Uchwała Nr X/54/15 Rady Powiatu w Oleśnie
z dnia 29 września 2015 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego
Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 1445) oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[1])) Rada Powiatu w Oleśnie uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększyć plan dochodów powiatu o kwotę 239 047 zł
| Lp | Dz. | Par. | Wyszczególnienie | Kwota (zł) | Pochodzenie środków |
| Dochody bieżące | |||||
| 1 | 750 | Administracja publiczna | 9 789 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 310 | własne | ||
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 479 | własne | ||
| 2 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 000 | ||
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000 | zlecone | ||
| 3 | 758 | Różne rozliczenia | 213 073 | ||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 213 073 | własne | ||
| 4 | 801 | Oświata i wychowanie | 1 185 | ||
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 185 | zlecone | ||
| Razem dochody bieżące | 239 047 | ||||
| RAZEM | 239 047 | ||||
§ 2. Zwiększyć plan przychodów powiatu o kwotę 3.525.785 zł, w tym:
- § 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 525.785 zł,
- § 952 - Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3.000.000 zł, w tym: kredyty 3.000.000 zł.
§ 3. Zwiększyć plan rozchodów powiatu o kwotę 3.000.000 zł, w tym:
- § 992 - Spłata kredytów 3.000.000 zł.
§ 4. Zwiększyć plan wydatków powiatu o kwotę 764 832 zł
| Lp | Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Kwota (zł) | Pochodzenie środków |
| Wydatki bieżące | |||||
| 1 | 750 | Administracja publiczna | 6 789 | ||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 6 789 | własne | ||
| - związane z realizacją zadań statutowych | 6 789 | ||||
| 2 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 18 000 | ||
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 18 000 | |||
| - wynagrodzenia i składki | 15 000 | zlecone | |||
| - związane z realizacją zadań statutowych | 3 000 | własne | |||
| 3 | 801 | Oświata i wychowanie | 590 043 | ||
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1 185 | |||
| - związane z realizacją zadań statutowych | 1 185 | zlecone | |||
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 42 300 | własne | ||
| - wynagrodzenia i składki | 36 300 | ||||
| - związane z realizacją zadań statutowych | 6 000 | ||||
| 80130 | Szkoły zawodowe | 79 300 | |||
| - wynagrodzenia i składki | 79 300 | własne | |||
| 80195 | Pozostała działalność | 467 258 | |||
| - związane z realizacją zadań statutowych | 467 258 | własne | |||
| 4 | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 150 000 | ||
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 4 000 | własne | ||
| - wynagrodzenia i składki | 4 000 | ||||
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 8 000 | własne | ||
| - wynagrodzenia i składki | 8 000 | ||||
| 85495 | Pozostała działalność | 138 000 | własne | ||
| - związane z realizacją zadań statutowych | 138 000 | ||||
| Razem wydatki bieżące | 764 832 | ||||
| RAZEM | 764 832 | ||||
§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 525.785 zł, zostanie pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.
§ 6. Dokonać przeniesień w planie wydatków powiatu na kwotę 135 000 zł
| Lp | Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Zmniejszenie | Zwiększenie | Pochodzenie środków |
| Wydatki bieżące | ||||||
| 1 | 600 | Transport i łączność | 50 000 | 0 | ||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 50 000 | 0 | |||
| - związane z realizacją zadań statutowych | 50 000 | własne | ||||
| 2 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 0 | 20 000 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0 | 20 000 | własne | ||
| - związane z realizacją zadań statutowych | 20 000 | |||||
| 3 | 710 | Działalność usługowa | 50 000 | 0 | ||
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 50 000 | 0 | własne | ||
| - związane z realizacją zadań statutowych | 50 000 | |||||
| 4 | 750 | Administracja publiczna | 0 | 50 000 | ||
| 75020 | Starostwa powiatowe | 0 | 50 000 | własne | ||
| - wynagrodzenia i składki | 50 000 | |||||
| 5 | 757 | Obsługa długu publicznego | 30 000 | 0 | ||
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 30 000 | 0 | własne | ||
| - obsługa długu j.s.t. | 30 000 | |||||
| 6 | 801 | Oświata i wychowanie | 0 | 5 000 | ||
| 80130 | Szkoły zawodowe | 0 | 5 000 | własne | ||
| - związane z realizacją zadań statutowych | 5 000 | |||||
| 7 | 852 | Pomoc społeczna | 0 | 10 000 | ||
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 0 | 10 000 | |||
| - związane z realizacją zadań statutowych | 10 000 | własne | ||||
| 8 | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 000 | 0 | ||
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 5 000 | 0 | własne | ||
| - związane z realizacją zadań statutowych | 5 000 | |||||
| Razem wydatki bieżące | 135 000 | 85 000 | ||||
| Wydatki majątkowe | ||||||
| 9 | 600 | Transport i łączność | 0 | 50 000 | ||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 0 | 50 000 | |||
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 50 000 | ||||
| - środki własne | 50 000 | własne | ||||
| Termomodernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie | ||||||
| Razem wydatki majątkowe | 0 | 50 000 | ||||
| RAZEM | 135 000 | 135 000 | ||||
§ 7. Załącznik nr 2 II Wydatki budżetu powiatu na 2015 r.- Wydatki majątkowe do uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV/14/15 z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2015 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.
§ 8. Po zmianach budżet Powiatu Oleskiego wynosi:
| 1. Dochody | 54 922 323 zł | w tym: |
| - dochody bieżące | 52 221 293 zł | |
| - dochody majątkowe | 2 701 030 zł | |
| 2. Wydatki | 56 360 620 zł | w tym: |
| - wydatki bieżące | 51 123 008 zł | |
| - wydatki majątkowe | 5 237 612 zł | |
| 3. Deficyt budżetu | - 1 438 297 zł | |
| 4. Przychody | 5 430 537 zł | |
| 5. Rozchody | 3 992 240 zł |
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oleśnie.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
| Przewodnicząca Rady Powiatu |
Załącznik do Uchwały Nr X/54/15
Rady Powiatu w Oleśnie
z dnia 29 września 2015 r.
WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK
II. Wydatki majątkowe (w zł)
| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie/Nazwa zadania | Wydatki majątkowe | w tym: | Źródła finansowania | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |||
| Inwestycje i zakupy inwestycyj-ne | w tym: | Dotacje na zadania majątkowe | Środki własne | Środki pozyskane z innych źródeł | |||||
| Programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 uofp | |||||||||
| 600 | Transport i łączność | 4 129 075 | 3 968 577 | 0 | 160 498 | 1 878 776 | 2 250 299 | ||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 3 983 577 | 3 968 577 | 0 | 15 000 | 1 733 278 | 2 250 299 | ||
| Przebudowa drogi powiatowej nr 1934 O (DW487-Kol.Biskupska-Radłów-Wichrów-gr.woj.śląskiego /Krzepice/) -etap II | 1 521 716 | 1 521 716 | 610 858 | 910 858 | PZD Olesno | ||||
| Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1911 O w miejscowości Dalachów, gmina Rudniki | 1 687 400 | 1 687 400 | 598 711 | 1 088 689 | PZD Olesno | ||||
| Przebudowa DP 1952 O w m. Rzędowice | 171 430 | 171 430 | 111 430 | 60 000 | PZD Olesno | ||||
| Przebudowa DP 1949 O w m. Łomnica | 159 292 | 159 292 | 103 540 | 55 752 | PZD Olesno | ||||
| Przebudowa DP 1927 O w m. Ligota Oleska | 127 563 | 127 563 | 82 563 | 45 000 | PZD Olesno | ||||
| Przebudowa DP 1920 O w m. Jelonki | 114 252 | 114 252 | 74 252 | 40 000 | PZD Olesno | ||||
| Przebudowa DP 1738 O w m. Knieja | 136 924 | 136 924 | 86 924 | 50 000 | PZD Olesno | ||||
| Termomodernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie | 50 000 | 50 000 | 50 000 | PZD Olesno | |||||
| Dotacja dla Gminy Dobrodzień jako dofinansowanie kosztów wykonania projektu budowlanego na zadanie: Przebudowa DP 1960 O w m. Główczyce - budowa chodnika i kanalizacji deszczowej | 15 000 | 15 000 | 15 000 | Starostwo w Oleśnie | |||||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 145 498 | 0 | 0 | 145 498 | 145 498 | 0 | ||
| Dotacja dla Gminy Olesno do zadania inwestycyjnego "Przebudowa dróg na terenie miasta Olesno: ul. Krasickiego, Pieloka, Powstańców Śl., Dworcowa, Sądowa, Drzymały, Krzywa, Prusa, Zielona". | 145 498 | 145 498 | 145 498 | Starostwo w Oleśnie | |||||
| 710 | Działalność usługowa | 12 731 | 12 731 | 0 | 0 | 0 | 12 731 | ||
| 71015 | Nadzór budowlany | 12 731 | 12 731 | 0 | 0 | 0 | 12 731 | ||
| Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksero, skaner, drukarka) | 12 731 | 12 731 | 12 731 | PINB Olesno | |||||
| 750 | Administracja publiczna | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | ||
| 75020 | Starostwa powiatowe | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | ||
| Remont klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnie | 40 000 | 40 000 | 40 000 | Starostwo w Oleśnie | |||||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | ||
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | ||
| Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie | 40 000 | 40 000 | 40 000 | Starostwo w Oleśnie | |||||
| 852 | Pomoc społeczna | 260 000 | 260 000 | 0 | 0 | 160 000 | 100 000 | ||
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 260 000 | 260 000 | 0 | 0 | 160 000 | 100 000 | ||
| Modernizacja źródła ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Radawiu | 260 000 | 260 000 | 160 000 | 100 000 | Starostwo w Oleśnie | ||||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 715 806 | 715 806 | 0 | 0 | 715 806 | 0 | ||
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 715 806 | 715 806 | 0 | 0 | 715 806 | 0 | ||
| Termomodernizacja wraz z adaptacją poddasza budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie | 715 806 | 715 806 | 715 806 | Starostwo w Oleśnie | |||||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | ||
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | ||
| Zakup samochodu osobowo-towarowego dla ZPE Dobrodzień | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ZPE Dobrodzień | |||||
| Remont dachu, wymiana okien i drzwi w ZPE w Dobrodzieniu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ZPE Dobrodzień | |||||
| 5 237 612 | 5 077 114 | 0 | 160 498 | 2 874 582 | 2 363 030 | ||||
[1]) Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
