Uchwała Nr XI/50/15 Rady Gminy Tułowice
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
w sprawie zmian budżetu na 2015 r
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r.poz.594,poz.645, poz.1318, z 2014r: poz.379, poz.1072) oraz art. 211,212,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U z 2013r poz. 885, poz.938, poz.1646, z 2014r: poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015r. poz. 532;poz.238) Rada Gminy uchwala się, co następuje:
§ 1. § 1.
Zmienia się budżet Gminy Tułowice na 2015 r. podjęty uchwałą Nr IV/11/14 Rady Gminy Tułowice z dnia
30 grudnia 2014 r. w następujący sposób:
A/Zwiększa się dochody majątkowe budżetu :
| 1) W Dziale | 600 | Transport i łączność |
| rozdziale | 60016 | Drogi publiczne gminne |
| paragrafie | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) |
Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego , Wydział Finansów , Budżetu i Certyfikacji Nr FBC.I.3111.1.3.2015 z dnia 10.08.2015r- zmniejszenie dotacji celowej do kwoty 439.390,00 zł, z uwagi na oszczędności powstałe po przetargu . W planie dochodów budżetu Gminy Tułowice przyjęta dotacja do dnia otrzymania ostatecznego potwierdzenia kwoty dotacji wynosi 400 000,00 zł.. Na podstawie otrzymanej zmiany zwiększono kwotę dotacji do kwoty 439 390,00 zł tj. o 39 390,00 zł - zgodnie z zawartą umowa w dniu 23.07.2015r Nr NPPDL/II/G/14/2014/U/22/2015.
| 2) W Dziale | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
| rozdziale | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
| paragrafie | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. |
Ostateczne rozliczenie umowy o dofinansowanie nr 00005-6173-SW0800001/14 z dnia 11.06.2014r w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013r,Środek 4.1"przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
Ogółem zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 48 890,00 zł.
B/ Zwiększa się dochody bieżące budżetu:
| 1) W Dziale | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
| rozdziale | 90002 | Gospodarka odpadami |
| paragrafie | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
| paragrafie | 0830 | Wpływy z usług |
Umowa dotacji Nr 151/2015/G-58/OZ-ZOA/D z dnia 21 lipca 2015r z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu-dotacja na dofinansowanie zadania "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tułowice -VI nabór"
| 2) W Dziale | 600 | Transport i łączność |
| rozdziale | 60016 | Drogi publiczne i gminne |
| paragrafie | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej |
| 3) W Dziale | 801 | Oświata i wychowanie |
| rozdziale | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne |
| paragrafie | 0830 | Wpływy z usług |
Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 44 022,00 zł
C\Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu:
| 1) W Dziale | 700 | Gospodarka mieszkaniowa |
| rozdziale | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
| paragrafie | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finasowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę 44 635,00 zł |
Ogółem zmniejsza się dochody majątkowe budżetu o kwotę 44 635,00 zł
D/ Zwiększa się wydatki bieżące budżetu:
| 1) W Dziale | 801 | Oświata i wychowanie |
| rozdziale | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne |
| paragrafie | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
| paragrafie | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| paragrafie | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| paragrafie | 4120 | Składki na Fundusz Pracy |
| paragrafie | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| paragrafie | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| paragrafie | 4220 | Zakup środków żywności |
| paragrafie | 4260 | Zakup energii |
| paragrafie | 4270 | Zakup usług remontowych |
| paragrafie | 4280 | Zakup usług zdrowotnych |
| paragrafie | 4300 | Zakup usług pozostałych |
| paragrafie | 4430 | Różne opłaty i składki |
| paragrafie | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
| 2) W Dziale | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
| rozdziale | 90015 | Oświetlenie ulic , placów i dróg |
| paragrafie | 4270 | Zakup usług remontowych |
| 3) W Dziale | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza |
| rozdziale | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów |
| paragrafie | 3240 | Stypendia dla uczniów |
| 4) W Dziale | 801 | Oświata i wychowanie |
| rozdziale | 80195 | Pozostała działalność |
| paragrafie | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 70 277,00 zł
E/Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu:
| 1) W Dziale | 600 | Transport i łączność |
| rozdziale | 60016 | Drogi publiczne gminne |
| paragrafie | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
| 2) W Dziale | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
| rozdziale | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
| paragrafie | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych |
| 3) W Dziale | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
| rozdziale | 90015 | Oświetlenie ulic , placów i dróg |
| paragrafie | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
Ogółem zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 44 000,00 zł
F/Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu:
| 1) W Dziale | 926 | Kultura fizyczna |
| rozdziale | 92601 | Obiekty sportowe |
| paragrafie | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
Ogółem zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 20 000,00 zł
G/Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu:
| 1) W Dziale | 757 | Obsługa długu publicznego |
| rozdziale | 75702 | Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
| paragrafie | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |
| 2) W Dziale | 852 | Pomoc społeczna |
| rozdziale | 85295 | Pozostała działalność |
| paragrafie | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
Ogółem zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 46 000,00 zł
".
§ 2.
Dokonuje się zmian między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków bieżących:
| 1) W Dziale | 010 | Rolnictwo i łowiectwo |
| rozdziale | 01095 | Pozostała działalność (Sołectwo Tułowice) |
| z paragrafu | 4300 | Zakup usług pozostałych |
| do Działu | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
| do rozdziału | 75412 | Ochotnicze straże pożarne (Sołectwo Tułowice) |
| do paragrafu | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 2) W Dziale | 700 | Gospodarka mieszkaniowa |
| rozdziale | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
| z paragrafu | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
| do Działu | 801 | Oświata i wychowanie |
| do rozdziału | 80195 | Pozostała działalność |
| do paragrafu | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
| 3) W Dziale | 750 | Administracja publiczna |
| rozdziale | 75095 | Pozostała działalność |
| z paragrafu | 4300 | Zakup usług pozostałych |
| do rozdziału | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
| do paragrafu | 4300 | Zakup usług pozostałych |
| do Działu | 801 | Oświata i wychowanie |
| do rozdziału | 80195 | Pozostała działalność |
| do paragrafu | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
| do Działu | 926 | Kultura fizyczna |
| do rozdziału | 92601 | Obiekty sportowe |
| do paragrafu | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
| 4) W Dziale | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
| rozdziale | 90095 | Pozostała działalność (Sołectwo Tułowice) |
| z paragrafu | 4300 | Zakup usług pozostałych |
| do Działu | 750 | Administracja publiczna |
| do rozdziału | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego (Sołectwo Tułowice) |
| do paragrafu | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 5) W Dziale | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
| rozdziale | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Sołectwo Tułowice) |
| z paragrafu | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| do Działu | 750 | Administracja publiczna |
| do rozdziału | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego ( Sołectwo Tułowice) |
| do paragrafu | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |
§ 3.
Zmienia się zapis § 1 uchwały Nr IV/11/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2015rok w następujący sposób:
1) § 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej wysokości 15 443 817,34 zł z tego:
a) dochody bieżące w wysokości14 749 562,34 zł,
b) dochody majątkowe w wysokości694 255,00 zł.
§ 4.
Zmienia się zapis § 2 uchwały Nr IV/11/14 z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2015rok w następujący sposób:
1) § 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej wysokości 15 598 664,50 zł z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości13 164 164,50 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości2 434 500,00 zł.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Po uwzględnieniu zmian budżetu po stronie dochodów bieżących i majątkowych , wydatków bieżących i majątkowych budżet Gminy Tułowice przedstawia się następująco:
| DOCHODY | ||
| DOCHODY BIEŻĄCE | 14 705 540,34 zł | |
| Zwiększenia | 44 022,00 zł | |
| Zmniejszenia | 0,00 zł | |
| RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | 14 749 562,34 zł | |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | 690 000,00 zł | |
| Zwiększenia | 48 890,00 zł | |
| Zmniejszenia | 44 635,00 zł | |
| RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 694 255,00 zł | |
| DOCHODY OGÓŁEM | 15 443 817,34 zł | |
| RAZEM PRZYCHODY | 1 634 847,16 zł | |
| DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM | 17 078 664,50 zł | |
|
| ||
| WYDATKI BIEŻĄCE | 13 139 887,50 zł | |
| Zwiększenia | 70 277,00 zł | |
| Zmniejszenia | 46 000,00 zł | |
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 13 164 164,50 zł | |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 410 500,00 zł | |
| Zwiększenia | 44 000,00 zł | |
| Zmniejszenia | 20 000,00 zł | |
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 434 500,00 zł | |
| WYDATKI OGÓŁEM | 15 598 664,50 zł | |
| ROZCHODY | 1 480 000,00 zł | |
| WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM | 17 078 664,50 zł | |
Przewodniczący Rady Gminy
Frédéric Coppin
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
