Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595, z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok o kwotę 86.500 zł., w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 84.000 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.500 zł.

- jak w załączniku nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok o kwotę 391.619 zł., w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 86.500 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 305.119 zł.

- jak w załączniku nr 2.

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 305.119 zł., w tym:

§ 950. - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę 305.119 zł.

§ 4. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu obejmujące planowane kwoty dotacji udzielanych w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Traci moc załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII/58/2015 Rady Powiatu Kędzierzyńsko -Kozielskiego z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2015 rok.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/64/2015
Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
z dnia 23 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/64/2015
Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
z dnia 23 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/64/2015
Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
z dnia 23 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VIII/64/2015

Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego

z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie
Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2015 rok

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego o kwotę ogółem persaldo 86.500 zł. (zwiększa się o kwotę 135.500 zł. a zmniejsza się o kwotę 49.000zł.), w tym:

1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę ogółem 84.000 zł., w tym:

a) plan dochodów własnych zwiększa się o kwotę ogółem 75.000 zł., w tym:

· w rozdziale 75405 - Komendy powiatowe Policji zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960 - darowizna pieniężna z PCC Energetyka Blachownia - środki przekazane zostaną przez Spot Light Sp. z o.o. oraz Petrochemię Blachownia S.A. na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie - Koźlu) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 2.500 zł.

· w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe zwiększa się plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek (§0920 - odsetki ustawowe) realizowany przez Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej o kwotę 200 zł.

· w rozdziale 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zwiększa się plan finansowy dochodów z tytułu wpływów z usług (§0830 - dochody za przeprowadzony kurs spawania) realizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego o kwotę 70.000 zł.

· w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów realizowany przez Dom Pomocy Społecznej o kwotę ogółem 2.300 zł., z czego:

- zwiększa się dochody z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów i podobnym charakterze (§0750 - wynajem sali na wykłady) o kwotę 200 zł.

- zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960 - darowizny pieniężne) o kwotę 2.100 zł.

b) plan dotacji zwiększa się o kwotę 9.000 zł., w tym:

· w rozdziale 90095 - Pozostała działalność zwiększa się plan dotacji w §2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizacje projektu edukacji ekologicznej "Diody nie są takie złe - powiatowa akacja ekologicznej świadomości") realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 9.000zł.

2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę ogółem persaldo 2.500 zł. (zwiększa się o kwotę 51.500 zł. a zmniejsza się o kwotę 49.000 zł.), w tym:

a) plan dochodów własnych zwiększa się o kwotę 2.500 zł., w tym:

· w rozdziale 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zwiększa się plan finansowy dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (§0870 - sprzedaż złomu odpadowego) realizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego o kwotę 2.500zł.

b) plan dotacji zmienia się w sposób, jak poniżej:

· w rozdziale 90095 - Pozostała działalność zmienia się plan dochodów z tytułu dotacji (korekta paragrafu dochodowego) realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w ten sposób, że:

- §6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę 49.000 zł.

- §6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 49.000 zł.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego o kwotę ogółem persaldo 391.619 zł. (zwiększa się o kwotę 392.619 zł. a zmniejsza się o kwotę 1.000zł.), tym:

1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę ogółem persaldo 86.500 zł. (zwiększa się o kwotę 87.500 zł. a zmniejsza się o kwotę 1.000 zł.), w tym:

· w rozdziale 75405 - Komendy powiatowe Policji zwiększa się plan finansowy dotacji na zadania bieżące (§3000 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie - Koźlu na remont pomieszczeń biurowych budynku Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie - Koźlu) realizowane przez Starostwo Powiatowe o kwotę 2.500 zł.

· w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan finansowy wydatków bieżących (§4810 - Rezerwy, w tym: rezerwa ogólna) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 1.000 zł.

· w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4300 - zakup usług pozostałych) realizowany przez Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej o kwotę 200 zł.

· w rozdziale 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zwiększa się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki na wynagrodzenia dla pracowników) realizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego o kwotę ogółem 72.500 zł., z czego:

- §4110 - składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 7.000 zł.,

- §4120 - składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 1.500 zł.,

- §4170 - wynagrodzenia osobowe pracowników (umowy zlecenia) zwiększa się o kwotę 64.000 zł.

· w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4210 - zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków czystości oraz zakup paliwa) realizowany przez Dom Pomocy Społecznej o kwotę 2.300 zł.

· w rozdziale 90095 - Pozostała działalność zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4300 - zakup usług pozostałych - środki na realizacje projektu edukacji ekologicznej "Diody nie są takie złe - powiatowa akcja ekologicznej świadomości") realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 10.000zł.

2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 305.119 zł., w tym:

· w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych (§6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zwiększenie środków na realizację zadania "Modernizacja statku szkolnego "Major Sucharski"") realizowany przez Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej o kwotę 305.119zł. (plan na zadanie po zmianie wynosi 366.000 zł.)

Ponadto w Powiatowym Zarządzie Dróg w rozdziale 60014-Drogi powiatowe zmienia się brzmienie poniższych zadań majątkowych w §6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

- obecne brzmienie: "Przebudowa chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1450 O i nr 1433 O w miejscowości Stara Kuźnia" na "Przebudowa chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1402 O i nr 1433 O w miejscowości Stara Kuźnia" (zakres rzeczowy i finansowy przedmiotowego zadania inwestycyjnego nie ulegają zmianie),

- obecne brzmienie: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1456 O w m. Grzędzin" na "Wykonanie nowej nawierzchni drogi powiatowej nr 1456 O w m. Grzędzin"(kwota na zadania inwestycyjne nie ulega zmianie).

W związku z dokonanymi jak powyżej zmianami w planie dochodów jak i wydatków zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków (§950) o kwotę 305.119 zł.