Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 r. poz. 1515) Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 09.01.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok dokonuje się następujących zmian:

1) Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 32.700 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanieokwotę13.700 zł

rozdz. 80104 - Przedszkolao kwotę13.700 zł

dochody bieżące - 13.700 zł

paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłato kwotę2.000 zł

paragraf 0830 - Wpływy z usługo kwotę11.700 zł

w dz. 851 - Ochrona zdrowiaokwotę19.000 zł

rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowio kwotę19.000 zł

dochody bieżące - 19.000 zł

paragraf 0480 - Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 19.000 zł

2) Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 408.569 zł

w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaokwotę22.000 zł

rozdz. 75416 - Straż Miejskao kwotę22.000 zł

wydatki bieżące - 22.000 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń - 22.000 zł

w dz. 757 - Obsługa długu publicznegookwotę180.000 zł

rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu

terytorialnegoo kwotę180.000 zł

wydatki bieżące - 180.000 zł

w tym: wydatki na obsługę długu jst - 180.000 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanieokwotę118.489 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawoweo kwotę50.000 zł

wydatki bieżące - 50.000 zł

w tym: dotacje - 50.000 zł

rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnegoo kwotę68.489 zł

wydatki bieżące - 68.489 zł

w tym: dotacje - 68.489 zł

w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawczaokwotę88.080 zł

rozdz. 85401 - Świetlice szkolneo kwotę76.730 zł

wydatki bieżące - 76.730 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 76.730 zł

rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniówo kwotę11.350 zł

wydatki bieżące - 11.350 zł

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.350 zł

3) Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 1.114.972 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanieokwotę984.972 zł

rozdz. 80110 - Gimnazjao kwotę984.972 zł

wydatki majątkowe - 984.972 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 984.972 zł

w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaokwotę68.000 zł

rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wódo kwotę30.000 zł

wydatki majątkowe - 30.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 30.000 zł

rozdz. 90095 - Pozostała działalnośćo kwotę38.000 zł

wydatki majątkowe - 38.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 38.000 zł

w dz. 926 - Kultura fizycznaokwotę62.000 zł

rozdz. 92695 - Pozostała działalnośćo kwotę62.000 zł

wydatki majątkowe - 62.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 62.000 zł

4) Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 549.269 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanieokwotę400.269 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawoweo kwotę221.569 zł

wydatki bieżące - 221.569 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 221.569 zł

rozdz. 80104 - Przedszkolao kwotę13.700 zł

wydatki bieżące - 13.700 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 13.700 zł

rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnegoo kwotę25.000 zł

wydatki bieżące - 25.000 zł

w tym: dotacje - 25.000 zł

rozdz. 80110 - Gimnazjao kwotę140.000 zł

wydatki bieżące - 140.000 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 140.000 zł

w dz. 851 - Ochrona zdrowiaokwotę19.000 zł

rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowio kwotę19.000 zł

wydatki bieżące - 19.000 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 7.000 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 12.000 zł

w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaokwotę38.000 zł

rozdz. 90095 - Pozostała działalnośćo kwotę38.000 zł

wydatki bieżące - 38.000 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 38.000 zł

w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegookwotę30.000 zł

rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i klubyo kwotę30.000 zł

wydatki bieżące - 30.000 zł

w tym: dotacje - 30.000 zł

w dz. 926 - Kultura fizycznaokwotę62.000 zł

rozdz. 92601 - Obiekty sportoweo kwotę62.000 zł

wydatki bieżące - 62.000 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 62.000 zł

5) Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 1.006.972 zł

w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaokwotę22.000 zł

rozdz. 75416 - Straż Miejskao kwotę22.000 zł

wydatki majątkowe - 22.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 22.000 zł

w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegookwotę60.000 zł

rozdz. 92116 - Bibliotekio kwotę60.000 zł

wydatki majątkowe - 60.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 60.000 zł

z tego: dotacje - 60.000 zł

w dz. 926 - Kultura fizycznaokwotę924.972 zł

rozdz. 92695 - Pozostała działalnośćo kwotę924.972 zł

wydatki majątkowe - 924.972 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 924.972 zł

6) Załącznik Nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2015 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

7) Załącznik Nr 9 "Plan dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz plan dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2015 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

8) Załącznik Nr 10 "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2015 r. przedstawia się następująco:

1) Dochody ogółem	109.538.001,21 zł
z tego:
- dochody bieżące	103.689.858,21 zł
- dochody majątkowe	5.848.143,00 zł
2) Przychody	5.095.266,00 zł
Razem	114.633.267,21 zł
3) Wydatki ogółem	111.949.797,21 zł
z tego:
- wydatki bieżące	101.469.487,21 zł
- wydatki majątkowe	10.480.310,00 zł
4) Rozchody	2.683.470,00 zł
Razem	114.633.267,21 zł

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Brzegu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu Barbara Mrowiec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/114/15
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/114/15
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz plan dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2015 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/114/15
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 rok

Uzasadnienie

UCHWAŁY NR XIV/114/15
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok

W budżecie gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się plan dochodów bieżących o łączną kwotę 32.700 zł, w tym:

a) w dz. 801, rozdz. 80104, paragraf 0690 o kwotę 2.000 zł oraz paragraf 0830 o kwotę 11.700 zł
w planie finansowym Publicznego Przedszkola nr 7 Integracyjnego z tytułu wpływów z opłat za czesne oraz wyżywienie dzieci,

b) w dz. 851, rozdz. 85154, paragraf 0480 o kwotę 19.000 zł z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu;

2) Zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 408.569 zł, w tym:

a) w dz. 754, rozdz.75416 o kwotę 22.000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników Straży Miejskiej,

b) w dz. 757, rozdz. 75702 o kwotę 180.000 zł z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek,

c) w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 50.000 zł - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Tomasza z Akwinu na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej, ze względu na mniejszą ilość dzieci niż wykazaną we wniosku o dotację na 2015 rok,

d) w dz. 801, rozdz. 80106 o kwotę 68.489 zł - dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Kolorowy Świat" na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, ze względu na mniejszą ilość dzieci niż wykazaną we wniosku o dotację na 2015 rok,

e) w dz. 854, rozdz. 85401 o kwotę 76.730 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych w szkołach podstawowych,

f) w dz. 854, rozdz. 85415 o kwotę 1.350 zł na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe oraz o kwotę 10.000 zł na wkład własny gminy na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym;

3) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 1.114.972 zł, w tym:

a) w dz. 801, rozdz. 80110 o kwotę 984.972 zł na zadanie pn. "Przebudowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym wraz z budową zewnętrznego odcinka kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ZS nr 1 z OS", w celu dostosowania do klasyfikacji wydatków budżetowych,

b) w dz. 900, rozdz. 90095 o kwotę 18.000 zł na zadanie pn. "Wykonanie projektu dotyczącego kanalizacji na terenie przytuliska" oraz o kwotę 20.000 zł na zadanie pn. "Zakup kojców i bud do przytuliska",

c) w dz. 900, rozdz. 90001 o kwotę 30.000 zł na zadanie pn. "Rozbudowa kanalizacji deszczowej w obrębie ulic: Ciepłowniczej i Elektrycznej". Zadanie będzie realizowane w 2016 r.

d) w dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 62.000 zł na zadanie pn. "Remont pomieszczeń zaplecza szatniowego oraz wymiana oświetlenia i płyt sufitu podwieszanego w hali sportowej przy ul. Oławskiej 2A w Brzegu";

4) Zwiększa się plan wydatków bieżących o łączna kwotę 549.269 zł, w tym:

a) w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 221.569 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych w szkołach podstawowych,

b) w dz. 801, rozdz. 80104 o kwotę 13.700 zł w planie finansowym Publicznego Przedszkola nr 7 Integracyjnego na zakup żywności,

c) w dz. 801, rozdz. 80106 o kwotę 17.000 zł na dotację dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Akademia Skrzata" oraz o kwotę 8.000 zł na dotację dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Akademia Skrzata BIS",

d) w dz. 801, rozdz. 80110 o kwotę 140.000 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych w gimnazjach,

e) w dz. 851, rozdz. 85154 o kwotę 19.000 zł na zadanie pn. "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych",

f) w dz. 900, rozdz. 90095 o kwotę 5.000 zł na zadnie pn. "Zakup karmy dla bezdomnych kotów" oraz o kwotę 33.000 zł na nowe zadanie pn. "Remont pomieszczeń budynku gospodarczego, zlokalizowanego na terenie przytuliska dla bezdomnych zwierząt w Brzegu",

g) w dz. 921, rozdz. 92109 o kwotę 30.000 zł na dotację dla BCK na działalność statutową,

h) w dz. 926, rozdz. 92601 o kwotę 62.000 zł w planie finansowym MOSiR na zakup energii;

5) Zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 1.006.972, w tym:

a) w dz. 754, rozdz. 75416 o kwotę 22.000 zł na nowe zadanie pn. "Budowa monitoringu Ratusza",

b) w dz. 921, rozdz. 92116 o kwotę 60.000 zł na dotację celową dla MBP na nowe zadanie pn. "Przebudowa wraz z adaptacją pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych i zakup wyposażenia MBP w Brzegu"

c) w dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 924.972 zł na zadanie pn. "Przebudowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym wraz z budową zewnętrznego odcinka kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ZS nr 1 z OS", w celu dostosowania do klasyfikacji wydatków budżetowych.

W załączniku nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2015 rok" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany na podstawie zarządzenia Burmistrza Brzegu Nr 712/2015 z dnia 30.10.2015 r., polegające na zmniejszeniu wydatków bieżących w planie finansowym MOPS w dz. 852, rozdz. 85214 na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 12.000 zł oraz zwiększeniu wydatków majątkowych w dz. 852, rozdz. 85219 na zadanie pn. "Zmiana sposobu użytkowania obiektu na siedzibę MOPS w Brzegu" o kwotę 12.000 zł.

Dodatkowo w załączniku nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2015 rok" do uchwały budżetowej, w dz. 926, rozdz. 92601 zadanie pn. "Rewitalizacja kąpieliska na terenie ośrodka letniego przy ul. Korfantego 24" otrzymuje nową nazwę "Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu"

W załączniku nr 10 "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 rok" do uchwały budżetowej zwiększa się plan dochodów i wydatków w PG nr 1 w dz. 801, rozdz. 80110 o kwotę 580 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za stłuczoną szybę w drzwiach wejściowych, które przeznacza się na zakup rolety okiennej do sali lekcyjnej.