Uchwała Nr XIII/89/15 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 5 sierpnia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d", ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwala co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmianę w uchwale nr III/18/14 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2014 roku, poz. 2857 z późn. zm.).
§ 2. Wprowadzić do budżetu gminy na 2015 rok zmianę planu dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę 52.082,21 zł.
| I Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok o kwotę | 52.082,21 zł |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 52.082,21 zł |
| Rozdział 80101 Szkoły podstawowe | 31.282,76 zł |
| Dochody bieżące | 31.282,76 zł |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących | 31.282,76 zł |
| Rozdział 80110 Gimnazja | 20.799,45 zł |
| Dochody bieżące | 20.799,45 zł |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20.799,45 zł |
| II Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok o kwotę | 52.082,21 zł |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 52.082,21 zł |
| Rozdział 80101 Szkoły podstawowe | 31.282,76 zł |
| Wydatki bieżące | 31.282,76 zł |
| Dotacje na zadania bieżące | 3.737,35 zł |
| Wydatki jednostek budżetowych | 27.545,41 zł |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 27.545,41 zł |
| Rozdział 80110 Gimnazja | 20.799,45 zł |
| Wydatki bieżące | 20.799,45 zł |
| Dotacje na zadania bieżące | 3.514,76 zł |
| Wydatki jednostek budżetowych | 17.284,69 zł |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17.284,69 zł |
§ 3. Wprowadzić do budżetu gminy na 2015 rok zmianę planu dochodów i wydatków o kwotę 124.637,00 zł.
| I Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok o kwotę | 124.637,00 zł |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 10.000,00 zł |
| Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10.000,00 zł |
| Dochody bieżące | 10.000,00 zł |
| § 0920 Pozostałe odsetki | 10.000,00 zł |
| Dział 750 Administracja publiczna | 56.500,00 zł |
| Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 56.500,00 zł |
| Dochody bieżące | 56.500,00 zł |
| § 0830 Wpływy z usług | 56.500,00 zł |
| Dział 758 Różne rozliczenia | 22.000,00 zł |
| Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 22.000,00 zł |
| Dochody bieżące | 22.000,00 zł |
| § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 22.000,00 zł |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 28.107,00 zł |
| Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół | 17.145,00 zł |
| Dochody bieżące | 17.145,00 zł |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | 17.145,00 zł |
| Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 10.962,00 zł |
| Dochody bieżące | 10.962,00 zł |
| § 0830 Wpływy z usług | 10.962,00 zł |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 700,00 zł |
| Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 700,00 zł |
| Dochody bieżące | 700,00 zł |
| § 0920 Pozostałe odsetki | 200,00 zł |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | 500,00 zł |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7.330,00 zł |
| Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 7.330,00 zł |
| Dochody bieżące | 7.330,00 zł |
| § 0690 Wpływy z różnych opłat | 7.330,00 zł |
| II Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok o kwotę | 124.637,00 zł |
| Dział 600 Transport i łączność | 6.000,00 zł |
| Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne | 6.000,00 zł |
| Wydatki majątkowe | 6.000,00 zł |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6.000,00 zł |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6.000,00 zł |
| "Witacz Gminy Byczyna przy drodze nr 11 w Kostowie (granica województwa)" | 6.000,00 zł |
| Dział 750 Administracja publiczna | 67.652,41 zł |
| Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11.152,41 zł |
| Wydatki majątkowe | 11.152,41 zł |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11.152,41 zł |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11.152,41 zł |
| Komputeryzacja gminy | 11.152,41 zł |
| Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 56.500,00 zł |
| Wydatki bieżące | 56.500,00 zł |
| Wydatki jednostek budżetowych | 56.500,00 zł |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 56.500,00 zł |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 50.284,59 zł |
| Rozdział 80101 Szkoły podstawowe | 13.962,00 zł |
| Wydatki bieżące | 13.962,00 zł |
| Wydatki jednostek budżetowych | 13.962,00 zł |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13.962,00 zł |
| Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego | 17.322,59 zł |
| Wydatki bieżące | 17.322,59 zł |
| Dotacje na zadania bieżące | 17.322,59 zł |
| Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 7.000,00 zł |
| Wydatki bieżące | 7.000,00 zł |
| Wydatki jednostek budżetowych | 7.000,00 zł |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7.000,00 zł |
| Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki | 12.000,00 zł |
| Wydatki bieżące | 12.000,00 zł |
| Wydatki jednostek budżetowych | 12.000,00 zł |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12.000,00 zł |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 700,00 zł |
| Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 700,00 zł |
| Wydatki bieżące | 700,00 zł |
| Wydatki jednostek budżetowych | 700,00 zł |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 700,00 zł |
§ 4. Wprowadzić do budżetu gminy na 2015 rok zmianę planu dochodówo kwotę 233.387,00 zł.
| I Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok o kwotę | 233.387,00 zł |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 3.500,00 zł |
| Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.500,00 zł |
| Dochody bieżące | 3.500,00 zł |
| § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3.500,00 zł |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 229.887,00 zł |
| Rozdział 90002 Gospodarka odpadami | 229.887,00 zł |
| Dochody bieżące | 229.887,00 zł |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | 229.887,00 zł |
| II Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok o kwotę | 233.387,00 zł |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 3.500,00 zł |
| Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.500,00 zł |
| Dochody bieżące | 3.500,00 zł |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | 3.500,00 zł |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 229.887,00 zł |
| Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 229.887,00 zł |
| Dochody bieżące | 229.887,00 zł |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | 229.887,00 zł |
§ 5. Wprowadzić do budżetu gminy na 2015 rok zmianę planu wydatków zadań własnych o kwotę 218.277,41 zł
| I Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok o kwotę | 218.277,41 zł |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | 5.000,00 zł |
| Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 5.000,00 zł |
| Wydatki majątkowe | 5.000,00 zł |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5.000,00 zł |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5.000,00 zł |
| Kanalizacja deszczowa we wsi Kochłowice | 5.000,00 zł |
| w tym Fundusz sołecki wsi Kochłowice | 5.000,00 zł |
| Dział 600 Transport i łączność | 370,79 zł |
| Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne | 370,79 zł |
| Wydatki majątkowe | 370,79 zł |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 370,79 zł |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 370,79 zł |
| Droga w Gołkowicach | 370,79 zł |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 700,00 zł |
| Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 700,00 zł |
| Wydatki majątkowe | 700,00 zł |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 700,00 zł |
| § 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 700,00 zł |
| Zakup pieca CO do budynku w Jaśkowicach | 700,00 zł |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 5.137,50 zł |
| Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 5.137,50 zł |
| Wydatki majątkowe | 5.137,50 zł |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5.137,50 zł |
| § 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5.137,50 zł |
| Zakup samochodu dla stołówki przy PSP w Byczynie | 5.137,50 zł |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100.669,12 zł |
| Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100.669,12 zł |
| Wydatki bieżące | 100.669,12 zł |
| Wydatki jednostek budżetowych | 100.669,12 zł |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100.669,12 zł |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 103.400,00 zł |
| Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 103.400,00 zł |
| Wydatki bieżące | 103.400,00 zł |
| Dotacje na zadania bieżące | 103.400,00 zł |
| Dział 926 Kultura fizyczna | 3.000,00 zł |
| Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 3.000,00 zł |
| Wydatki bieżące | 3.000,00 zł |
| Dotacje na zadania bieżące | 3.000,00 zł |
| II Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok o kwotę | 218.277,41 zł |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 33.877,41 zł |
| Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego | 10.677,41 zł |
| Wydatki bieżące | 10.677,41 zł |
| Dotacje na zadania bieżące | 10.677,41 zł |
| Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 23.200,00 zł |
| Wydatki bieżące | 23.200,00 zł |
| Dotacje na zadania bieżące | 23.200,00 zł |
| Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 2.000,00 zł |
| Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 2.000,00 zł |
| Wydatki bieżące | 2.000,00 zł |
| Dotacje na zadania bieżące | 2.000,00 zł |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 174.900,00 zł |
| Rozdział 92116 Biblioteki | 103.400,00 zł |
| Wydatki bieżące | 103.400,00 zł |
| Dotacje na zadania bieżące | 103.400,00 zł |
| Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 68.000,00 zł |
| Wydatki majątkowe | 68.000,00 zł |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 68.000,00 zł |
| § 6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 68.000,00 zł |
| Dokumentacja remontu dachu wraz z wieżą i elewacją zabytkowego Ratusza | 68.000,00 zł |
| Rozdział 92195 Pozostała działalność | 3.500,00 zł |
| Wydatki bieżące | 3.500,00 zł |
| Wydatki jednostek budżetowych | 3.500,00 zł |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3.500,00 zł |
| Dział 926 Kultura fizyczna | 7.500,00 zł |
| Rozdział 92601 Obiekty sportowe | 7.500,00 zł |
| Wydatki majątkowe | 7.500,00 zł |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7.500,00 zł |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7.500,00 zł |
| w tym Fundusz sołecki wsi Kochłowice | 5.000,00 zł |
| Dokumentacja remontu szatni sportowej w Kochłowicach | 7.500,00 zł |
§ 6. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 11 do uchwały III/18/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia
22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok "Wykaz planowanych dotacji
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015 rok" w brzmieniu jak załącznik nr 1 do uchwały.
§ 7. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 12 do uchwały III/18/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia
22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok "Wykaz planowanych dotacji
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2015 rok" w brzmieniu jak załącznik nr 2 do uchwały.
§ 8. Po wyżej wymienionych zmianach, budżet gminy na 2015 rok przedstawia się jak niżej:
| Dochody | 40.683.945,44 zł |
| Dochody bieżące | 34.188.968,16 zł |
| Dochody majątkowe | 6.494.977,28 zł |
| Wydatki: | 41.609.396,96 zł |
| Wydatki bieżące | 31.280.470,16 zł |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 13.267.070,30 zł |
| Wydatki majątkowe | 10.328.926,80 zł |
| Deficyt budżetowy | 925.451,52 zł |
| Przychody: | 8.962.154,47 zł |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 464.608,11 zł |
| Kredyty i pożyczki na rynku krajowym | 8.381.699,10 zł |
| Spłata udzielonych pożyczek | 115.847,26 zł |
| Rozchody | 8.036.702,95 zł |
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
| Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Byczynie |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/89/15
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 5 sierpnia 2015 r.
Wykaz planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015 rok
| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Kwota w zł |
| Dotacje podmiotowe | 864.600,00 | ||||
| Instytucje kultury | 864.600,00 | ||||
| 1. | Ośrodek Kultury w Byczynie | 921 | 864.600,00 | ||
| 92109 | 2480 | 761.200,00 | |||
| 92116 | 2480 | 103.400,00 | |||
| Dotacje przedmiotowe | 250.000,00 | ||||
| Samorządowy zakład budżetowy | 250.000,00 | ||||
| 1. | Centrum Integracji Społecznej "CISPOL" w Polanowicach | 851 852 | 85154 85232 | 2650 2650 | 145.000,00 105.000,00 |
| Dotacje celowe | 57.000,00 zł | ||||
| Samorządowy zakład budżetowy | 37.000,00 zł | ||||
| 1. | Centrum Integracji Społecznej "CISPOL" w Polanowicach | 852 | 85232 | 6210 | 37.000,00 zł |
| Instytucje kultury | 20.000,00 zł | ||||
| 2. | Ośrodek Kultury w Byczynie | 921 | 92109 | 6220 | 20.000,00 zł |
| Razem | 1.171.600,00 | ||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/89/15
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 5 sierpnia 2015 r.
Wykaz planowanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2015 rok
| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Kwota w zł |
| Dotacje podmiotowe | 1.038.452,11 | ||||
| I. | Na realizację zadań określonych | 1.038.452,11 | |||
| Wydatki bieżące | 1.038.452,11 | ||||
| 801 | 1.036.452,11 | ||||
| 1. | Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe "Tarcza" | 80101 80103 80110 | 2590 2590 2590 | 667.387,35 80.200,00 201.864,76 | |
| 2. | Spółdzielnia Socjalna "Perunica" | 80106 80149 | 2540 2540 | 63.800,00 23.200,00 | |
| 854 | 2.000,00 | ||||
| 85404 | 2540 | 2.000,00 | |||
| Dotacje celowe | 387.000,00 | ||||
| II. | Na realizację zadań określonych | 82.000,00 | |||
| Wydatki bieżące | 82.000,00 | ||||
| 630 | 10.000,00 | ||||
| 63095 | 10.000,00 | ||||
| 1. | Spółdzielnia Socjalna "Perunica" | 2830 | 6.200,00 | ||
| 2. | Ochotnicza Straż Pożarna | 2820 | 1.800,00 | ||
| 3. | Byczyńskie Stowarzyszenie Motocyklowe "Rycerz" | 2820 | 2.000,00 | ||
| 851 | 15.000,00 | ||||
| 85154 | 10.000,00 | ||||
| 4. | LKS "Hetman" Byczyna | 2820 | 5.300,00 | ||
| 5. | Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe "Tarcza" | 2820 | 2.100,00 | ||
| 6. | Gminy Uczniowski Klub Sportowy | 2820 | 2.600,00 | ||
| 85195 | 5.000,00 | ||||
| 7. | Stowarzyszenie Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio | 2820 | 5.000,00 | ||
| 926 | 57.000,00 | ||||
| 92605 | 57.000,00 | ||||
| 8. | LKS "Hetman" Byczyna | 2820 | 12.000,00 | ||
| 9. | Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe "Tarcza" | 2820 | 2.600,00 | ||
| 10. | Gminy Uczniowski Klub Sportowy | 2820 | 15.700,00 | ||
| 11. | Gminne Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe | 2820 | 25.000,00 | ||
| 12. | Ochotnicza Straż Pożarna w Wojsławicach | 2820 | 700,00 | ||
| 13. | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Dolina Słowików" | 2820 | 1.000,00 | ||
| III. | Na realizację zadań określonych | 15.000,00 | |||
| Wydatki bieżące | 15.000,00 | ||||
| 921 | 15.000,00 | ||||
| 92120 | 15.000,00 | ||||
| 1. | Parafia Rzymskokatolicka | 2720 | 7.000,00 | ||
| 2. | Parafia Rzymskokatolicka Św. Jana Chrzciciela | 2720 | 5.000,00 | ||
| Środki nie podzielone | 2720 | 3.000,00 | |||
| IV. | Na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 290.000,00 | |||
| Wydatki majątkowe | 290.000,00 | ||||
| 754 | 290.000,00 | ||||
| 1. | Ochotnicza Straż Pożarna | 75412 | 6230 | 260.000,00 | |
| 2. | Ochotnicza Straż Pożarna | 6230 | 30.000,00 | ||
| Razem | 1.425.452,11 |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
