Uchwała Nr X/73/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 r
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) Rada Powiatu Krapkowickiego uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr IV/34/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2015 rok:
1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.163.617 zł, w tym:
a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 757.479 zł,
b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 406.138 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.033.564 zł, w tym:
a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 661.287 zł,
b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 372.277 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3) zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 130.053 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
4) wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 "Wydatki majątkowe (wraz z rezerwą na wydatki inwestycyjne) w 2015 roku". Zmieniony załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4
do niniejszej uchwały;
5) zmniejsza się rezerwę inwestycyjną o kwotę 60.000 zł;
6) zmniejsza się rezerwę na wkład własny do projektów o kwotę 6.600 zł;
7) deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.929.545 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krapkowickiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
| Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/73/2015
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 24 września 2015 r.
| DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK | |||||||
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Zmniejszenie dochodów | Zwiększenie dochodów | ||
| DOCHODY BIEŻĄCE | 103.591 | 861.070 | |||||
| 750 | Administracja publiczna | 0 | 728.585 | ||||
| 75020 | Starostwa powiatowe | 0 | 728.585 | ||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 702.185 | ||||
| 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0 | 26.400 | ||||
| 758 | Różne rozliczenia | 0 | 20.000 | ||||
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 20.000 | ||||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0 | 20.000 | ||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 103.591 | 5.733 | ||||
| 80130 | Szkoły zawodowe | 0 | 850 | ||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 850 | ||||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 103.591 | 4.883 | ||||
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 103.591 | 0 | ||||
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0 | 4.883 | ||||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0 | 106.752 | ||||
| 85322 | Fundusz Pracy | 0 | 106.752 | ||||
| 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 41.452 | ||||
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 0 | 65.300 | ||||
| DOCHODY MAJĄTKOWE | 75.000 | 481.138 | |||||
| 600 | Transport i łączność | 75.000 | 481.138 | ||||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 75.000 | 481.138 | ||||
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 315.000 | ||||
| 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 0 | 166.138 | ||||
| 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 75.000 | 0 | ||||
| Razem dochody | 178.591 | 1.342.208 | |||||
| Ogółem zwiększenie dochodów | 1.163.617 | ||||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/73/2015
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 24 września 2015 r.
| WYDATKI BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK | ||||||
| Dział | Rozdział | Nazwa | Zmniejszenie wydatków w złotych | Zwiększenie wydatków w złotych | ||
| WYDATKI BIEŻĄCE | 26.347 | 687.634 | ||||
| 600 | Transport i łączność | 0 | 33.861 | |||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 0 | 33.861 | |||
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 0 | 33.861 | ||||
| 750 | Administracja publiczna | 0 | 559.716 | |||
| 75020 | Starostwa powiatowe | 0 | 559.716 | |||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 510.901 | ||||
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 0 | 48.815 | ||||
| 758 | Różne rozliczenia | 6.600 | 0 | |||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 6.600 | 0 | |||
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 6.600 | 0 | ||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 19.747 | 20.850 | |||
| 80130 | Szkoły zawodowe | 0 | 850 | |||
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 0 | 850 | ||||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 16.744 | 0 | |||
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 4.904 | 0 | ||||
| Projekt pn. "Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w zakresie doskonalenia nauczycieli w powiecie krapkowickim" | 11.840 | 0 | ||||
| programy finansowane z udziałem środków, | 11.840 | 0 | ||||
| 80195 | Pozostała działalność | 3.003 | 20.000 | |||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.003 | 0 | ||||
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 0 | 20.000 | ||||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0 | 65.300 | |||
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 0 | 65.300 | |||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 65.300 | ||||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | 7.907 | |||
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0 | 3.003 | |||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 3.003 | ||||
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 4.904 | |||
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 0 | 4.904 | ||||
| WYDATKI MAJĄTKOWE | 60.000 | 432.277 | ||||
| 600 | Transport i łączność | 0 | 432.277 | |||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 0 | 432.277 | |||
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 432.277 | ||||
| 758 | Różne rozliczenia | 60.000 | 0 | |||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 60.000 | 0 | |||
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 60.000 | 0 | ||||
| Razem wydatki | 86.347 | 1.119.911 | ||||
| Ogółem zwiększenie wydatków | 1.033.564 | |||||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/73/2015
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 24 września 2015 r.
| PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO | |||
| Paragraf | Nazwa | Zmniejszenie przychodów | Zwiększenie przychodów |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 130.053 | 0 |
| Zmniejszenie przychodów | 130.053 | 0 | |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/73/2015
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 24 września 2015 r.
| WYDATKI MAJĄTKOWE (WRAZ Z REZERWĄ NA WYDATKI INWESTYCYJNE) W 2015 ROKU | ||||||||||||||||
| w złotych | ||||||||||||||||
| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | Jednostka koordynująca | ||||||||||
| rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | |||||||||||||||
| dochody własne jst | kredyty, pożyczki i obligacje | środki pochodzące | środki wymienione | |||||||||||||
| Dotychczasowe nakłady | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 1 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1207 O Błażejowice - Smolarnia od m. Dziedzice do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 414 - II Etap | 3 199 277,00 zł | 3 199 277,00 zł | 1 399 639,00 zł | A | 1 599 638 | Starostwo Powiatowe | |||||||
| B | 200 000 | |||||||||||||||
| 2 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1832 O Gogolin - Chorula od km 4+044do projektowanego, przez ZDW Opole, ronda | 60 105,00 zł | 60 105,00 zł | 60 105,00 zł | Starostwo Powiatowe | |||||||||||
| 3 | Usuwanie klęsk żywiołowych ul. Główna, relacji Pokrzywnica - Dobieszowice od km 0+000 do km 0+768 oraz odbudowę kanalizacji deszczowej w ciągu tej drogi | 45 000,00 zł | 45 000,00 zł | 45 000,00 zł | Starostwo Powiatowe | |||||||||||
| 4 | Zakup wraz z dostawą samochodu dostawczego do 3,5 tony na potrzeby realizacji zadań w ramach utrzymania dróg powiatowych | 120 000,00 zł | 120 000,00 zł | 120 000,00 zł | Starostwo Powiatowe | |||||||||||
| 5 | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1837 O Dobra Rzepcze | 69 500,00 zł | 69 500,00 zł | 69 500,00 zł | Starostwo Powiatowe | |||||||||||
| 6 | Przebudowa drogi | 162 000,00 zł | 162 000,00 zł | 162 000,00 zł | Starostwo Powiatowe | |||||||||||
| 7 | Przebudowa drogi powiatowej Racławiczki - Strzeleczki | 123 000,00 zł | 123 000,00 zł | 100 000,00 zł | B | 23 000 | Starostwo Powiatowe | |||||||||
| 8 | Przebudowa drogi powiatowej | 150 000,00 zł | 150 000,00 zł | 150 000,00 zł | Starostwo Powiatowe | |||||||||||
| 9 | Przebudowa drogi powiatowej | 140 000,00 zł | 140 000,00 zł | 140 000,00 zł | Starostwo Powiatowe | |||||||||||
| 10 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808 O ul. Góry Św. Anny wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Nową w Zdzieszowicach - wykonanie dokumentacji projektowej | 150 000,00 zł | 150 000,00 zł | 75 000,00 zł | B | 75 000 | Starostwo Powiatowe | |||||||||
| 11 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1465 O Kromołów - Walce | 100 000 zł | 100 000 zł | 60 000 zł | B | 40 000 | Starostwo Powiatowe | |||||||||
| 12 | 700 | 70005 | Zakup oprogramowania do obsługi rejestru opłat związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | Starostwo Powiatowe | |||||||||
| 13 | 710 | 71012 | Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów | 37 957,00 zł | 37 957,00 zł | 7 098,00 zł | B | 30 859 | Starostwo Powiatowe | |||||||
| 14 | 754 | 75412 | Dotacja dla Gminy Krapkowice na zakup pontonu pneumatycznego wraz z silnikiem zaburtowym o mocy do 5 kW oraz przyczepki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietnej | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | Starostwo Powiatowe | |||||||||
| 15 | 754 | 75412 | Dotacja dla Gminy Zdzieszowice na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasionej | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | Starostwo Powiatowe | |||||||||
| 16 | 758 | 75818 | Rezerwa na wydatki inwestycyjne | 110 000,00 zł | 110 000,00 zł | 110 000,00 zł | Starostwo Powiatowe | |||||||||
| 17 | 801 | 80130 | Przebudowa pomieszczeń nr 40 | 130 000,00 zł | 130 000,00 zł | 130 000,00 zł | Starostwo Powiatowe | |||||||||
| 18 | Meble do nowopowstałej pracowni handlowej jako pierwsze wyposażenie - organizacja stanowisk zgodnych ze standardami kształcenia | 35 380,00 zł | 35 380,00 zł | 35 380,00 zł | Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich | |||||||||||
| 19 | Odbudowa muru obronnego oraz rewitalizacja terenów wokół Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich | 65 000,00 zł | 65 000,00 zł | 65 000,00 zł | Starostwo Powiatowe | |||||||||||
| 20 | 851 | 85111 | Podwyższenie kapitału | 500 000,00 zł | 500 000,00 zł | 500 000,00 zł | Starostwo Powiatowe | |||||||||
| 21 | 900 | 90005 | Dotacje dla osób fizycznych na zakup solarów, wymianę kotłów c.o. zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Powiatu | 107 950,00 zł | 107 950,00 zł | 107 950,00 zł | Starostwo Powiatowe | |||||||||
| Ogółem | 5 340 169,00 zł | 5 340 169,00 zł | 3 371 672,00 zł | 0,00 zł | 1 968 497,00 zł | 0,00 zł | x | |||||||||
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
