Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595, z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok o kwotę 50.272 zł, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 50.272 zł

- jak w załączniku nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2015 rok o kwotę 50.272 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 44.032 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 6.240 zł

- jak w załączniku nr 2.

§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu obejmujące planowane kwoty dotacji udzielanych w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Traci moc załącznik nr 3 (tabela nr 2) do Uchwały Nr V/43/2015 Rady Powiatu Kędzierzyńsko -Kozielskiego z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2015 rok.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/79/2015
Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/79/2015
Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/79/2015
Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr X/79/2015

Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego

z dnia 29 września 2015 roku

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie
Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2015 rok

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego o kwotę ogółem persaldo 50.272 zł (zwiększa się o kwotę 53.172 zł a zmniejsza się o kwotę 2.900 zł), w tym:

1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę ogółem persaldo 50.272 zł (zwiększa się o kwotę 53.172 zł a zmniejsza się o kwotę 2.900 zł), w tym:

a) plan dochodów własnych zwiększa się o kwotę ogółem 48.172 zł, w tym:

· w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat (§0690) realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę 700 zł.

· w rozdziale 75618 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się plan dochodów realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę ogółem 8.300 zł, z czego:

- §0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 8.000 zł,

- §0920 - pozostałe odsetki zwiększa się o kwotę 300 zł.

· w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze zwiększa się plan dochodów realizowany przez Dom Dziecka o kwotę ogółem 12.700 zł, z czego:

- §0920 - pozostałe odsetki zwiększa się o kwotę 200 zł,

- §0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny postaci pieniężnej zwiększa się o kwotę 12.000 zł,

- §0970 - wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 500 zł

· w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze zwiększa się plan dochodów realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę ogółem 25.500 zł, z czego:

- §0920 - pozostałe odsetki zwiększa się o kwotę 500 zł,

- §0970 - wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 25.000 zł

· w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów (§0970) realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 972 zł.

b) plan subwencji zwiększa się o kwotę 5.000 zł, w tym:

· w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan subwencji ogólnej z budżetu państwa (§2920) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 5.000 zł

c) plan dotacji zmniejsza się o kwotę 2.900 zł, w tym:

· w rozdziale 90095 - Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji w §2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 2.900 zł (zmniejszenie kwoty na projekt pn.: "Diody nie są takie złe - powiatowa akcja ekologicznej świadomości" wynika z podpisanej umowy z WFOŚiGW)

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego o kwotę ogółem persaldo 50.272 zł (zwiększa się o kwotę 94.883 zł a zmniejsza się o kwotę 44.611 zł), tym:

1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę ogółem persaldo 44.032 zł (zwiększa się o kwotę 84.123 zł a zmniejsza się o kwotę 40.091 zł), w tym:

· w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4270 - zakup usług remontowych - środki na remont wpustów i przepustów) realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę 9.000 zł

· w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - opłata zaległego czynszu za mieszkanie przy ul. Zielonej w Kędzierzynie - Koźlu) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 12.948 zł

· w rozdziale 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjnie) zmniejsza się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4300 - zakup usług pozostałych) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 11.183 zł

· w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe zwiększa się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę ogółem 11.183 zł, z czego:

- §4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 9.354 zł,

- §4110 - składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 1.600 zł,

- §4120 - składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 229 zł

· w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan finansowy wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego (§8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych prze jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 12.948 zł

· w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4210 - zakup materiałów i wyposażenia - środki na zakup wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej) realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące o kwotę 5.000 zł

· w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań realizowany przez Dom Dziecka o kwotę ogółem 12.700 zł, z czego:

- §4210 - zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 6.700 zł,

- §4300 - zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 6.000 zł

· w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze zwiększa się plan finansowy wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3110 - świadczenia społeczne) realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 25.500 zł

· w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie zmniejsza się plan finansowy wydatków realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę persaldo 4.988 zł, w tym:

= plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne) zmniejsza się o kwotę 5.960 zł

= plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4210 - zakup materiałów i wyposażenia) zwiększa się o kwotę 972zł

· w rozdziale 90095 - Pozostała działalność zmniejsza się plan finansowy wydatków realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę persaldo 3.180 zł, w tym:

= plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4300 - zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu oraz zmiana paragrafu wydatkowego dotycząca projektu pn.: "Diody nie są takie złe - powiatowa akcja ekologicznej świadomości") zmniejsza się o kwotę 10.000 zł

= plan dotacji na zadania bieżące (§2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - dotacja dla Fundacji Promocji Aktywnego Trybu Życia RIAD w Kędzierzynie - Koźlu na realizację projektu pn.: "Diody nie są takie złe - powiatowa akcja ekologicznej świadomości") zwiększa się o kwotę 6.820 zł

2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę ogółem persaldo 6.240 zł (zwiększa się o kwotę 10.760 zł a zmniejsza się o kwotę 4.520 zł), w tym:

· w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe zwiększa się plan finansowy wydatków na zakupy inwestycyjne (§6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - środki na zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Finansowo - Budżetowego) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 4.800 zł

· w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan finansowy wydatków inwestycyjnych (§6800 - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - rezerwa ogólna) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 4.520 zł

· w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych (§6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki na modernizację systemu alarmowego) realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 5.960 zł

Ponadto w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe w planie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w §4270 - zakup usług remontowych, zadanie "Remont pomieszczeń przeznaczonych na archiwa Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźle" otrzymuje nowe brzmienie: "Remont pomieszczeń przeznaczonych na archiwa i przechowywanie rzeczy Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowe w Kędzierzynie - Koźlu" oraz dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 15.000 zł na w / w zadanie (plan po zmianie wynosi 27.000 zł) z zadania "Remont pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy Placu Wolności 13 w Kędzierzynie - Koźlu zalanych po ulewnych deszczach w 2014 roku".