | 921 | 92195 | 2710 | Powiat Warszawski Zachodni | 5 500,00 | |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | Nazwa zadania | |||||
| 1 | 852 | 85201 | 2360 | Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom | 30 000,00 | |
| 2 | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy | 70 000,00 | |
| 3 | 921 | 92195 | 2360 | Upowszechnianie kultury i pielęgnacja tradycji regionalnej | 3 000,00 | |
| 4 | 754 | 75412 | 6230 | Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym: | 60 000,00 | |
| Zakup samochodu lekkiego pożarniczego | 60 000,00 | |||||
| 5 | 010 | 01009 | 2830 | Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych | 20 000,00 | |
| Ogółem | 293 964,13 | |||||
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/146/16
Rady Gminy Kampinos
z dnia 31 maja 2016 r.
Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016r. nieobjęte Wykazem przedsiewzięć do WPF
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 272 549,75 | 19 000,00 | 291 549,75 | ||||
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 272 549,75 | 19 000,00 | 291 549,75 | ||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 257 549,75 | 19 000,00 | 276 549,75 | ||||
| Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Stare Gnatowice | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | |||||
| Budowa punktu czerpalnego wody pitnej | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |||||
| Budowa studni głębinowej SUW Kampinos | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | |||||
| Projekt budowy odcinka wodociągu łączącego sieci wodociągowe w miejscowościach Komorów i Kampinos | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | |||||
| Projekt budowy odcinka wodociągu łączącego sieci wodociągowe w miejscowościach Strojec i Wola Pasikońska | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | |||||
| Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Wiejca ( w tym w ramach Funduszu sołeckiego 28 622,24 zł ) | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | |||||
| Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Niepokalanowskiej w Kampinosie i Kampinosie A | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | |||||
| Wykonanie projektu i rozbudowa sieci wodociągowej w Józefowie i Koszówce ( w tym w ramach Funduszu sołeckiego 12 549,75 zł ) | 12 549,75 | 0,00 | 12 549,75 | |||||
| Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Kampinos A ( w tym w ramach Funduszu sołeckiego 29 018,54 zł ) | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | |||||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | ||||
| Zakup urządzeń do monitorowania sieci wodociągowej | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | |||||
| 600 | Transport i łączność | 1 192 500,00 | 0,00 | 1 192 500,00 | ||||
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | ||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | ||||
| Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | |||||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 187 000,00 | 0,00 | 1 187 000,00 | ||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 145 000,00 | 0,00 | 1 145 000,00 | ||||
| Projekt przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Zawady i Skarbikowo | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | |||||
| Przebudowa mostów w ciągu dróg gminnych w miejscowościach Granica, Łazy Leśne, Pindal i Kampinos - dokumentacja projektowa | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |||||
| Przebudowa mostu na drodze gminnej 410315W w miejscowości Kampinos | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | |||||
| Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grabnik - III etap ( w tym w ramach Funduszu sołeckiego 12 461,68 zl ) | 147 000,00 | 0,00 | 147 000,00 | |||||
| Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Komorów ( w tym w ramach Funduszu sołeckiego 23 338,13 zł ) | 119 500,00 | 0,00 | 119 500,00 | |||||
| Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kwiatkówek ( w tym w ramach Funduszu sołeckiego 11 845,20 zł ) | 118 000,00 | 0,00 | 118 000,00 | |||||
| Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wola Pasikońska - etap III ( w tym w ramach Funduszu sołeckiego 21 400,63 zł ) | 165 500,00 | 0,00 | 165 500,00 | |||||
| Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta ( w tym w ramach Funduszu sołeckiego - 44 034,21 zł ) | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | |||||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | ||||
| Zakup gruntu | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |||||
| Zakup ładowacza czołowego | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | |||||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | ||||
| 70095 | Pozostała działalność | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | ||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | ||||
| Zakup kontenera mieszkalnego wraz z dostosowaniem do potrzeb mieszkaniowych | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | |||||
| 750 | Administracja publiczna | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | ||||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | ||||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | ||||
| Zakup programów komputerowych | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | |||||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | ||||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | ||||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | ||||
| Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA uterenowionego dla OSP Stare Gnatowice | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | |||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | ||||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | ||||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | ||||
| Zakup 2 kuchni gazowo - elektrycznych | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | |||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | ||||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | ||||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | ||||
| Zakup agregatu trójfazowego | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | |||||
| Zakup beczki asenizacyjnej wraz z doglebowym dozownikiem do gnojowicy | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |||||
| Zakup dekanterów | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | |||||
| Zakup dmuchawy | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |||||
| Zakup tlenomierza | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | |||||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | ||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | ||||
| Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia drogi w miejscowości Podkampinos ( w tym w ramach Funduszu sołeckiego 17 481,58 zł ) | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | |||||
| Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie ( w tym w ramach Funduszu sołeckiego 17 745,79 zł ) | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | |||||
| Wykonanie projektu i budowa oświetlenia drogi w Łazach ( w tym w ramach Funduszu sołeckiego 20 740,11 zł ) | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | |||||
| Razem | 1 817 849,75 | 41 000,00 | 1 858 849,75 | |||||
| Przewodniczący Rady Gminy |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
