Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-5 i pkt 7, art. 216 ust. 2, art. 218, art. 221 , art. 236 ust. 1-4, art. 237 ust. 1 i 2, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje:

§ 1. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu na rok 2015 ogółem o kwotę 238.110 zł

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 53.468 zł

a) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 53.468 zł

1) dochody majątkowe o kwotę 53.468 zł; z tego:

- w § 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 4.702 zł

- w § 6610 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 48.766 zł

2) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 19.544 zł

a) w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 17.000 zł

1) dochody bieżące o kwotę 17.000 zł; z tego:

- w § 0920 - Pozostałe odsetki o kwotę 17.000 zł

b) w rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa o kwotę 2.544 zł

1) dochody bieżące o kwotę 2.544 zł; z tego:

- w § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 574 zł

- w § 2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 1.970 zł

3) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 159.452 zł

a) w rozdziale 85395 - Pozostała działalność o kwotę 159.452 zł

1) dochody bieżące o kwotę 159.452 zł; z tego:

- w § 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 135.534 zł

- w § 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 23.918 zł

4) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 5.646 zł

a) w rozdziale 92195 - Pozostała działalność o kwotę 5.646 zł

1) dochody majątkowe o kwotę 5.646 zł; z tego:

- w § 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 5.646 zł

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu na rok 2015 ogółem o kwotę 324.821 zł

1) w dziale 020 - Leśnictwo o kwotę 4.212 zł

a) w rozdziale 02001 - Gospodarka leśna o kwotę 4.212 zł

1) dochody bieżące o kwotę 4.212 zł; z tego:

- w § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 4.212 zł

2) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 10.086 zł

a) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 10.086 zł

1) dochody bieżące o kwotę 10.086 zł; z tego:

- w § 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 10.086 zł

3) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.320 zł

a) w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.320 zł

1) dochody bieżące o kwotę 1.320 zł; z tego:

- w § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 1.320 zł

4) w dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę 150.000 zł

a) w rozdziale 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 150.000 zł

1) dochody bieżące o kwotę 150.000 zł; z tego:

- w § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 150.000 zł

5) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 34.195 zł

a) w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 30.895 zł

1) dochody ogółem o kwotę 30.895 zł; z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 28.650 zł; z tego:

- w § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 20.000 zł

- w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 8.650 zł

b) dochody majątkowe o kwotę 2.245 zł; z tego:

- w § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 2.245 zł

b) w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 3.300 zł

1) dochody bieżące o kwotę 3.300 zł; z tego:

- w § 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 3.300 zł

6) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 8.000 zł

a) w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 8.000 zł

1) dochody bieżące o kwotę 8.000 zł; z tego:

- w § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 8.000 zł

7) w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 31.894 zł

a) w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 31.894 zł

1) dochody bieżące o kwotę 31.894 zł; z tego:

- w § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 31.894 zł

8) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 182 zł

a) w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 78 zł

1) dochody bieżące o kwotę 78 zł; z tego:

- w § 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 78 zł

b) w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 104 zł

1) dochody bieżące o kwotę 104 zł; z tego:

- w § 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 104 zł

9) w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 1.513 zł

a) w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 1.513 zł

1) dochody bieżące o kwotę 1.513 zł; z tego:

- w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.513 zł

10) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 83.419 zł

a) w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 21.619 zł

1) dochody bieżące o kwotę 21.619 zł; z tego:

- w § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 21.619 zł

b) w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy o kwotę 61.800 zł

1) dochody bieżące o kwotę 61.800 zł; z tego:

- w § 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy o kwotę 61.800 zł

§ 2. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2015 ogółem o kwotę 567.622 zł

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 102.720 zł

a) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 102.720 zł

1) wydatki majątkowe o kwotę 102.720 zł; z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 99.199 zł; z tego: w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 99.199 zł

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 3.521 zł; z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu o kwotę 3.521 zł; z tego: w § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.521 zł

2) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 2.544 zł

a) w rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa o kwotę 2.544 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 2.544 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.024 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 397 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 627 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.520 zł

3) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 2.251 zł

a) w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 2.251 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 2.251 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.251 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.751 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 500 zł

4) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 101.171 zł

a) w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 5.183 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 5.183 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.183 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 988 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 4.195 zł

b) w rozdziale 80111 - Gimnazja specjalne o kwotę 11.645 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 11.645 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 11.645 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 11.645 zł

c) w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 84.343 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 84.343 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 84.343 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 20.038 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 64.305 zł

5) w dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 7.500 zł

a) w rozdziale 85195 - Pozostała działalność o kwotę 7.500 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 7.500 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 7.500 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.500 zł

6) w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 36.450 zł

a) w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze o kwotę 33.950 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 33.950 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 21.250 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 21.250 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 12.700 zł

b) w rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 2.500 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 2.500 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.500 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.500 zł,

7) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 161.519 zł

a) w rozdziale 85395 - Pozostała działalność o kwotę 161.519 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 161.519 zł; z tego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu o kwotę 161.519 zł; z tego: (7) o kwotę 137.291 zł, (9) o kwotę 24.228 zł

8) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 153.467 zł

a) w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 456 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 456 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 456 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 456 zł

b) w rozdziale 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 153.011 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 153.011 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 153.011 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 153.011 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2015 ogółem o kwotę 709.333 zł

1) w dziale 020 - Leśnictwo o kwotę 4.212 zł

a) w rozdziale 02001 - Gospodarka leśna o kwotę 4.212 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 4.212 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.212 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 4.212 zł

2) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 64.338 zł

a) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 64.338 zł

1) wydatki ogółem o kwotę 64.338 zł; z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 49.338 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 49.338 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 49.338 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 15.000 zł; z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 15.000 zł; z tego: w § 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 15.000 zł

3) w dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę 130.140 zł

a) w rozdziale 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 130.140 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 130.140 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 130.140 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 130.140 zł

4) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 46.527 zł

a) w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 43.227 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 43.227 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 42.867 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 13.747 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 29.120 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 360 zł

b) w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 3.300 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 3.300 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.300 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 3.300 zł

5) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 10.251 zł

a) w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 10.251 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 10.251 zł; z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.251 zł

6) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 48.339 zł

a) w rozdziale 80111 - Gimnazja specjalne o kwotę 6.944 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 6.944 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 6.944 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.944 zł

b) w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 350 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 350 zł; z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 350 zł

c) w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 20.789 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 20.789 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 20.439 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 20.038 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 401 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 350 zł

d) w rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 20.256 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 20.256 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 20.256 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.416 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 15.840 zł

7) w dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 57.500 zł

a) w rozdziale 85111 - Szpitale ogólne o kwotę 50.000 zł

1) wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł; z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 50.000 zł; z tego: w § 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 50.000 zł

b) w rozdziale 85195 - Pozostała działalność o kwotę 7.500 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 7.500 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 7.500 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 7.500 zł

8) w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 20.988 zł

a) w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 5.788 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 5.788 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.513 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 1.513 zł

- dotacje na zadania bieżące o kwotę 4.275 zł; z tego: w § 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 4.275 zł

b) w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze o kwotę 9.700 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 9.700 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 9.700 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 9.700 zł

c) w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 3.000 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 3.000 zł; z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.000 zł

d) w rozdziale 85295 - Pozostała działalność o kwotę 2.500 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 2.500 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.500 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 2.500 zł

9) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 84.711 zł

a) w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 21.619 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 21.619 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 21.619 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15.000 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 6.619 zł

b) w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy o kwotę 63.092 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 63.092 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 63.092 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 63.092 zł

10) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 239.695 zł

a) w rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 3.262 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 3.262 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.262 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.262 zł

b) w rozdziale 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 236.433 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 236.433 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 223.270 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 223.270 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 13.163 zł

11) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2.632 zł

a) w rozdziale 92113 - Centra kultury i sztuki o kwotę 2.632 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 2.632 zł; z tego:

- dotacje na zadania bieżące o kwotę 2.632 zł, z tego: w § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 2.632 zł

§ 3. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN PLANOWANEGO WYNIKU BUDŻETU POWIATU

- Zwiększa się planowany wynik budżetu powiatu - deficyt budżetu o kwotę 55.000 zł; z kwoty 1.458.434 zł do kwoty 1.513.434 zł

- planowany w wysokości 1.513.434 zł deficyt budżetu Powiatu sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat w kwocie 941.732 zł, z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 571.702 zł

§ 4. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W PLANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU

1) Zwiększa się plan przychodów budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2015 ogółem o kwotę 55.000 zł; z tego:

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp zwiększa się o kwotę 55.000 zł

§ 5. PO ZMIANACH BUDŻET POWIATU STRZELECKIEGO NA ROK 2015 WYNOSI

1. DOCHODY OGÓŁEM: 69.156.375 zł; z tego:

1) Dochody bieżące: 66.424.044 zł; w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: 6.332.614 zł

- Zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3: 337.554 zł

c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 151.137 zł

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 10.030 zł

- Zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały

e) dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska: 167.000 zł

2) Dochody majątkowe: 2.732.331 zł; w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 216.234 zł

- Zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 203.021 zł

c) z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: 131.298 zł

2. PRZYCHODY OGÓŁEM: 4.271.702 zł; z tego:

1) Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§ 931): 3.700.000 zł

2) Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950): 571.702 zł

- Zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały

3. WYDATKI OGÓŁEM: 70.669.809 zł; z tego:

1) Wydatki bieżące: 62.524.631 zł; w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 51.613.235 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 38.320.973 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 13.292.262 zł; w tym: rezerwy ogółem: 692.631 zł, z tego: (rezerwa ogólna: 279.131 zł; rezerwy celowe: 413.500 zł)

b) dotacje na zadania bieżące: 7.671.653 zł; w tym:

- na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego: 667.273 zł

- Zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.439.627 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu: 395.106 zł

- Zgodnie z Załącznikami Nr 6a i 6b do niniejszej uchwały

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku 2015: 77.100 zł

f) wydatki na obsługę długu powiatu: 327.910 zł

2) Wydatki majątkowe: 8.145.178 zł; z tego:

a) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (inwestycje i zakupy inwestycyjne): 6.827.582 zł; w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu: 1.034.149 zł

b) pozostałe wydatki majątkowe 1.317.596 zł; w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: 70.000 zł

- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: 251.000 zł

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych: 50.000 zł

- Zgodnie z Załącznikami Nr 6, 6a i 6b do niniejszej uchwały

4. ROZCHODY OGÓŁEM: 2.758.268 zł; z tego:

1) Spłata w 2015 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2009 r.: 1.112.982 zł

2) Spłata w 2015 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2010 r.: 489.572 zł

3) Spłata w 2015 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2011 r.: 720.000 zł

4) Spłata w 2015 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2012 r.: 285.714 zł

5) Spłata w 2015 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2013 r.: 150.000 zł

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje na rok budżetowy 2015 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Stanisław Krawiec

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/119/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu strzeleckiego na rok 2015 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi ustawami (w podziale na dochody i wydatki bieżące i majątkowe z wyszczególnieniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XII/119/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik3a.pdf

Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu strzeleckiego na rok 2015 związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (z wyszczególnieniem dochodów i wydatków bieżących i majątkowych)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/119/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2015 związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między JST (z wyszczególnieniem dochodów i wydatków bieżących i majątkowych)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/119/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Zestawienie planowanych do udzielenia w roku 2015 z budżetu powiatu strzeleckiego kwot dotacji,
w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań powiatu

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/119/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Limit wydatków majątkowych na rok budżetowy 2015

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XII/119/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik6a.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane w roku budżetowym 2015 ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej, środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż środki pochodzące z budżetu unii europejskiej oraz zadań wynikających z kontraktów wojewódzkich zawartych między radą ministrów a samorządem województwa, w części związanej z realizacją zadań powiatu strzeleckiego

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XII/119/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik6b.pdf

Wykaz projektów (planowanych do realizacji/realizowanych) w roku budżetowym 2015 w ramach poszczególnych programów operacyjnych z wyszczególnieniem wysokości środków planowanych na ich realizację, w tym stanowiących wkład własny powiatu na rok budżetowy

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/119/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Plan przychodów budżetu Powiatu na rok 2015