Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, z późn. zm.)
oraz art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz.1445 t.j.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 670.358 zł w tym:

1) zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 610.358 zł,

2) zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 60.000 zł zgodnie w załącznikiem nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 670.358 zł w tym:

1) zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych na kwotę 670.358 zł zgodnie z załącznikiem
nr 2.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie dotacji na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/100/2015
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/100/2015
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/100/2015
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3.1 do Uchwały Nr XIV/100/2015
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik3.1.pdf

Uzasadnienie

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest dziewiątą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego
na 2015 rok dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej
oraz trzech załączników stanowiących integralną część uchwały.

Załącznik Nr 1- Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zmniejszenie w budżecie na 2015 rok
o kwotę 670.358 zł

Zwiększenia:

1) 38.000 zł - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w tytułu odsprzedaży mediów dla najemców,

2) 60.000 zł - przeniesienie dochodów z dotacji celowej otrzymanej z Gminy Lasowice Wielkie
z dochodów bieżących na dochody majątkowe w celu prawidłowego zastosowania klasyfikacji budżetowej,

3) 103.346 zł - zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego oraz dochodów
z tytułu odzyskanego podatku od towarów i usług,

4) 424.794 zł - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektorów jednostek oświatowych powiatu kluczborskiego w tym Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego z tytułu kursów dokształcania zawodowego,

5) 15.218 zł - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Kluczborku z tytułu świadczonych usług oraz z tytułu dotacji z powiatów dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych ,

6) 45.200 zł - zwiększenie dochodów z tytułu środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych przyznanych decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-VII.4021.8.2.2015.MŚ z dnia 22 października 2015 roku,

7) 43.800 zł - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego z tytułu najmu pomieszczeń oraz zakwaterowania oraz imprez okolicznościowych w Internacie.

Zmniejszenia:

1) 60.000 zł - przeniesienie dochodów z dotacji celowej otrzymanej z Gminy Lasowice Wielkie
z dochodów bieżących na dochody majątkowe w celu prawidłowego zastosowania klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2015 rok
o kwotę 670.358 zł

Zwiększenia:

1) 15.000 zł - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w celu zabezpieczenia wydatków związanych z przygotowaniem wniosku
o dofinansowanie z nowej perspektywy unijnej.

2) 190 zł - zwiększenie wydatków z tytułu kosztów zastępstwa procesowego,

3) 706.950 zł - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2, Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Dyrektora Zespołu Szkół Licealno-Technicznych, Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczyciel,

4) 10.218 zł - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Kluczborku z przeznaczeniem na zakup żywności dla podopiecznych, zakup mediów i usług, oraz na wydatki z tytułu dotacji na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

5) 45.200 zł - zwiększenie wydatków z tytułu środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych przyznanych decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-VII.4021.8.2.2015.MŚ z dnia 22 października 2015 roku,

6) 43.800 zł - zwiększenie wydatków na wniosek dyrektorów Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego z przeznaczeniem na wynagrodzenia,

7) 5.000 zł - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących z przeznaczeniem na wydatki klubu UKS MICKIEWICZ.

Zmniejszenia:

1) 78.000 zł - zmniejszenie wydatków z tytułu świadczeń dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych,

2)78.000 zł - zmniejszenie wydatków na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w celu przeniesienia do działu 801 - Oświata i Wychowanie.

Załącznik Nr 2 - Plan dotacji na 2015 rok

Zaktualizowano załącznik poprzez zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych działających na terenie powiatu.