Uchwała Nr XVIII/124/15 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d", ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku poz. 1515 j.t.), art. 211, 212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwala co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmianę w uchwale nr III/18/14 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2014 roku, poz. 2857 z późn. zm.).
§ 2. Wprowadzić do budżetu gminy na 2015 rok zmianę planu dochodów i wydatków zadań własnych o kwotę 2.500,00 zł.
| I Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok o kwotę | 2.500,00 zł |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 2.500,00 zł |
| Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2.500,00 zł |
| Dochody bieżące | 2.500,00 zł |
| § 0830 Wpływy z usług | 2.500,00 zł |
| II Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok o kwotę | 2.500,00 zł |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 2.500,00 zł |
| Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2.500,00 zł |
| Wydatki bieżące | 2.500,00 zł |
| Wydatki jednostek budżetowych | 2.500,00 zł |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2.500,00 zł |
§ 3. Wprowadzić dobudżetu gminy na 2015 rok zmianę planu wydatków zadań własnych o kwotę 60.796,00 zł
| I Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok o kwotę | 60.796,00 zł | |
| Dział 600 Transport i łączność | 15.000,00 zł | |
| Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne | 15.000,00 zł | |
| Wydatki bieżące | 15.000,00 zł | |
| Wydatki jednostek budżetowych | 15.000,00 zł | |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15.000,00 zł | |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 36.796,00 zł | |
| Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 36.796,00 zł | |
| Wydatki bieżące | 36.796,00 zł | |
| Wydatki jednostek budżetowych | 36.796,00 zł | |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 36.796,00 zł | |
| Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 9.000,00 zł | |
| Rozdział 85401 Świetlice szkolne | 9.000,00 zł | |
| Wydatki bieżące | 9.000,00 zł | |
| Wydatki jednostek budżetowych | 9.000,00 zł | |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 9.000,00 zł | |
| II Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok o kwotę | 60.796,00 zł | |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 9.000,00 zł | |
| Rozdział 80101 Szkoły podstawowe | 9.000,00 zł | |
| Wydatki bieżące | 9.000,00 zł | |
| Wydatki jednostek budżetowych | 9.000,00 zł | |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 9.000,00 zł | |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 36.796,00 zł | |
| Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia | 10.200,00 zł | |
| Wydatki bieżące | 10.200,00 zł | |
| Wydatki jednostek budżetowych | 10.200,00 zł | |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 10.200,00 zł | |
| Rozdział 85232 Centra integracji społecznej | 26.596,00 zł | |
| Wydatki bieżące | 26.596,00 zł | |
| Dotacje na zadania bieżące | 26.596,00 zł | |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3.200,00 zł | |
| Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2.200,00 zł | |
| Wydatki bieżące | 2.200,00 zł | |
| Wydatki jednostek budżetowych | 2.200,00 zł | |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2.200,00 zł | |
| Rozdział 90095 Pozostała działalność | 1.000,00 zł | |
| Wydatki bieżące | 1.000,00 zł | |
| Wydatki jednostek budżetowych | 1.000,00 zł | |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.000,00 zł | |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11.800,00 zł | |
| Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 11.800,00 zł | |
| Wydatki bieżące | 11.800,00 zł | |
| Wydatki jednostek budżetowych | 11.800,00 zł | |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11.800,00 zł | |
§ 4. Wprowadzić do budżetu gminy na 2015 rok zmianę planu przychodów i wydatków zadań własnych o kwotę 22.490,00 zł
| I Zmniejszyć plan przychodów budżetu gminy na 2015 rok o kwotę | 22.490,00 zł |
| § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 22.490,00 zł |
| Pożyczka z NFOŚiGW na Przydomowe oczyszczalnie ścieków | 22.490,00 zł |
| II Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok o kwotę | 22.490,00 zł | ||
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 22.490,00 zł | ||
| Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 22.490,00 zł | ||
| Wydatki majątkowe | 22.490,00 zł | ||
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 22.490,00 zł | ||
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22.490,00 zł | ||
| "Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Byczyna etap I : Kostów, Janówka, Jakubowice, Miechowa, Ciecierzyn" | 22.490,00 zł | ||
§ 5. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 12 do uchwały III/18/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia
22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok "Wykaz planowanych dotacji
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2015 rok" w brzmieniu jak załącznik nr 1 do uchwały.
§ 6. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 11 do uchwały III/18/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia
22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok "Wykaz planowanych dotacji
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015 rok" w brzmieniu jak załącznik nr 2 do uchwały
§ 7. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały III/18/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia
22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok "Plan przychodów budżetu gminy na 2015 rok" w brzmieniu jak załącznik nr 3 do uchwały.
§ 8. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 17 do uchwały III/18/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia
22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok "Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015 rok" w brzmieniu jak załącznik nr 4 do uchwały.
§ 9. Po wyżej wymienionych zmianach, budżet gminy na 2015 rok przedstawia się jak niżej:
| Dochody | 41.825.906,75 zł |
| Dochody bieżące | 35.253.533,54 zł |
| Dochody majątkowe | 6.572.373,21 zł |
| Wydatki: | 43.228.868,27 zł |
| Wydatki bieżące | 32.751.431,47 zł |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 13.684.561,30 zł |
| Wydatki majątkowe | 10.477.436,80 zł |
| Deficyt budżetowy | 1.402.961,52 zł |
| Przychody: | 9.439.664,47 zł |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 464.608,11 zł |
| Kredyty i pożyczki na rynku krajowym | 8.859.209,10 zł |
| Spłata udzielonych pożyczek | 115.847,26 zł |
| Rozchody | 8.036.702,95 zł |
10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
| Przewodniczący Rady Miejskiej w Byczynie |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/124/15
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 listopada 2015 r.
Wykaz planowanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2015 rok
| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Kwota w zł |
| Dotacje podmiotowe | 1.134.600,00 | ||||
| I. | Na realizację zadań określonych | 1.134.600,00 | |||
| Wydatki bieżące | 1.134.600,00 | ||||
| 801 | 1.130.500,00 | ||||
| 1. | Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe "Tarcza" | 80101 80103 80110 | 2590 2590 2590 | 724.650,00 86.200,00 210.350,00 | |
| 2. | Spółdzielnia Socjalna "Perunica" | 80106 80149 | 2540 2540 | 72.300,00 37.000,00 | |
| 854 | 4.100,00 | ||||
| 85404 | 2540 | 4.100,00 | |||
| Dotacje celowe | 402.316,48 | ||||
| II. | Na realizację zadań określonych | 6.816,48 | |||
| Wydatki bieżące | 6.816,48 | ||||
| 801 | 6.816,48 | ||||
| 1. | Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe "Tarcza" | 80101 80110 | 2820 2820 | 3.573,99 3.242,49 | |
| III. | Na realizację zadań określonych | 90.500,00 | |||
| Wydatki bieżące | 90.500,00 | ||||
| 630 | 10.000,00 | ||||
| 63095 | 10.000,00 | ||||
| 1. | Spółdzielnia Socjalna "Perunica" | 2830 | 6.200,00 | ||
| 2. | Ochotnicza Straż Pożarna | 2820 | 1.800,00 | ||
| 3. | Byczyńskie Stowarzyszenie Motocyklowe "Rycerz" | 2820 | 2.000,00 | ||
| 851 | 15.000,00 | ||||
| 85154 | 10.000,00 | ||||
| 4. | LKS "Hetman" Byczyna | 2820 | 5.300,00 | ||
| 5. | Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe "Tarcza" | 2820 | 2.100,00 | ||
| 6. | Gminy Uczniowski Klub Sportowy | 2820 | 2.600,00 | ||
| 85195 | 5.000,00 | ||||
| 7. | Stowarzyszenie Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio | 2820 | 5.000,00 | ||
| 926 | 65.500,00 | ||||
| 92605 | 65.500,00 | ||||
| 8. | LKS "Hetman" Byczyna | 2820 | 12.000,00 | ||
| 9. | Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe "Tarcza" | 2820 | 2.600,00 | ||
| 10. | Gminy Uczniowski Klub Sportowy | 2820 | 15.700,00 | ||
| 11. | Gminne Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe | 2820 | 25.000,00 | ||
| 12. | Ochotnicza Straż Pożarna w Wojsławicach | 2820 | 700,00 | ||
| 13. | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Dolina Słowików" | 2820 | 1.000,00 | ||
| 14. | Mała dotacja LKS "Hetman" Byczyna | 2820 | 8.500,00 | ||
| IV. | Na realizację zadań określonych | 15.000,00 | |||
| Wydatki bieżące | 15.000,00 | ||||
| 921 | 15.000,00 | ||||
| 92120 | 15.000,00 | ||||
| 1. | Parafia Rzymskokatolicka | 2720 | 7.000,00 | ||
| 2. | Parafia Rzymskokatolicka Św. Jana Chrzciciela | 2720 | 5.000,00 | ||
| Środki nie podzielone | 2720 | 3.000,00 | |||
| V. | Na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 290.000,00 | |||
| Wydatki majątkowe | 290.000,00 | ||||
| 754 | 290.000,00 | ||||
| 1. | Ochotnicza Straż Pożarna | 75412 | 6230 | 260.000,00 | |
| 2. | Ochotnicza Straż Pożarna | 6230 | 30.000,00 | ||
| Razem | 1.536.916,48 |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/124/15
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 listopada 2015 r.
Wykaz planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015 rok
| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Kwota w zł |
| Dotacje podmiotowe | 864.600,00 | ||||
| Instytucje kultury | 864.600,00 | ||||
| 1. | Ośrodek Kultury w Byczynie | 921 | 864.600,00 | ||
| 92109 | 2480 | 761.200,00 | |||
| 92116 | 2480 | 103.400,00 | |||
| Dotacje przedmiotowe | 276.596,00 | ||||
| Samorządowy zakład budżetowy | 276.596,00 | ||||
| 1. | Centrum Integracji Społecznej "CISPOL" w Polanowicach | 851 852 | 85154 85232 | 2650 2650 | 145.000,00 131.596,00 |
| Dotacje celowe | 57.000,00 | ||||
| Samorządowy zakład budżetowy | 37.000,00 | ||||
| 1. | Centrum Integracji Społecznej "CISPOL" w Polanowicach | 852 | 85232 | 6210 | 37.000,00 |
| Instytucje kultury | 20.000,00 | ||||
| 2. | Ośrodek Kultury w Byczynie | 921 | 92109 | 6220 | 20.000,00 |
| Razem | 1.198.196,00 | ||||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/124/15
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 listopada 2015 r.
Plan pzrychodów
Plan przychodów budżetu gminy na 2015 rok
| § | Nazwa | Przychody w zł |
| 902 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych | 115.847,26 |
| 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 521.308,54 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 464.608,11 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 8.337.900,56 |
| Razem | 9.439.664,47 | |
Z przychodów:
- zostanie pokryty deficyt budżetowy w kwocie 1.402.961,52 zł
- dokonana będzie spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5.556.464,46 zł
- zostaną sfinansowane wyprzedzające finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej2.480.238,49 zł
Przychody w kwocie 9.439.664,47 zł dotyczą:
przychodów z tytułu zaciągnietych pożyczek i kredytów w kwocie 8.859.209,10 zł w tym:
- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania "Mój Rynek w Byczynie" w wysokości 521.308,54 zł
- kredyt z BS Wołczyn na wyprzedzające finansowanie zadania BIP w Polanowicach w wysokości 1.958.929,95 zł
- pożyczka z NFOŚiGW na zadanie "Przydomowe oczyszczalnie scieków na terenie gminy Byczyna etap
I- Kostów, Janówka, Jakubowice, Miechowa, Ciecierzyn" w wysokości 427.317,00 zł
- pożyczka z NFOŚiGW na zadanie "Budowa przyłączy do zbiorczego systemu kanalizacyjnego wsi Roszkowice" w wysokości 71.653,61 zł
- kredyt z BS Wołczyn na zadanie "Mój Rynek" w kwocie 670.000,00 zł
- kredyt z BS Namysłów O/Byczyna na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.710.000,00 zł
- kredyt (bank zostanie wybrany w drodze przetargu) na finansowanie planowanego deficytu budżetu
w kwocie 500.000,00 zł
przychodów ze spłat pożyczek wcześniej udzielonych w kwocie 115.847,26 zł w tym:
- spłata pożyczki przez Stowarzyszenie OSP w Kostowie w kwocie 115.847,26 zł, udzielonej w roku 2013
przychodów z tzw. wolnych środków w kwocie 464.608,11 zł.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/124/15
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 listopada 2015 r.
Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015 rok
| L.p. | Nazwa | Dział | Rozdział | § | Przychody w zł | Koszty w zł |
| 1. | Centrum Integracji Społecznej CISPOL | 852 | 85232 | |||
| Planowany stan środków obrotowych na początek roku | 20 000,00 | |||||
| Wpływy z usług | 0830 | 360 631,00 | ||||
| Dotacja przedmiotowa | 2650 | 276 596,00 | ||||
| Dotacja celowa | 6210 | 37 000,00 | ||||
| Świadczenia integracyjne | 2460 | 445 124,00 | ||||
| Inne zwiększenia | 13 893,99 | |||||
| Planowane przychody | 1 133 244,99 | |||||
| Ogółem planowane przychody i stan środków obrotowych | 1 153 244,99 | |||||
| Planowane wydatki ogółem (koszty) w tym: | 1 133 244,99 | |||||
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 287 000,00 | ||||
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 24 379,00 | ||||
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 149 700,00 | ||||
| Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 5 040,00 | ||||
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 21 000,00 | ||||
| Pozostałe wydatki | 595 232,00 | |||||
| Wydatki majątkowe | 6080 | 50 893,99 | ||||
| Planowany stan środków obrotowych na koniec roku | 20 000,00 | |||||
| Ogółem planowane wydatki i stan środków na koniec roku | 1 153 244,99 |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
