Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 61.177 zł

w dz. 758 - Różne rozliczeniaokwotę61.177 zł

rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 61.177 zł

dochody bieżące - 61.177 zł

paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwao kwotę61.177 zł

2. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę 500.000 zł

w dz. 600 - Transport i łącznośćokwotę249.011 zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminneo kwotę249.011 zł

dochody majątkowe - 249.011 zł

paragraf 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów

inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)o kwotę249.011 zł

w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowaokwotę250.989 zł

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościamio kwotę250.989 zł

dochody majątkowe - 250.989 zł

paragraf 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania

wieczystego nieruchomościo kwotę250.989 zł

3. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 177.144 zł

w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa okwotę7.000 zł

rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysoweo kwotę7.000 zł

wydatki bieżące - 7.000 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 7.000 zł

w dz. 757 - Obsługa długu publicznegookwotę96.544 zł

rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu

terytorialnegoo kwotę96.544 zł

wydatki bieżące - 96.544 zł

w tym: wydatki na obsługę długu jst - 96.544 zł

w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaokwotę73.600 zł

rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminacho kwotę73.600 zł

wydatki bieżące - 73.600 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 73.600 zł

4. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 68.856 zł

w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwookwotę68.856 zł

rozdz. 01008 - Melioracje wodneo kwotę68.856 zł

wydatki majątkowe - 68.856 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 68.856 zł z tego: dotacje - 68.856 zł

5. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 108.177 zł

w dz. 750 - Administracja publicznaokwotę40.000 zł

rozdz. 75023 - Urząd miastao kwotę40.000 zł

wydatki bieżące - 40.000 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 40.000 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanieokwotę61.177 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawoweo kwotę20.000 zł

wydatki bieżące - 20.000 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 20.000 zł

rozdz. 80110 - Gimnazjao kwotę15.000 zł

wydatki bieżące - 15.000 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 15.000 zł

rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę 26.177 zł

wydatki bieżące - 26.177 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 26.177 zł

w dz. 851 - Ochrona zdrowiaokwotę7.000 zł

rozdz. 85195 - Pozostała działalnośćo kwotę7.000 zł

wydatki bieżące - 7.000 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 7.000 zł

6. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 699.000 zł

w dz. 600 - Transport i łącznośćokwotę500.000 zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminneo kwotę500.000 zł

wydatki majątkowe - 500.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 500.000 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanieokwotę75.400 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawoweo kwotę40.148 zł

wydatki majątkowe - 40.148 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 40.148 zł

rozdz. 80110 - Gimnazjao kwotę35.252 zł

wydatki majątkowe - 35.252 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 35.252 zł

w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaokwotę123.600 zł

rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminacho kwotę123.600 zł

wydatki majątkowe - 123.600 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 123.600 zł

§ 2. W uchwale Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 09.01.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Załącznik Nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2015 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2. Załącznik Nr 9 "Plan dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i plan dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2015 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3. Załącznik Nr 10 "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2015 r. przedstawia się następująco:

1) Dochody ogółem	106.976.322,20 zł
z tego:
- dochody bieżące	100.636.085,20 zł
- dochody majątkowe	6.340.237,00 zł
2) Przychody	5.095.266,00 zł
Razem	112.071.588,20 zł
3) Wydatki ogółem	109.388.118,20 zł
z tego:
- wydatki bieżące	98.096.900,20 zł
- wydatki majątkowe	11.291.218,00 zł
4) Rozchody	2.683.470,00 zł
Razem	112.071.588,20 zł

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Brzegu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu Barbara Mrowiec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 4 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/15
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 4 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2015 r. oraz plan dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2015 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/79/15
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 4 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 rok

Uzasadnienie

UCHWAŁY NR XI/79/15
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 4 września 2015 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok

W budżecie gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 758, rozdz. 75801, paragraf 2920 o kwotę 61.177 zł na podstawie zawiadomień Ministra Finansów Nr ST5.4750.211.15.4g z dnia 07.07.2015 r. oraz Nr ST5.4750.217.15.6g z dnia 17.07.2015 r. informujących o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą o kwotę 26.177 zł oraz na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy o kwotę 35.000 zł;

2) Zwiększa się plan dochodów majątkowych o łączną kwotę 500.000 zł, w tym:

a) w dz. 600, rozdz. 60016, paragraf 6330 o kwotę 249.011 zł w związku z możliwością uzyskania dofinansowania na realizację przebudowy ul. Topolowej w Brzegu w ramach NPPDL Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój,

b) w dz. 700, rozdz. 70005, paragraf 0770 o kwotę 250.989 zł - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;

3) Zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 177.144 zł, w tym:

a) w dz. 754, rozdz. 75421 o kwotę 7.000 zł na zadanie pn. "Kurtyny wodne na ternie miasta" w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków budżetowych,

b) w dz. 757, rozdz. 75702 o kwotę 96.544 zł na zadanie pn. "Odsetki od kredytów i pożyczek, obsługa obligacji",

c) w dz. 900, rozdz. 90004 o kwotę 73.600 zł na zadanie pn. "Utrzymanie Parku Wolności w Brzegu";

4) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 010, rozdz. 01008 o kwotę 68.856 zł na zadanie pn. "Budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry "Rataje" w mieście Brzegu";

5) Zwiększa się plan wydatków bieżących o łączna kwotę 108.177 zł, w tym:

a) w dz. 750, rozdz. 75023 o kwotę 40.000 zł na zadnie pn. "Urząd Miasta - bieżące utrzymanie budynku przy ul. Robotniczej",

b) w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 20.000 zł, rozdz. 80110 o kwotę 15.000 zł w planach finansowych szkół podstawowych, gimnazjów i zespołów szkół na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,

c) w dz. 801, rozdz. 80150 o kwotę 26.177 w planach finansowych szkół podstawowych i zespołów szkół na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą,

d) w dz. 851, rozdz. 85195 o kwotę 7.000 zł na zadanie pn. "Kurtyny wodne na terenie miasta";

6) Zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 699.000 zł, w tym:

a) w dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 500.000 zł na zadanie pn. "Przebudowa ulic: Platanowej, Topolowej i Lipowej w Brzegu",

b) w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 40.148 zł na nowe zadanie pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 5",

c) w dz. 801, rozdz. 80110 o kwotę 35.252 zł na nowe zadanie pn. "Budowa obiektu lekkoatletycznego przy PG nr 3",

d) w dz. 900, rozdz. 90004 o kwotę 73.600 zł na nowe zadanie pn. "Budowa mini kompleksu rekreacyjno-sportowego PZU Trasy Zdrowia zlokalizowanego na terenie Parku Wolności w Brzegu wraz z zewnętrzną siłownią",

e) w dz. 900, rozdz. 90004 o kwotę 8.210 zł na zadanie pn. "Rewaloryzacja Parku Centralnego w Brzegu",

f) w dz. 900, rozdz. 90004 o kwotę 750 zł na zadanie pn. "Rewaloryzacja Parku nad Odrą w Brzegu",

g) w dz. 900, rozdz. 90004 o kwotę 20.550 zł na zadnie pn. "Rewaloryzacja Parku Wolności w Brzegu",

h) w dz. 900, rozdz. 90004 o kwotę 20.490 zł na nowe zadanie pn. "Odbudowa zbiornika wodnego "Kwadratówka" w Parku Wolności w Brzegu".

W załączniku nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2015 rok" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany:

1) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 201.890 zł, w tym na zadania:

a) w dz. 600, rozdz. 60016 - "Przebudowa ulicy Reja w Brzegu" o kwotę 180.000 zł (oszczędności po przetargu),

b) w dz. 900, rozdz. 90095 - "Termomodernizacja budynku zlokalizowanego na terenie przytuliska" o kwotę 21.890 zł;

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 201.890 zł, w tym na zadania:

a) w dz. 600, rozdz. 60016 - "Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym TIVOLI w rejonie ulic Lompy-Zielona w Brzegu" o kwotę 180.000 zł,

b) w dz. 900, rozdz. 90095 - "Wykonanie projektu dotyczącego kanalizacji na terenie przytuliska" o kwotę 21.890 zł.

Dodatkowo w załączniku nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2015 rok" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany na podstawie zarządzeń Burmistrza Brzegu:

1) Nr 511/2015 z dnia 28.07.2015 r., polegające na zmniejszeniu wydatków bieżących w dz. 758, rozdz. 75818 na rezerwę ogólną o kwotę 87.000 zł oraz zwiększeniu wydatków majątkowych w dz. 853, rozdz. 85305 na zadanie pn. "Przebudowa budynku Żłobka Miejskiego "Tęczowy Świat" o kwotę 87.000 zł,

2) Nr 549/2015 z dnia 11.08.2015 r., polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych w dz. 750, rozdz. 75023 na zadanie pn. Komputeryzacja Urzędu Miasta" o kwotę 13.100 zł oraz zwiększeniu wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75023 na zadanie pn. "Komputeryzacja Urzędu Miasta" o kwotę 13.100 zł;

3) Nr 584/2015 z dnia 31.08.2015 r. na podstawie informacji z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, polegające na zmniejszeniu wydatków bieżących w dz. 853, rozdz. 85305 o kwotę 176.264 zł oraz zwiększeniu wydatków majątkowych w dz. 853, rozdz. 85305 na zadanie pn. "Przebudowa budynku Żłobka Miejskiego "Tęczowy Świat" o kwotę 133.460 zł.

W załączniku nr 10 "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 rok" do uchwały budżetowej zwiększa się plan dochodów i wydatków w ZS nr 2 z OI w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 3.673 zł z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki.