Uchwała Nr XIII/55/15 Rady Gminy Tułowice
z dnia 1 października 2015 r.
w sprawie zmian budżetu na 2015 r
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r.poz.594,poz.645, poz.1318, z 2014r: poz.379, poz.1072) oraz art. 211,212,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U z 2013r poz. 885, poz.938, poz.1646, z 2014r: poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015r. poz. 532;poz.238, poz.1117,poz 1130, poz.1190) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.
Zmienia się budżet Gminy Tułowice na 2015 r. podjęty uchwałą Nr IV/11/14 Rady Gminy Tułowice z dnia
30 grudnia 2014 r. w następujący sposób:
| 1) W Dziale | 758 | Różne rozliczenia |
| rozdziale | 75814 | Różne rozliczenia finansowe |
| paragrafie | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację |
| Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego ,Wydział Finansów, Budżetu i CertyfikacjiNr FBC.I.3111.1.39.2015.AS z dnia 28.08.2015r.- zwiększenie dotacji celowej , zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r. | ||
| 2) W Dziale | 801 | Oświata i wychowanie |
| rozdziale | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne |
| paragrafie | 0830 | Wpływy z usług |
| 3) W Dziale | 801 | Oświata i wychowanie |
| rozdziale | 80110 | Gimnazja |
| paragrafie | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
| Decyzja o dofinansowaniu projektu Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży Biuro Warszawa ul. Alzacka 18 z dnia 20.07.2015r Nr Pl-03-972. | ||
| 4) W Dziale | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
| rozdziale | 85307 | Dzienni opiekunowie |
| paragrafie | 0970 | Wpływy z różnych dochodów |
| paragrafie | 0830 | Wpływy z usług |
| 5) W Dziale | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
| rozdziale | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
| paragrafie | 0430 | Wpływy z opłaty targowej zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł |
| Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 66 609,49 zł. B/ Zwiększa się dochody majątkowe budżetu: | ||
| 1) W Dziale | 758 | Różne rozliczenia |
| rozdziale | 75814 | Różne rozliczenia finansowe |
| paragrafie | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) |
Ogółem zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 3 759,94 zł
C/ Zwiększa się wydatki bieżące budżetu:
| 1) W Dziale | 750 | Administracja publiczna |
| rozdziale | 75095 | Pozostałe działalność |
| paragrafie | 4300 | Zakup usług pozostałych |
| 2) W Dziale | 801 | Oświata i wychowanie |
| rozdziale | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne |
| paragrafie | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
| paragrafie | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| paragrafie | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| paragrafie | 4120 | Składki na Fundusz Pracy |
| paragrafie | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| paragrafie | 4220 | Zakup środków żywności |
| paragrafie | 4260 | Zakup energii |
| paragrafie | 4280 | Zakup usług zdrowotnych |
| paragrafie | 4300 | Zakup usług pozostałych |
| 3) W Dziale | 801 | Oświata i wychowanie |
| rozdziale | 80110 | Gimnazja |
| paragrafie | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| paragrafie | 4300 | Zakup usług pozostałych |
| 4) W Dziale | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
| rozdziale | 85307 | Dzienni opiekunowie (zadania własne) |
| paragrafie | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| paragrafie | 4120 | Składki na Fundusz Pracy |
| paragrafie | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 5) W Dziale | 852 | Pomoc społeczna |
| rozdziale | 85206 | Wspieranie rodziny |
| paragrafie | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| paragrafie | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| paragrafie | 4120 | Składki na Fundusz Pracy |
| 6) W Dziale | 801 | Oświata i wychowanie |
| rozdziale | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół |
| paragrafie | 4300 | Zakup usług pozostałych |
| 7) W Dziale | 750 | Administracja publiczna |
| rozdziale | 75022 | Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu) |
| paragrafie | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 8) W Dziale | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
| rozdziale | 90095 | Pozostała działalność |
| paragrafie | 4430 | Różne opłaty i składki |
Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 70 369,43 zł.
§ 2.
Dokonuje się zmian między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków bieżących i majątkowych :
| 1) W Dziale | 750 | Administracja publiczna |
| rozdziale | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
| z paragrafu | 4300 | Zakup usług pozostałych |
| Do Działu | 801 | Oświata i wychowania |
| do rozdziału | 80110 | Gimnazjum |
| do paragrafu | 4300 | Zakup usług pozostałych |
| Do Działu | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
| do rozdziału | 75412 | Ochotnicze straże pożarne |
| do paragrafu | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 2) W Dziale | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
| rozdziale | 75412 | Ochotnicze straże pożarne |
| z paragrafu | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (sołectwo Tułowice) |
| do paragrafu | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (sołectwo Tułowice) |
| 3) W Dziale | 926 | Kultura fizyczna |
| rozdziale | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej |
| z paragrafu | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
| do Działu | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
| do rozdziału | 90095 | Pozostała działalność |
| do paragrafu | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |
| 4) W Dziale | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
| rozdziale | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej |
| z paragrafu | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych |
| do rozdziału | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi |
| do paragrafu | 4300 | Zakup usług pozostałych |
| 5) W Dziale | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
| rozdziale | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
| z paragrafu | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (sołectwo Skarbiszowice) |
| do paragrafu | 4300 | Zakup usług pozostałych (sołectwo Skarbiszowice) |
§ 3.
Zmienia się zapis § 1 uchwały Nr IV/11/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2015rok w następujący sposób:
1) § 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej wysokości 15 654 730,77 zł z tego:
a) dochody bieżące w wysokości14 956 715,83 zł,
b) dochody majątkowe w wysokości698 014,94 zł.
§ 4.
Zmienia się zapis § 2 uchwały Nr IV/11/14 z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2015rok w następujący sposób:
1) § 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej wysokości 15 809 577,93 zł z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości13 358 767,25 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości2 450 810,68 zł.
§ 5.
Zmienia się zapis § 8 uchwały Nr IV/11/14 z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie uchwały Budżetowej Gminy Tułowice na 2015r w następujący sposób:
Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2015r w wysokości 767 806,68zł w tym
1) dla gminnych instytucji kultury na kwotę 500 000,00 zł jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) dla zakładów gospodarki komunalnej na kwotę 23 806,68 zł jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) dla samorządu województwa na kwotę 40 000,00 zł realizowanych na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
4) dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 10 000,00 zł jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
5) na sfinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.2 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na kwotę 131 000,00 zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
6) na sfinansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 50 000,00 zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
7) na dofinansowanie rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych położonych na obszarze Gminy Tułowice na kwotę 13 000,00 zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego
Po uwzględnieniu zmian budżetu po stronie dochodów bieżących i majątkowych , wydatków bieżących i majątkowych budżet Gminy Tułowice przedstawia się następująco:
| DOCHODY | ||
| DOCHODY BIEŻĄCE | 14 890 106,34 zł | |
| Zwiększenia | 66 609,49 zł | |
| Zmniejszenia | 0,00 zł | |
| RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | 14 956 715.83 zł | |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | 694 255,00 zł | |
| Zwiększenia | 3 759,94 zł | |
| Zmniejszenia | 0,00 zł | |
| RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 698 014,94 zł | |
| DOCHODY OGÓŁEM | 15 654 730,77 zł | |
| RAZEM PRZYCHODY | 1 634 847,16 zł | |
| DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM | 17 289 577,93 zł | |
|
| ||
| WYDATKI BIEŻĄCE | 13 304 708,50 zł | |
| Zwiększenia | 71 562,75 zł | |
| Zmniejszenia | 17 504,00 zł | |
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 13 358 767,25 zł | |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 434 500,00 zł | |
| Zwiększenia | 17 504,00 zł | |
| Zmniejszenia | 1 193,32 zł | |
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 450 810,68 zł | |
| WYDATKI OGÓŁEM | 15 809 577,93 zł | |
| ROZCHODY | 1 480 000,00 zł | |
| WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM | 17 289 577,93 zł | |
Przewodniczący Rady Gminy
Fr é d é ric Coppin
Fr é d é ric Coppin
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIII/55/15
Rady Gminy Tułowice
z dnia 1 października 2015 r.
DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCTCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IV/11/14
Rady Gminy Tułowice
z dnia 30 grudnia 2014r
zł
| L.P | WYSZCZEGÓLNIENIE | DOTACJA PRZEDMIOTOWA PLAN NA 2015 r. | DOTACJA PLAN NA 2015 r | DOTACJA CELOWA PLAN NA 2015 r. |
| 1. | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego DZIAL 921 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby ROZDZIAŁ 92109 | 500 000,00 500 000,00 | ||
| 2. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska DZIAŁ 900 Zakład gospodarki komunalnej ROZDZIAŁ 90017 | 23 806,68 23 806,68 | ||
| 3. | Transport i łączność Dział 600 Drogi publiczne wojewódzkie ROZDZIAŁ 60013 | 40 000,00 40 000,00 | ||
| 4. | Transport i łączność DZIAŁ 600 Drogi publiczne powiatowe ROZDZIAŁ 60014 | 10 000,00 10 000,00 | ||
| RAZEM | 500 000,00 | 73 806,68 |
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIII/55/15
Rady Gminy Tułowice
z dnia 1 października 2015 r.
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2015 R
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IV/11/14
Rady Gminy Tułowice
z dnia 30 grudnia 2014r
zł
| L.P | WYSZCZEGÓŁNIENIE | DOTACJA PRZEDMIOTOWA PLAN NA 2015 | DOTACJA PODMIOTOWA PLAN NA 2015 | DOTACJA CELOWA PLAN NA 2015 |
| 1. | Pomoc społeczna DZIAŁ 852 Pozostała działalność ROZDZIAŁ 85295 | 64 000,00 64 000,00 | ||
| 2. | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego DZIAŁ 921 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ROZDZIAŁ 92120 | 50 000,00 50 000,00 | ||
| 3. | Kultura fizyczna DZIAŁ 926 Zadania w zakresie kultury fizycznej ROZDZIAŁ 92605 | 67 000,00 67 000,00 | ||
| 4 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska DZIAŁ 900 Pozostała działalność ROZDZIAŁ 90095 | 13 000,00 13 000,00 | ||
| RAZEM | 194 000,00 |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
