1. Plan budżetu gminy po stronie wydatków i dochodów na 2014 r. zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Nr XXX/180/13 z dnia 17 grudnia 2013 r. przedstawiał się następująco:

1) Dochody 30.405.707,00 zł;

2) Wydatki 27.935.814,00 zł;

3) Przychody 130.107,00 zł;

4) Rozchody 2.600.000,00 zł.

2. W ciągu roku plan budżetu został skorygowany Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta do kwot:

1) Dochody 30.244.252,05 zł;

2) Wydatki 28.811.654,05 zł;

3) Przychody 1 187.402,00 zł;

4) Rozchody 2.620.000,00 zł.

Dział I.
DOCHODY

Plan dochodów został zrealizowany w wysokości 27.022.146,86 zł tj.w 89,3%.w tym dochody bieżące w wys.25.631.449,22 czyli 91,6% , natomiast dochody majątkowe w wys. 1.390.697,64 tj. w 61,1%. Niższy plan dochodów na koniec 2014 roku jest wynikiem korekty dochodów majątkowych, zmniejszono plan sprzedaży nieruchomości oraz plan dotacji w ramach programów finansowanych przy współudziale środów europejskich.

Rozdział 1.
Subwencje

- Łączna wysokość otrzymanych subwencji 9.295.479,00 zł, w tym:

1) część ówiatowa subwencji ogólnej 8.080.142,00 zł;

2) część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.215.337,00 zł.

Rozdział 2.
Dotacje celowe na zadania zlecone

- Plan dotacji 1.564.121,31 zł. wykonanie 1.536.865,74 zł, w tym m.in.dotacja na:

1) zasiłki i świadczenia rodzinne 1.159.731,27 zł;

2) z tyt. zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju przeznaczonego do produkcji rolnej 219.358,27 zł;

3) na administrację publiczną 72.912,00 zł;

4) na przeprowadzenie wyborów samorządowych i wyborów do Parlamentu Europejskiego 76.300 zł.

Rozdział 3.
Dotacje celowe realizowane w ramach porozumień

W ramach porozumienia ze starostwem Powiatowym w Opolu pozyskano dotację w wys. 2.853 zł.

Rozdział 4.
Dotacje na zadania własne

1. Plan dotacji bieżących na zadania własne 783 613,74 zł, wykonanie 765.022,54 zł, w tym:

1) dotacja na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach 40.363,63 zł;

2) dotacja na utrzymanie GOPS 87.000,00 zł;

3) dotacja na zasiłki i składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych GOPS 150.093,04 zł;

4) dotacja na stypendia i pomoc materialną dla uczniów 77.987,00 zł;

5) dotacja w wysokości 30% wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r. 46.457,74 zł;

6) dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 328.568 zł;

7) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu 23.865,13 zł.

2. W ramach dochodów majątkowych otrzymano dotację w wys.108.997,20 z tytułu:

1) poniesionych wydatków majątkowych zrealizowanych z funduszu sołeckiego w 2013r. 1.740,00 zł;

2) dofinansowania do modernizacji dróg wewnętrznych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 107.257,20 zł.

Rozdział 5.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

1. Z Europejskiego Funduszu Rybackiego wpłynęły środki za II etap zagospodarowania turystycznego okolic Jeziora Średniego-299.000,00zł, z Europejskiego Funduszu Rolnego otrzymano dofinansowanie do opracowania i druku publikacji historycznej "Dzieje miejscowości obecnej gminy Turawa". 18.340,00 zł oraz wykonania placu zabaw w Kotorzu Małym w wys 25.100,00 zł.

2. Do końca 2014 r. nie uzyskano dofinansowania za adaptację pomieszczeń na izbę tradycji kulinarnych w Węgrach, na rekultywację kanału w Osowcu, budowę siłowni zewnętrznych w Turawie i Zakrzowie Tur. i placu zabaw w Węgrach.

Rozdział 6.
Podatki i opłaty

1. Ogółem plan podatków i opłat 15.119.860,00 zł. wykonanie 13.008.776,37 zł, tj.86% w tym:

1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 5.355.452;

2) podatek rolny 311.138,18;

3) podatek od nieruchomości 5.128.315,01;

4) podatek leśny 141.255,89;

5) podatek od środków transportowych 232.470,90;

6) podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatk. 24.150,38;

7) opłata skarbowa 27.099,00;

8) opłata targowa i miejscowa 14.019,50;

9) podatek od spadków i darowizn 36.215,45;

10) podatek od czynności cywilnoprawnych 340.347,87;

11) opłata adiacencka 372.312,12;

12) opłata za wywóz odpadów 800.360,08;

13) odzyskany podatek VAT za 2009 i 2010 rok 145.107 zł.

2. Na dzień 31 12.2014 r. wystąpiły zaległości w podatkach i opłatach w wysokości 1.160.204,44 zł, z tego należności w wysokości 332.371 zł zabezpieczone są hipoteką. Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych wynoszą 1.748.081,17 zł, uchwałą Rady Gminy zwolniono z podatku mienie gminy nie oddane w posiadanie zależne na ogólną kwotę 1.091.206 zł. Wójt gminy umorzył podatki osobom prawnym na kwotę 987 zł i osobom fizycznym na kwotę 5.494 zł. Wpływy podatku z poszczególnych sołectw przedstawiają się następująco (wpłata/zaległości):

- Bierdzany 167.498,84 / 11.837,72

- Kadłub Turawski 68.827,40 / 2.486,00

- Kotórz Mały 166.855,52 / 87.809,60

- Kotórz Wielki 49.148,95 / 2.648,60

- Ligota Turawska 73.707,10 / 802,00

- Osowiec 192.493,90 / 11.735,56

- Rzędów 197.060,84 / 10.814,59

- Turawa 585.588,71 / 184.300,94

- Węgry 151.023,97 /21.475,03

- Zakrzów Turawski 71.483,60 / 2.573,30

- Zawada 290.512,83 / 336.516,94.

Rozdział 7.
Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne zaplanowane w łącznej wysokości 2.965.755,00 zł wykonano w kwocie 1.961.713,04 zł, tj w 66,2% Ważniejsze źródła dochodów to:

1) Leśnictwo - dochody ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych 350.235,71;

2) Gospodarka Mieszkaniowa:

- dochody z czynszów i dzierżawy 399.271,42

- dochody ze sprzedaży majątku 597.384,73

- dochody z wieczystego użytkowania 35.600,77;

3) Administracja - dochody z tyt.wydzierżawienia autobusu szkolnego przewoźnikowi 16.377,88 oraz zwroty PUP za zatrudnionych pracowników do robót publicznych 31.528,65;

4) Oświata - odpłatność rodziców za dodatkowe usługi w przedszkolach 70.110;

5) Ochrona zdrowia - wpłaty z tyt. wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu 282.701,90;

6) Pomoc społeczna - wpłaty za pobyt mieszkańców gminy w DPS-ach 32.551,76, dochody z tyt.zwrotu wypłaconego funduszu alimentacyjnego 9.985,06;

7) Gospodarka komunalna - środki otrzymane z tyt. opłat za za korzystanie ze środowiska 42.808;

8) Kultura fizyczna i sport - zwrot części dotacji przekazanej Stowarzyszeniu LZS- 20.484,74 zł.

Dział II.
WYDATKI

Plan wydatków na 31.12.2014 r. wyniósł 28.811.654,05 zł, wykonanie 25.586.718,89 zł, tj. 88,8 % w tym wydatki bieżące plan 25.597.914,05 wykonanie 23.517.085,98, tj. 91,9% wydatki majątkowe plan 3.213.740 wykonanie 2.069.632,91, tj. 64,4% Realizacja w poszczególnych działach wygląda następująco:

Rozdział 1.
Rolnictwo

Plan wydatków bieżących 269.858,27 zł, wykonanie 261.353,66 zł. Środki zostały wydatkowane na:

- udrożnienie rowów i wykonanie przepustów 39.825,44,

- składki na rzecz Izby Rolniczej 6.471,10,

- zwrot części podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników 215.057,12 zł.

Rozdział 2.
Leśnictwo

Środki w wys. 124.477,19 zł zostały wykorzystane na:

- pozyskiwanie drewna z lasów komunalnych i zalesienia 115.818,50,

- zakup sadzonek 8.273,12 zł.

Rozdział 3.
Transport

1. Wydatki bieżące w wysokości 316.083,24 zł przeznaczone zostały m.in.na:

1) remonty bieżące dróg 282.151,84 w tym:

- spoinowanie 21.414,30

- naprawa dróg asfaltowych 109.577,43

- naprawa dróg brukowych 133.664,10;

2) zakup tablic, znaków drogowych i luster 8.032,14.

2. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 804.373,29 zł na dokumentację i asfaltowanie dróg wyszczególnionych w załączniku nr 6.

Rozdział 4.
Turystyka

1. Wydatki bieżące w wys. 37.363,49 zł zostały wykorzystane na:

- organizację i zabezpieczenie miejsc do kąpieli przez WOPR 16.664,55

- opłatę dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej 7.439,56 zł.

2. W ramach wydatków majątkowych wykonano siłownię zewnętrzną nad Jez. Średnim. Zadanie jest realizowane przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego.

Rozdział 5.
Gospodarka mieszkaniowa

1. Na powyższą działalność poniesiono wydatki bieżące w kwocie 274.882,87 zł. Wykorzystane środki zostały przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne palaczy zatrudnionych w obiektach komunalnych 15.432,00

- zakup opału i gazu 13.658,43

- remonty w obiektach komunalnych 7.020,20

- operaty szacunkowe do naliczenia opłaty adiacenckiej i działek przeznaczonych do sprzedaży 96.555,00

- opłatę dla dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej 36.015,43

- opłaty czynszowe dla Spółdzielni Mieszkaniowej za lokale w Osowcu 56.754,96.

Rozdział 6.
Działalność usługowa

Wydatkowane w wysokości 32.726,47 zł. środki przeznaczono na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, miejscowego planu zagospodarowania, ogłoszenia w prasie.

Rozdział 7.
Administracja publiczna

Plan wydatków 3.756.592,74 wykonanie 3.489.345,94 zł. W tym:

1) Urząd wojewódzki - wynagrodzenia i pochodne z tyt.wykonywania prac zleconych z zakresu administracji rządowej 72.912,00 zł;

2) Starostwo powiatowe - wynagrodzenia i pochodne z tyt.wykonywania prac realizowanych na podstawie porozumienia 2.853,00 zł;

3) Rada gminy - poniesione wydatki 108.540,81 w tym diety radnych 103.909,93 zł;

4) Urząd gminy - wydatki bieżące zrealizowano w wys. 3.096.293,96zł:

- wynagrodzenie osobowe 2.055.542,40,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 159.248,68,

- składki ubezpieczeniowe,fundusz pracy i PFRON 416.970,15,

- zakup materiałów 155.497,96 /zakup opału 62.680,94, sprzętu komputerowego i programów 9.614,85, artykułów biurowych i tonerów 34.182,52/,

- energia elektr.i woda 25.938,57,

- usługi remontowe 12.745,44,

- zakup usług pozostałych 110.343,79 /dostęp do programów internet. 8.718,16, opłaty pocztowe 52.378,35/

- usługi internetowe i opłaty za telefony 9.261,00/,

- delegacje 25.502,15, szkolenia pracowników 11.909,70

- modernizacja strony internetowej z utworzeniem interaktywnej informacji turystycznej 12.800,00;

5) Promocja gminy - poniesione wydatki 57.553,52zł z tego:

- druk kwartalnika FALA 21.426,10,

- zakup map, folderów, ustawienie tablic 17.553,60;

6) Pozostała działalność 151.192,65zł, z tego m.in.:

- wynagrodzenie prowizyjne za zebrane podatki i opłaty 52.282,96,

- wynagrodzenie za odzyskany podatek VAT 22.245,65,

- składki członkowskie (Lokalna Grupa Rybacka, LGD Kraina Dinozaurów, Zw.Gmin Dolna Mała Panew, stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, OROT) 47.954,75zł.

Rozdział 8.
Urzędy naczelnych organów władzy

1) Wydatki związane z uaktualnieniem list wyborczych 1.691,00;

2) wybory samorządowe 51.015,00;

3) wyboty do Parlamentu Europejskiego 23.594,00zł.

Rozdział 9.
Obrona narodowa

Kwotę 600zł. w ramach zadań zleconych wydatkowano na szkolenia.

Rozdział 10.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

1. Plan wydatków bieżących .262.200,00 zł. został zrealizowany w wys. 241.552,71 zł, w tym:

1) Wydatki na działalność statutową 8 jednostek OSP 116.919,87 zł. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- zakup materiałów przez jednostki OSP - 46.592,62. Środki wydatkowano na mundury bojowe, paliwo, zakup sprzętu do wyposażenia samochodów, sprzętu p.poż. i radiostacji dla OSP w Kadłubie Tur.,

- remonty samochodów , naprawa aparatów tlenowych 18 174,45,

- pozostałe usługi tj. przegląd sprzętu ratowniczgo, badania lekarskie strażaków, organizacja zawodów pożarniczych 27.452,06.

2) Wydatki na utrzymanie obiektów OSP 120.507,72zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne palaczy i pracowników gospodarczych 35.290,98,

- zakup materiałów budowlanych, opału i środków czystości 32.465,98,

- energia elektryczna i woda 19.832,92,

- remonty 10.594,40,

- pozostałe usługi, w tym usługi komunalne22.323.44.

3) Wydatki na zarządzanie kryzysowe (sms-y powiadamiające o zagrożeniach) 2.775,68 zł.

2. W ramach wydatków majątowych dokonano zakupu pieca w Osowcu, silnika do łodzi ratunkowej dla OSP Osowiec, samochodu dla OSP Ligota Tur. udzielono dotacji na zakup samochodu dla OSP Węgry i dla Policji.

Rozdział 11.
Obsługa długu publicznego

1) Łącznie wydatkowano na uregulowanie odsetek od kredytów i pożyczek kwotę 440.258,08 zł, w tym odsetki od wyemitowanych obligacji 365.500zł., odsetki od kredytów 74.758,08zł.

2) Plan wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych WFOŚiGW został zmniejszony do kwoty 118.000 zł, gdyż Spółka WiK Turawa uregulowała należne w 2014r. raty pożyczki.Gmina nie poniosła z tego tytułu żadnych wydatków.

Rozdział 12.
Oświata i wychowanie

1. Plan wydatków bieżących 13.573.501,21zł został zrealizowany w kwocie 12.685.105,89zł, z tego:

1) szkoły podstawowe 6.672.114,14zł, w tym:

- dotacje dla 2 szkół niepublicznych 1.769.076,38

- wynagrodzenia 3.343.295,39 składki ZUS i FP 657.939,69

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 232.328,84

- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 236.000

- zakup materiałów, sprzętu i opału 155.342,41, energii elektrycznej i wody 31.451,35

- remonty 172.547,89 /w tym: Zawada - remont dachu, przybudówki,, montaż ogrodzenia 54.546, Osowiec - wymiana stolarki okiennej, grzejników, instalacji elektr. remont pomieszczeń, malowanie korytarza 67.139, Bierdzany - remont klatki schodowej, wymiana opraw, wykonanie tynku 24.163, Ligota T.- remont szatni, roboty elektryczne, montaż rolet 26.6883/

- usługi komunalne, telefoniczne i pozostałe 45.983,10

- Wydatki poszczególnych szkół przedstawiają się następująco: SP Zawada 1.329.201,39 (107 uczn.), SP Osowiec 1.676.291,85 (129 uczn.), SP Bierdzany 950.417,53 (52 uczn.), SP Ligota Tur. 947.126,99 (77 uczn.);

2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 319.511,55 zł, w tym:

- dotacja dla oddziału przedszkolnego w Kadłubie Tur.58.201,90

- wynagrodzenia osób pracujących w oddziałach 166.103,91, pochodne od wynagrodzeń 33.743,96

- zakup sprzętu, środków czystości , materiałów biurowych i opału 13.027,23, zakup energii i wody 12.658,94

- Wydatki w poszczególnych oddziałach są następujące:Zakrzów Tur. 144.374,73, Osowiec 116.934,92 zł;

3) przedszkola - wydatki bieżące 2.483.867,88 zł. w tym:

- wynagrodzenia 1.707.515,33, pochodne od wynagrodzeń 330.024,70

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 93.702,33

- zakup materiałów budowlanych, opału i środków czystości, mebli i sprzętu 70.989,41

- zakup energii i wody 32.869,68

- usługi remontowe 70.270,72 /PP Bierdzany malowanie parkietu, montaż drzwi, montaż karuzeli - 11.126, PP Turawa remont szatni i klatki schodowej, wykonanie posadzki 16.911, PP Zawada montaż urządzeń elektr. i przygotowanie kuchni 29.689, PP Węgry udrożnienie rur 735/

- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 124.000

- Realizacja wydatków w poszczególnych przedszkolach przedstawia się następująco: PP Zawada 502.349, Węgry 476.324,44, Bierdzany 460.933,91, Turawa 558.115,08, Kotórz M. 486.145,45;

4) inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja dla Akademii Kubusiowej w Rzędowie 40.229,58 zł;

5) gimnazjum - poniesione wydatki 1.933.623,71zł w tym:

- na wynagrodzenia wydatkowano 1.262.437,32, dodatkowe wynagrodzenie roczne 93.511,46

- pochodne od wynagrodzeń 268.832,27

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 118.201,21

- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 89 000

- zakup mebli, tablicy, środków czystości i opału 36.400,18, zakup energii i wody 17.117,53

- usługi remontowe 10.983,22/ montaż drzwi, wykonanie posadzki/;

6) na dowóz uczniów do szkół wydatkowano kwotę 530.820,24 zł z tego:

- na dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum 404.238,47 dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalistycznych 65.000

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunów 61.581,77;

7) wydatki Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół 541.272,84 zł, w tym:

- wynagrodzenia 384.920,57, dodatkowe wynagrodzenie roczne 29.678,53

- pochodne od wynagrodzeń 70.868,54

- zakup materiałów 13.868,75, zakup usług 25.267,69;

8) utrzymanie stołówki przy gimnazjum 79.576,94 zł., w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 74.142,94

- zakup materiałów i usług 5.434;

9) na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 22.089,01, na zapomogi dla nauczycieli - emerytów 62.000zł.

2. Wydatki majątkowe zostały poniesione na wykonanie placu zabaw przy przedszkolu w Węgrach.

Rozdział 13.
Ochrona zdrowia

Wydatki zrealizowano w wys. 252.082,53zł, w tym wydatki bieżące 213.526,51zł. Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii wydatkowano 5.840,93zł. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 245.991,60zł, w tym:

- wynagrodzenie pełnomocnika, wynagrodzenia członków komisji oraz osób prowadzących świetlice środowiskowe i zimowiska 101.582,89, pochodne od wynagrodzeń 15.082,23

- organizacja zajęć w świetlicach w czasie ferii zimowych / bez wynagrodzeń/ 9.933,54

- zakup materiałów, sprzętu i opału do świetlic środowiskowych, sprzętu dla sołectw, pucharów i nagród na turnieje oraz ulotek i broszur 57.488,22

- zakup usług, tj. spektakle, warsztaty terapeutyczne, programy edukacyjne, prowadzenie punktu konsultacyjnego i punktu wsparcia psychologicznego 19.382,53

- wydatki inwestycyjne tj.montaż zewnętrznych siłowni w Turawie i Zakrzowie Turawskim 38.556,02 zł.

Rozdział 14.
Pomoc społeczna

Plan wydatków 2.508.902,83 zł, wykonanie 2.457.514,23 zł, w tym:

1) pobyt 8 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 122.891,96 zł;

2) umieszczenie 5 dzieci w rodzinach zastępczych 9.168,11 zł;

3) realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.543,36, wynagrodzenie asystenta rodziny 11.616,80 (wsparcie dla 7 rodzin);

4) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wydatki zrealizowane 1.133.056,80 zł., z tego:

- świadczenia rodzinne 922.398,50 - 347 decyzji

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 145.671,81 - 47 decyzji

- zapłacone za podopiecznych składki ZUS 30.261,51

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego w/w świadczenia 25.822,80;

5) zasiłki i pomoc w naturze 182.897,37 zł, z tego:

- zasiłki jednorazowe 36.009,50, zasiłki okresowe 111.274,87 - łącznie wydano 272 decyzje

- zasiłki stałe dla 7 osób 35.613;

6) ośrodek pomocy społecznej - wydatki ogółem 490.294,94 zł, z tego:

- wynagrodzenia 386.271,51 pochodne od wynagrodzeń 63.969,41

- zakup materiałów 9.916,16, zakup usług 9.754,07;

7) dotacja dla CARITAS 142.000,00;

8) pozostała działalność 313.802,23 zł, z tego:

- wspieranie 10 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 22.200,00

- dożywianie 111 dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym 67.272,82

- pobyt 12 osób w domach pomocy społecznej 213.406,30

- realizacja prac społecznie użytecznych 10.016,00;

9) pomoc rzeczowa dla szkoły na Ukrainie 4.999,18.

Rozdział 15.
Edukacyjna opieka wychowawcza

Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano 91.870,50 zł., w tym dofinansowanie do wyprawki szkolnej 14.579,50, stypendia socjalne dla uczniów 77.291 zł.

Rozdział 16.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wys. 2.026.738,49 zł na plan 2 272.800,00zł, w tym:

1) gospodarka odpadami - należność za odbiór odpadów z terenu gminy, w tym usuwanie azbestu 888.782,03;

2) utrzymanie czystości we wsiach 35.499,46;

3) zakup i utrzymanie zieleni 21.838,19 / wydatki zostały poniesione w ramach funduszu sołeckiego/;

4) usługi weterynaryjne i dostarczanie bezpańskich psów do schronisk 8.452,08;

5) oświetlenie ulic 506.818,73 zł, w tym energia elektryczna 363.826,27, konserwacja urządzeń 142.992,46;

6) w ramach wydatków związanych z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska wydatkowano 39.235,60 zł na sprzątanie obrzeży jezior, monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Bierdzanach i wywóz ścieków ze składowiska;

7) wydatki poniesione na dopłatę do ceny odbioru ścieków 482.373,48.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 658.941,15 zł zostały przeznaczone na uzupełnienie sieci kanalizacyjnej, uzupełnienie punktów świetlnych, zakup programu komputerowego do gospodarki odpadami oraz rekultywację kanału w Osowcu.

Rozdział 17.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach zadań inwestycyjnych dokonano wymiany dachu na budynku w Zakrzowie Tur., wykonano izbę tradycji kulinarnych w Węgrach oraz zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznej do Kotorza Małego. Zaplanowane wydatki bieżące w wys.510.000,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 441.297,70 zł. Środki bieżące wykorzystano głównie na:

1) zadania w zakresie kultury 85.033,43 zł w tym:

- prowadzenie orkiestry w Węgrach i akompaniament zespołom w Kotorzu i Bierdzanach 23.948,00

- organizacja dożynek gminnych 11.382,39

- wydatki poniesione na działalność kulturalną w ramach funduszu sołeckiego 28.752,82;

2) remonty i doposażenie świetlic 18.046,99 - w tym udział funduszu sołeckiego 8.620,46;

3) dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 280.000,00;

4) pozostałe wydatki 58.217,28 w tym wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego 41.576,33.

Rozdział 18.
Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w wys.306.088,91 zł zostały wykorzystane na:

1) utrzymanie obiektów sportowych 112.903,08 w tym:

- zakup materiałów budowlanych, sprzętu, paliwa do kosiarek, opału, nawozów 61.506,48

- zakup energii 13.222,21

- usługi remontowe i pozostałe 35.389,56 /wymiana stolarki okienniej LZS Ligota i Kotórz M., naprawa instalacji nawadniającej w Kotorzu M. wykonanie pompy nawadniającej w Ligocie Tur.,. remont sprzętu/;

2) dotację dla Gminnego Zrzeszenia LZS przekazano w wysokości 160.000,00;

3) na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej wydatkowano 15.116,12 zł głównie na zakup nagród i pucharów na turniej tenisa, regaty o Puchar Wójta, turniej piłkarski i biegi przełajowe oraz 14.972,60 na przewozy zespołów młodzieżowych na zawody.

Dział III.
PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Wolne środki z roku ubiegłego wynoszą 167.402,09 zł.

2. W związku z nie zrealizowanym planem dochodów Gmina zmuszona została do zaciągnięcia kredytu w wys. 1.000.000,00 zł na wykup obligacji komunalnych.

3. Gmina dokonała wykupu obligacji w BGK w wys. 1.500.000 zł. oraz spłaciła raty kapitałowe kredytu w wys.1.100.000 zł.

Dział IV.
WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH

Przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zrealizowano inwestycję pn "Adaptacja pomieszczeń na izbę tradycji kulinarnych w Węgrach" poniesione wydatki w 2014 r. to kwota 26.149,75 zł dofinansowanie do konca 2014r. nie wpłynęło. W ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW zrealizowano zadanie "Poprawa stanu infrastruktury rekreacyjnej wsi Węgry poprzez budowę placu zabaw" wartość zadania 29.977,56, planowane dofinansowanie do końca roku nie wpłynęło. Przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego dokonano montażu siłowni zewnętrzenej w Zakrzowie Turawskim za kwotę 19.455,35 zł oraz nad Jeziorem Średnim za kwotę 41.931,23zł, planowane dofinansowanie do końca 2014r. nie wpłynęło. Zmodernizowano stronę internetową Gminy Turawa z utworzeniem interaktywnej informacji turystycznej za kwotę 12.800,00 zł. W 2014 r. wykonano rekultywację kanału w Osowcu przy współudziale Europejskiego Funduszu Rybackiego.Poniesiono nakłady w wys. 586.744,45 zł, planowane dofinansowanie to kwota 375.000,00 zł . W roku 2014 wpłynęły do budżetu gminy środki w wys.299.000zł pozyskane z Europejskiego Funduszu Rybackiego za II etap zagospodarowania turystycznego okolic Jeziora Średniego, środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rolnego w wys. 25.100 za budowę placu zabaw w Kotorzu Małym i druk publikacji historycznej "Dzieje miejscowości obecnej gminy Turawa" 18.340,00 zł.

Dział V.
REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rybackiego zrealizowano zadanie "Rekultywacja kanału w Osowcu". Plan wydatków 1.115.000, wykonanie zgodnie z podpisaną umową 586.744,45 zł. Wykonano asfaltowanie dróg gminnych: ulic w Turawie Marszałkach, Leśnej i Polnej w Zakrzowie Tur Dobrodzieńskiej-Polnej w Ligocie Tur. Zlecono wykonanie dokumentacji na ulicę Pogodną i Wiosenną w Kotorzu Małym oraz na zagospodarowanie terenu przed gminazjum. W ramach wydatków bieżących dokonanno planowanej na 2014 rok bieżącej naprawy dróg asfaltowych i gruntowych, realizowana była umowa na prowadzenie serwisu internetowego.

Dział VI.

PODSUMOWANIE

Plan dochodów zrealizowano w wysokości 27.022.146,86zł czyli w 89,3%. Na realizację dochodów bieżących w wys.91,6% miały wpływ niższe od planowanych wpływy z opłaty adiacenckiej(rozdz.75618)- nie wydano decyzji dla mieszkańców miejscowości Zakrzów Turawski, Ligota Turawska i Bierdzany, natomiast kwota należności 243.928zł jest wynikiem rozłożenia płatności na raty. Wzrosła zaległość
w podatku od nieruchomości osób fizycznych (rozdz.75616), na koniec roku kwota nie zapłaconego podatku wyniosła 649.161 zł. W planie dochodów majątkowych zostały uwzględnione wpływy ze sprzedaży Jeziora Małego wraz z przyległymi terenami - cena wywoławcza 1.500.000 zł. Ponieważ do przetargu ogłoszonego w grudniu 2013 nikt nie przystąpił, w roku 2014 konieczne było wszczęcie procedury przetargowej od początku, czyli nowa wycena, ogłoszenie o przetargu z 2-miesięcznym wyprzedzeniem, podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na okres 1,5 miesiąca. Ogłoszony na 12.11.2014 r. przetarg nie odbył się ze względu na brak chętnych do zakupu. Ze względu na nie zrealizowane dochody Gmina zmuszona była do zaciągnięcia kredytu w wys. 1.000.000 zł na wykup obligacji. Wydatki bieżące zrealizowano w 91,9%, wydatki majątkowe w 64,4%wartościowo, natomiast zadaniowo-na 25 zadań tylko dwa zadania nie zostały w całości zrealizowane. Jednostce OSP w Węgrach przekazano dotację na zakup samochodu bojowego. Spółka WiK Turawa terminowo uregulowała raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW, zaplanowane w budżecie poręczenie pożyczki nie zostało więc wykorzystane. Do ceny ścieków odprowadzonych przez gospodarstwa domowe, na mocy Uchwały Rady Gminy Turawa następowała dopłata z budżetu gminy. W 2014r. dopłata wyniosła 482.373 zł.Nie zbilansowały się również dochody i wydatki związane z ustawą o gospodarce odpadami. Uzyskane wpływy z tego tytułu wyniosły w 2014 r. 800.360,08 zł, należności nie zapłacone na koniec roku 87.641,67 zł, natomiast wartość faktur wystawionych za rok budżetowy to kwota 916.684,17 zł, z w drożeniem ustawy związane jest również zatrudnienie dodatkowych pracowników i zakup programu komputerowego. Wójt Gminy przedkładał projekty uchwał w sprawie zwiększenia stawki opłaty, Rada Gminy jednak podwyżek nie zatwierdziła. Gmina realizowała program usuwania azbestu. 85% wydatków
z tego tytułu zrefundował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, natomiast pozostałe 15% uregulowali mieszkańcy gminy. Usunięto 46 ton azbestu. Rok 2014 zakończył się uzyskaniem nadwyżki dochodów nad wydatkami w kwocie 1.435.427,97 zł. Środki zostały przeznaczone na spłatę rat kredytów i wykup obligacji. Zaplanowane rozchody budżetu zrealizowano w wys.2.600.000 zł, z tego wykup obligacji wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego 1.500.000 zł, uregulowanie rat kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym Łubniany 1.100.000 zł. Zobowiązania długoterminowe na 31.12.2014 r. wynoszą 8.500.000 zł i dotyczą wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego obligacji komunalnych (6.000.000) i zaciągniętych kredytów w BS Łubniany(2.500.000). Analizując budżet 2014 roku należy zauważyć, że wzrosły zadłużenia wymagalne podatników podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych o kwotę 113.544,87 zł .Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest niższa o kwotę 517.808zł w stosunku do roku 2013, a udziały w podatku od osób fizycznych niższe o 626.370 zł w porównaniu z 2013r .Wzrastają wydatki ponoszone za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i osób starszych w domach pomocy społecznej. W żadnej z jednostek budżetowych gminy nie funkcjonują wyodrębnione rachunki dochodów własnych. Gmina dysponuje majątkiem trwałym w wys.28.163.091,67 zł netto, posiada udziały w Spółce Wodociągi i Kanalizacja Turawa w wys.10.900 000 zł i w Spółce MOJ SA powstałej z połączenia spółki MOJ i Fabryki Wyrobów Metalowych w Osowcu - 261.846 zł. Załączniki:

1) wykonanie dochodów zał. nr 1

2) wykonanie wydatków zał. nr 2

3) wykonanie dochodów - zadania zlecone zał. nr 3

4) wykonanie wydatków - zadania zlecone zał. nr 4

5) wykonanie przychodów i rozchodów zał. nr 5

6) wykonanie inwestycji zał. nr 6

7) wykonanie dotacji zał. nr 7

8) wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zał. nr 8

9) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp zał. nr 9

10) informacja o stanie mienia komunalnego zał. nr 10

11) sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury zał. nr 11.

Wójt Gminy Turawa Waldemar Kampa

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Turawa
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Turawa
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Turawa
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Turawa
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Turawa
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Turawa
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Turawa
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Turawa
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Turawa
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Turawa
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Turawa
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik11.pdf