Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, z późn. zm.)
oraz art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz.1445 t.j.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 268.595 zł w tym:

1) zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 362.780 zł,

2) zmniejszenie dochodów majątkowych w kwocie 631.375 zł zgodnie w załącznikiem nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 268.595 zł w tym:

1) zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych na kwotę 363.480 zł,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych jednostek budżetowych na kwotę 632.075 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3
do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie dotacji na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 4
do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/91/2015
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/91/2015
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/91/2015
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/91/2015
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4.1 do Uchwały Nr XIII/91/2015
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik4.1.pdf

Uzasadnienie

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest ósmą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego
na 2015 rok dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej
oraz czterech załączników stanowiących integralną część uchwały.

Załącznik Nr 1- Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zmniejszenie w budżecie na 2015 rok
o kwotę 268.595 zł

Zwiększenia:

1) 16.700 zł - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
w Kluczborku w związku ze sprzedażą koparko-ładowarki,

2) 236.000 zł - zwiększenie dochodów wypracowanych przez Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

3) 810 zł - zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego,

4) 20.000 zł - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
w Kluczborku z zajęcia pasa drogowego,

5) 14.070 zł - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego z tytułu kursów dokształcania zawodowego,

6) 8.000 zł - zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania zwiększenia dotacji z Gminy Kluczbork na szczepienia dzieci 6 letnich przeciwko menigokokom,

7) 63.550 zł - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Gierałcicach z tytułu świadczonych usług,

8) 40.000 zł - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego z tytułu najmu pomieszczeń oraz zakwaterowania oraz imprez okolicznościowych w Internacie.

Zmniejszenia:

1) 648.075 zł - zmniejszenie dochodów w związku z decyzją Wojewody Opolskiego
Nr FBC.I.3111.1.3.2015.AB z dnia 06.10.2015 r. w sprawie zmniejszenia dotacji na zadanie inwestycyjne pn." Remont drogi powiatowej Nr 1306O (Byczyna-granica województwa łódzkiego/Łubnice) na odcinku długości 6,174 km" realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

2)19.650 zł - zmniejszenie dochodów na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Gierałcicach.

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2015 rok
o kwotę 268.595 zł

Zwiększenia:

1) 1.193 zł - zwiększenie wydatków na wniosek Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na nadzór nad gruntami leśnymi niestanowiącymi własności Skarbu Państwa,

2) 16.000 zł - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
w Kluczborku z przeznaczeniem na zakup zagęszczarki płytowej i młota elektrycznego do robót remontowych na drogach powiatowych

3) 810 zł - zwiększenie wydatków z tytułu kosztów zastępstwa procesowego,

4) 619.467 zł - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2 oraz Dyrektora Zespołu Szkół Licealno-Technicznych z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli oraz na dotacje dla szkól niepublicznych,

5)8.000 zł - zwiększenie wydatków z tytułu otrzymania zwiększenia dotacji z Gminy Kluczbork
na szczepienia dzieci 6 letnich przeciwko menigokokom,

6) 137.914 zł - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Kluczborku z przeznaczeniem na zakup żywności dla podopiecznych, zakup mediów i usług
oraz w celu zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia w Domu Pomocy Społecznej
w Gierałcicach.

Zmniejszenia:

1) 10.000 zł - zmniejszenie wydatków na wniosek Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dziale Gospodarka Leśna w związku z powstałymi oszczędnościami,

2) 648.075 zł - zmniejszenie wydatków w związku z decyzją Wojewody Opolskiego
Nr FBC.I.3111.1.3.2015.AB z dnia 06.10.2015 r. w sprawie zmniejszenia dotacji na zadanie inwestycyjne pn." Remont drogi powiatowej Nr 1306O (Byczyna-granica województwa łódzkiego/Łubnice) na odcinku długości 6,174 km" realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,

3) 76.023 zł - zmniejszenie wydatków z tytułu gospodarowania mieniem powiatu na wniosek Kierownika Biura Funduszy Pomocowych,

4) 140.000 zł - zmniejszenie wydatków z tytułu obsługi długu powiatu w związku z obniżeniem stop procentowych przez banki,

5) 68.586 zł - zmniejszenie rezerwy ogólnej powiatu oraz rezerwy celowej na nagrody
dla nauczycieli w 2015 roku,

6) 50.467 zł - przeniesienie wydatków z tytułu dotacji dla szkół niepublicznych pomiędzy rozdziałami , a także zmniejszenie wydatków z tytułu dokształcania nauczycieli,

7) 58.828 zł - zmniejszenie wydatków z tytułu dotacji na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo wychowawczych poza powiatem w związku z przeniesieniem dzieci do nowo powstałego domu dziecka w Lasowicach oraz w Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach z tytułu wydatków bieżących.

Załącznik Nr 3 - Plan Wydatków Inwestycyjnych na 2015 rok

Zaktualizowano załącznik wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne:

- Zakup zagęszczarki płytowej,

- Zakup młota elektrycznego do robót remontowych na drogach powiatowych,

Zmniejszono wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn." Remont drogi powiatowej Nr 1306O (Byczyna-granica województwa łódzkiego/Łubnice) na odcinku długości 6,174 km" realizowanego
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,

Załącznik Nr 4 - Plan Dotacji na 2015 rok

Zaktualizowano załącznik poprzez zmniejszenie wydatków tytułu dotacji na dzieci umieszczone
w placówkach opiekuńczo wychowawczych poza powiatem w związku z przeniesieniem dzieci
do nowo powstałego domu dziecka w Lasowicach oraz poprze przeniesienie wydatków pomiędzy rozdziałami z tytułu dotacji dla szkół niepublicznych.