Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, z późn. zm.)
oraz art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz.1445 t.j.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 703.932 zł w tym:

1) zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 159.793 zł,

2) zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 544.139 zł zgodnie w załącznikiem nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 703.932 zł w tym:

1) zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych na kwotę 160.932 zł,

2) zwiększenie wydatków majątkowych jednostek budżetowych na kwotę 543.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3
do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie dotacji na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/87/2015
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/87/2015
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/87/2015
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/87/2015
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest siódmą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego
na 2015 rok dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej
oraz czterech załączników stanowiących integralną część uchwały.

Załącznik Nr 1- Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2015 rok
o kwotę 703.932 zł

Zwiększenia:

1) 556.481 zł - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
w Kluczborku w związku z otrzymaniem odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego
oraz w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1330O w m. Lasowice Wielkie w ramach istniejącego pasa drogowego - wykonanie chodnika wraz z budową kolektora deszczowego na odcinku o długości 1,302 km , jako niezbędny element poprawy bezpieczeństwa pieszych",

2) 138 zł - zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego,

3) 123.258 zł - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 z tytułu dochodów ze sprzedaży żywności oraz na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego z tytułu kursów dokształcania zawodowego,

4) 1.055 zł - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Gierałcicach w związku ze sprzedażą drewna opałowego,

5) 23.000 zł - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych związanych z dostawa mediów
oraz Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego z tytułu najmu pomieszczeń oraz zakwaterowania oraz imprez okolicznościowych w Internacie.

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2015 rok
o kwotę 703.932 zł.

Zwiększenia:

1) 556.481 zł - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
w Kluczborku w związku z otrzymaniem odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego
oraz w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1330O w m. Lasowice Wielkie w ramach istniejącego pasa drogowego - wykonanie chodnika wraz z budową kolektora deszczowego na odcinku o długości 1,302 km , jako niezbędny element poprawy bezpieczeństwa pieszych",

2) 138 zł - zwiększenie wydatków z tytułu kosztów zastępstwa procesowego,

3) 116.374 zł - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli oraz Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku na zakup żywności,

4) 45.964 zł - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Gierałcicach z przeznaczeniem na zakup żywności dla podopiecznych oraz w celu zabezpieczenia wydatków w nowo powstałym domu dziecka w Lasowicach,

5) 29.884 zł - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego z przeznaczeniem na zakup żywności.

Zmniejszenia:

1) 44.909 zł - zmniejszenie wydatków z tytułu dotacji na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo wychowawczych poza powiatem w związku z przeniesieniem dzieci do nowo powstałego domu dziecka w Lasowicach.

Załącznik Nr 3 - Plan Wydatków Inwestycyjnych na 2015 rok

Zaktualizowano załącznik wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1330O w m. Lasowice Wielkie w ramach istniejącego pasa drogowego - wykonanie chodnika wraz z budową kolektora deszczowego na odcinku o długości 1,302 km , jako niezbędny element poprawy bezpieczeństwa pieszych

Załącznik Nr 4 - Plan Dotacji na 2015 rok

Zaktualizowano załącznik poprzez zmniejszenie wydatków tytułu dotacji na dzieci umieszczone
w placówkach opiekuńczo wychowawczych poza powiatem w związku z przeniesieniem dzieci
do nowo powstałego domu dziecka w Lasowicach.