Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645 i z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-5 i pkt 7, art. 214 pkt 1, art. 216 ust. 2 , art. 236 ust. 1-4, art. 237 ust. 1 i 2, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje:

§ 1. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu na rok 2015 ogółem o kwotę 137.500 zł

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 137.500 zł

a) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 137.500 zł

1) dochody majątkowe o kwotę 137.500 zł; z tego:

- w § 6180 - Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu o kwotę 137.500 zł

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu na rok 2015 ogółem o kwotę 173.114 zł

1) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 255 zł

a) w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 255 zł

1) dochody bieżące o kwotę 255 zł; z tego:

- w § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 255 zł

2) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 10.690 zł

a) w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 10.690 zł

1) dochody bieżące o kwotę 10.690 zł; z tego:

- w § 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 10.690 zł

3) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadającychosobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 16.464 zł

a) w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 16.464 zł

1) dochody bieżące o kwotę 16.464 zł; z tego:

- w § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 16.464 zł

4) w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 121.036 zł

a) w rozdziale 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 121.036 zł

1) dochody majątkowe o kwotę 121.036 zł; z tego:

- w § 6180 - Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu o kwotę 121.036 zł

5) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 3.119 zł

a) w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 3.119 zł

1) dochody ogółem o kwotę 3.119 zł; z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 30 zł; z tego:

- w § 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 30 zł

b) dochody majątkowe o kwotę 3.089 zł; z tego:

- w § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 3.089 zł

6) w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 21.250 zł

a) w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze o kwotę 21.250 zł

1) dochody bieżące o kwotę 21.250 zł; z tego:

- w § 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 21.250 zł

7) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 300 zł

a) w rozdziale 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 300 zł

1) dochody bieżące o kwotę 300 zł; z tego:

- w § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 300 zł

§ 2. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2015 ogółem o kwotę 219.189 zł

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 50.000 zł

a) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 50.000 zł

1) wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł; z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 50.000 zł; z tego; w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50.000 zł

2) w dziale 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 92.486 zł

a) w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 41.286 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 41.286 zł; z tego:

- wydatki na obsługę długu powiatu o kwotę 41.286 zł

b) w rozdziale 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 51.200 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 51.200 zł; z tego:

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat o kwotę 51.200 zł

3) w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 75.561 zł

a) w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 71.421 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 71.421 zł; z tego:

- dotacje na zadania bieżące o kwotę 71.421 zł; z tego: w § 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 71.421 zł

b) w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze o kwotę 4.140 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 4.140 zł; z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.140 zł

4) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.142 zł

a) w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 1.142 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 1.142 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.142 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 1.142 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2015 ogółem o kwotę 254.803 zł

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 50.000 zł

a) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 50.000 zł

1) wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł; z tego:

- inwestycje i wydatki inwestycyjne o kwotę 50.000 zł; z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu o kwotę 50.000 zł; z tego: w § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50.000 zł

2) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 167.597 zł

a) w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 162.597 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 162.597 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 162.597 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 162.597 zł

b) w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 5.000 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.000 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 300 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 4.700 zł

3) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 4.392 zł

a) w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 143 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 143 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 143 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 143 zł

b) w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 3.231 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 3.231 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.231 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 3.231 zł

c) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 1.018 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 1.018 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.018 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 800 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 218 zł

4) w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 32.390 zł

a) w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze o kwotę 25.390 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 25.390 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 25.390 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 21.250 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 4.140 zł

b) w rozdziale 85295 - Pozostała działalność o kwotę 7.000 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 7.000 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 7.000 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 7.000 zł

5) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 424 zł

a) w rozdziale 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 300 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 300 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 300 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 300 zł

b) w rozdziale 85495 - Pozostała działalność o kwotę 124 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 124 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 124 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 124 zł

§ 3. PO ZMIANACH BUDŻET POWIATU STRZELECKIEGO NA ROK 2015 WYNOSI

1. DOCHODY OGÓŁEM: 70.006.478 zł; z tego:

1) Dochody bieżące: 66.111.430 zł; w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: 6.147.609 zł

b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3: 497.006 zł

c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 151.137 zł

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 12.000 zł

e) dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska: 165.000 zł

2) Dochody majątkowe: 3.895.048 zł; w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 465.000 zł

b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 348.917 zł

c) z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: 136.000 zł

2. PRZYCHODY OGÓŁEM: 3.977.572 zł; z tego:

1) Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§ 931): 3.700.000 zł

2) Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950): 277.572 zł

3. WYDATKI OGÓŁEM: 71.225.782 zł; z tego:

1) Wydatki bieżące: 62.590.705 zł; w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 51.447.917 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 37.912.873 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 13.535.044 zł; w tym: rezerwy ogółem: 897.321 zł, z tego: (rezerwa ogólna: 363.821 zł; rezerwy celowe: 533.500 zł)

b) dotacje na zadania bieżące: 7.692.756 zł; w tym:

- na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego: 649.773 zł

- Zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.463.097 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu: 556.625 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku 2015: 102.400 zł

f) wydatki na obsługę długu powiatu: 327.910 zł

2) Wydatki majątkowe: 8.635.077 zł; z tego:

a) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (inwestycje i zakupy inwestycyjne): 6.860.682 zł; w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu: 361.670 zł

b) pozostałe wydatki majątkowe 1.774.395 zł; w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: 70.000 zł

- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: 236.000 zł

- Zgodnie z Załącznikami Nr 6, 6a i 6b do niniejszej uchwały

4. ROZCHODY OGÓŁEM: 2.758.268 zł; z tego:

1) Spłata w 2015 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2009 r.: 1.112.982 zł

2) Spłata w 2015 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2010 r.: 489.572 zł

3) Spłata w 2015 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2011 r.: 720.000 zł

4) Spłata w 2015 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2012 r.: 285.714 zł

5) Spłata w 2015 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2013 r.: 150.000 zł

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje na rok budżetowy 2015 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Stanisław Krawiec

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/83/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Zestawienie planowanych do udzielenia w roku 2015 z budżetu powiatu strzeleckiego kwot dotacji,
w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań powiatu

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/83/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Limit wydatków majątkowych na rok budżetowy 2015

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr VIII/83/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik6a.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane w roku budżetowym 2015 ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej, środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż środki pochodzące z budżetu unii europejskiej oraz zadań wynikających z kontraktów wojewódzkich zawartych między radą ministrów a samorządem województwa, w części związanej z realizacją zadań powiatu strzeleckiego

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr VIII/83/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik6b.pdf

Wykaz projektów (planowanych do realizacji/realizowanych) w roku budżetowym 2015 w ramach poszczególnych programów operacyjnych z wyszczególnieniem wysokości środków planowanych na ich realizację, w tym stanowiących wkład własny powiatu na rok budżetowy