Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595, z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok o kwotę 1.041.394 zł., w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 20.239 zł.

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.061.633 zł.

- jak w załączniku nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok o kwotę 1.734.526 zł., w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 45.511 zł.

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.689.015 zł.

- jak w załączniku nr 2.

§ 3. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 693.132 zł., w tym:

§ 952. - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejsza się o kwotę 693.132 zł.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 10.014.538 zł.

§ 5. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu obejmujące planowane kwoty dotacji udzielanych w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Traci moc załącznik nr 3 do Uchwały Nr VI/51/2015 Rady Powiatu Kędzierzyńsko -Kozielskiego z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2015 rok.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/58/2015
Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
z dnia 26 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/58/2015
Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
z dnia 26 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/58/2015
Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
z dnia 26 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VII/58/2015

Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego

z dnia 26 maja 2015 roku

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie
Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2015 rok

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego o kwotę ogółem persaldo 1.041.394 zł. (zwiększa się o kwotę 23.500 zł. a zmniejsza się o kwotę 1.064.894 zł.), w tym:

1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 20.239 zł., w tym:

a) plan dochodów własnych zwiększa się o kwotę persaldo 20.239 zł. (zwiększa się o kwotę 23.500 zł. a zmniejsza się o kwotę 3.261 zł.), w tym:

· w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z usług (§0830 - dochody z usług sponsoringowych od Grupy Azoty ZAK SA Kędzierzyn - Koźle - środki przekazane zostaną na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie - Koźlu) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 15.000 zł.

· w rozdziale 75405 - Komendy powiatowe Policji zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych (§0960 - darowizna pieniężna z PCC Energetyka Blachownia - środki przekazane zostaną na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie - Koźlu) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 3.500 zł.

· w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące zwiększa się plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750 - dochody z najmu sali gimnastycznej na organizację "Targów Pracy") realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące o kwotę 5.000 zł.

· w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy zmniejsza się plan finansowy dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750 - wypowiedzenie umowy najmu) realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy o kwotę 3.261 zł.

2) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 1.061.633 zł., w tym:

a) plan dotacji zmniejsza się o kwotę 1.061.633 zł., w tym:

· w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę ogółem 1.061.633 zł. (zmniejszenia dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1418 O Karchów - DK Nr 38: Etap II") w tym:

- §6300 - Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja z Gminy Pawłowiczki) zmniejsza się o kwotę 184.250 zł.

- §6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zmniejsza się o kwotę 877.383 zł.

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego o kwotę ogółem persaldo 1.734.526 zł. (zwiększa się o kwotę 89.355 zł. a zmniejsza się o kwotę 1.823.881 zł.), tym:

1) plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę ogółem persaldo 45.511 zł. (zwiększa się o kwotę 23.605 zł. a zmniejsza się o kwotę 69.116 zł.), w tym:

· w rozdziale 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zmniejsza się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4300 - zakup usług pozostałych) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 65.750 zł.

· w rozdziale 75405 - Komendy powiatowe Policji zwiększa się plan finansowy dotacji na zadania bieżące (§3000 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie - Koźlu na remont pomieszczeń biurowych budynku Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie - Koźlu) realizowane przez Starostwo Powiatowe o kwotę 18.500 zł.

· w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące zwiększa się plan finansowy wydatków realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące o kwotę ogółem 5.000 zł., w tym:

= wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników) zwiększa się o kwotę 1.000 zł.

= wydatki związane z realizacją statutowych zadań (§4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - doposażenie sali dydaktycznej w tablicę multimedialną) zwiększa się o kwotę 4.000 zł.

· w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie zmniejsza się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4210 - zakup materiałów i wyposażenia) realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 105zł.

· w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy zmniejsza się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4700 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) realizowany przez Powiatowy urząd Pracy o kwotę 3.261 zł.

· w rozdziale 85395 - Pozostała działalność zwiększa się plan finansowy dotacji na zadania bieżące (§2910 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu kwoty środków niewykorzystanych z dofinansowania po zakończeniu realizacji projektu "Poszerz swoje możliwości" oraz zwrot środków po korekcie finansowej) realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 105 zł.

2) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę ogółem persaldo 1.689.015 zł. (zwiększa się o kwotę 65.750 zł. a zmniejsza się o kwotę 1.754.765 zł.), w tym:

· w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się plan finansowy wydatków inwestycyjnych (§6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zmniejszenie dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1418 O Karchów - DK Nr 38: Etap II") realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę 1.754.765 zł.

· w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe zwiększa się plan finansowy wydatków na zakupy inwestycyjne (§6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę ogółem 65.750 zł., z czego:

- na zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości zwiększa się o kwotę 5.000zł.

- na usieciowienie, ujednolicenie i rozszerzenie liczby licencji modułu GEO-INFO 6 Mapa oraz na konwersję baz GEO-INFO 6 do wymogów nowych rozporządzeń EGiB, BDOT500 i GESUT zwiększa się o kwotę 60.750 zł.

W związku z dokonanymi jak powyżej zmianami w planie dochodów jak i wydatków zmniejsza się przychody z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952) o kwotę 693.132 zł. (zmniejszenie dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1418 O Karchów - DK Nr 38: Etap II").

Ponadto Zespole Szkół Specjalnych w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zmienia się brzmienie zadania majątkowego w §6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z "Termomodernizacja - docieplenie dachu budynku Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Krasickiego 10 w Kędzierzynie - Koźlu" na "Termomodernizacja poddasza z wymianą pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją dachu łącznika w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Krasickiego 10 w Kędzierzynie - Koźlu" (kwota na zadanie pozostaje bez zmian i wynosi 715.000 zł.).