Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, z późn. zm.)
oraz art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.595 z późn. zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 214.387 zł w tym:

1) zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 129.247 zł;

2) zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 85.140 zł zgodnie w załącznikiem nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 214.387 zł w tym:

1) zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych na kwotę 117.439 zł;

2) zwiększenie wydatków majątkowych jednostek budżetowych na kwotę 96.948 zł zgodnie
z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3
do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie dotacji na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 4
do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się do uchwały budżetowej następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;

- rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/81/2015
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/81/2015
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/81/2015
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/81/2015
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest szóstą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego
na 2015 rok dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej
oraz czterech załączników stanowiących integralną część uchwały.

Załącznik Nr 1- Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2015 rok
o kwotę 214.387 zł

Zwiększenia:

1) 80.000 zł - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z Gminy Wołczyn na dokumentację remontu drogi powiatowej Nr 1344 (Wołczyn-Murów-DW 454) na odcinku o długości 9,080 km,

2) 447 zł - zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego,

3) 6.000 zł - zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem darowizny na organizację dożynek wojewódzkich,

4) 20.000 zł - zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem decyzji Ministra Finansów
Nr ST5.4750.217.15.6p z dnia 17 lipca 2015 r. zwiększającej część oświatową subwencji ogólnej
z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,

5) 20.840 zł - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2 z tytułu sprzedaży złomu oraz z tytułu dochodów ze sprzedaży żywności przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 oraz na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w związku z otrzymaną darowizną,

6) 3.000 zł - zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Lasowice Wielkie na szczepienia dzieci sześcioletnich przeciwko menigokokom,

7) 2.000 zł - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Gierałcicach w związku z otrzymana darowizną,

8) 82.100 zł - zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem środków Funduszu Pracy
z przeznaczeniem na finansowanie nagród oraz składek pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2015 rok
o kwotę 214.387 zł.

Zwiększenia:

1) 80.000 zł - zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Wołczyn
na dokumentację remontu drogi powiatowej Nr 1344 (Wołczyn-Murów-DW 454) na odcinku
o długości 9,080 km,

2) 37.355 zł - zwiększenie wydatków na wniosek Kierownika Biura Funduszy Pomocowych Powiatu Kluczborskiego z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz na zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. Remont i przebudowa budynku w Lasowicach w celu przystosowania na dom dziecka oraz stworzone nowe zadanie inwestycyjnym pn. Budowa wejścia
do Domu Dziecka w Lasowicach

3) 23.235 zł - zwiększenie wydatków z tytułu kosztów zastępstwa procesowego oraz wprowadzono dodatkowe zadania inwestycyjne pn. Zakup klimatyzatorów do Wydziału Komunikacji. Konieczność zakupu spowodowana jest zabezpieczeniem sprzętu komputerowego przed uszkodzeniem spowodowanym wysokimi temperaturami. Środki na ten cel zostały przeniesione z wydatków bieżących Starostwa Powiatowego.

4) 10.980 zł - zwiększenie wydatków na wniosek Kierownika Referatu Promocji Powiatu Kluczborskiego z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Byczyna w związku z organizacją dożynek powiatowych,

5) 10.000 zł - zwiększenie wydatków bieżących z tytułu prowizji za uruchomienie obligacji,

6) 165.840 zł - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2 z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń szkoły oraz na wynagrodzenia nauczycieli
oraz przeniesienie pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących a Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli wydatków z tytułu dodatku funkcyjnego doradcy języka polskiego
oraz na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z tytułu darowizny przeznaczonej na remont ogrodzenia

7) 3.000 zł - zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Lasowice Wielkie
na szczepienia dzieci sześcioletnich przeciwko menigokokom,

8) 8.497 zł - zwiększenie wydatków z tytułu dotacji na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo wychowawczych,

9) 152.000 zł - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Gierałcicach w związku z otrzymana darowizną oraz w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku
z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz wynagrodzenia pracowników,

10) 82.100 zł - zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem środków Funduszu Pracy
z przeznaczeniem na finansowanie nagród oraz składek pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,

11) 7.500 zł -zwiększenie wydatków w celu zabezpieczenia środków na uporządkowanie placu
za szpitalem aby zachować bezpieczeństw okolicznych zabudowań. Przeniesiono środki
z rozdziału 90006 tj. Ochrona gleby i wód podziemnych do rozdziału 90004 tj. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Zmniejszenia:

1) 10.000 zł - zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym Remont drogi powiatowej Nr 1301O (Byczyna - Bruny-DP1337O) w km 0+059-13+072 o długości 13,013 km
oraz drogi gminnej Nr 100504O (Miechowa-Proślice-Brzózka-Polanowice) na odcinku
w miejscowości Proślice w km 4+538,25 - 5+068,25 o długości 0,530 km,

2) 43.808 zł - zmniejszenie wydatków z tytułu wynagrodzeń w Starostwie Powiatowym w związku
z oszczędnościami powstałymi z tytułu funduszu pracy ze względu na zatrudnianie pracowników powyżej 50 roku życia oraz wydatków bieżących,

3) 268.527 zł - zmniejszenie wydatków z tytułu obsługi długu Powiatu Kluczborskiego w związku
z obniżeniem stóp procentowych,

4) 10.808 zł - przeniesienie wydatków pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących
a Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli wydatków z tytułu dodatku funkcyjnego doradcy języka polskiego oraz zmniejszenie wydatków bieżących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym,

5) 8.497 zł - zmniejszenie wydatków z tytułu wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych,

6) 6.000 zł - zmniejszenie wydatków bieżących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym,

7) 7.500 zł -przeniesienie wydatków w celu zabezpieczenia środków na uporządkowanie placu
za szpitalem aby zachować bezpieczeństw okolicznych zabudowań.

Załącznik Nr 3 - Plan Wydatków Inwestycyjnych na 2015 rok

Zaktualizowano załącznik wprowadzając właściwe kwoty wydatków po rozstrzygnięciu przetargów na zadania:

- Remont i przebudowa budynku w Lasowicach w celu przystosowania na dom dziecka.

- Remont drogi powiatowej Nr 1301O (Byczyna - Bruny-DP1337O) w km 0+059-13+072 o długości 13,013 km oraz drogi gminnej Nr 100504O (Miechowa - Proślice-Brzózka- Polanowice)
na odcinku w miejscowości Proślice w km 4+538,25 - 5+068,25 o długości 0,530 km

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- Budowa wejścia do Domu Dziecka w Lasowicach,

- Modernizacja pomieszczeń szkolnych,

- Dokumentacja remontu drogi powiatowej Nr 1344 (Wołczyn-Murów-DW 454) na odcinku o długości 9,080 km,

- Zakup klimatyzatorów do Wydziału Komunikacji.

Załącznik Nr 4 - Plan dotacji na 2015 rok.

Zaktualizowano załącznik wprowadzając właściwe kwoty wydatków .