Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.1515) oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zmianami), Rada Gminy Lubsza uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 398.153,00 zł z tego:

1) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 68.400,00 zł:

a) rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 68.400,00 zł:

- dochody bieżące: 33.800,00 zł: w tym: § 0830 wpływy z usług: 30.000,00 zł, § 0920 pozostałe odsetki: 3.000,00 zł, § 0970 wpływy z różnych dochodów: 800,00 zł,

- dochody majątkowe: 34.600,00 zł, w tym: § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności: 1.100,00 zł, § 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 33.000,00 zł, § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: 500,00 zł;

2) dział 750 Administracja publiczna: 250,00 zł:

a) rozdział 75023 Urzędy gmin: 250,00 zł:

- dochody bieżące: 250,00 zł: w tym: § 0970 wpływy z różnych dochodów : 250,00 zł;

3) dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: 214.412,00 zł:

a) rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: 101.344,00 zł:

- dochody bieżące: 101.344,00 zł: w tym: § 0310 podatek od nieruchomości: 79.000,00 zł, § 0330 podatek leśny: 16.600,00 zł, § 0340 podatek od środków transportowych: 5.700,00 zł, § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych: 44,00 zł,

b) rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie usług: 2.050,00 zł:

- dochody bieżące: 2.050,00 zł: w tym: § 0690 wpływy z różnych opłat: 2.000,00 zł, § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 50,00 zł,

c) rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 111.018,00 zł:

- dochody bieżące: 111.018,00 zł: w tym: § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych: 106.718,00 zł; § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych: 4.300,00 zł;

4) dział 758 Różne rozliczenia: 63.441,00 zł:

a) rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego: 42.441,00 zł:

- dochody bieżące: 42.441,00 zł: § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa: 42.441,00 zł,

b) rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe: 21.000,00 zł:

- dochody bieżące: 21.000,00 zł: w tym: § 0920 pozostałe odsetki: 5.000,00 zł, § 0970 wpływ z różnych dochodów: 16.000,00 zł;

5) dział 801 Oświata i wychowania: 2.900,00 zł:

a) rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 2.900,00 zł:

- dochody bieżące: 2.900,00 zł, w tym: § 0970 wpływy z różnych dochodów : 2.900,00 zł;

6) dział 852 Pomoc społeczna: 2.350,00 zł:

a) rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 1.400,00 zł:

- dochody bieżące: 1.400,00 zł, w tym: § 0970 wpływy z różnych dochodów : 1.400,00 zł,

b) rozdział 85216 Zasiłki stałe: 950,00 zł:

- dochody bieżące: 950,00 zł, w tym: § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): 950,00 zł;

7) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 2.000,00 zł:

a) rozdział 90095 Pozostała działalność: 2.000,00 zł:

- dochody bieżące: 2.000,00 zł, w tym: § 0970 wpływy z różnych dochodów : 2.000,00 zł;

8) dział 926 Kultura fizyczna: 44.400,00 zł:

a) rozdział 92601 Obiekty sportowe: 44.400,00 zł:

- dochody majątkowe: 44.400,00 zł, w tym: § 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych: 44.400,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 576.975,57 zł z tego:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: 10.500,00 zł:

a) rozdział 01095 Pozostała działalność: 10.500,00 zł:

- dochody bieżące: 1.500,00 zł: w tym: § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze: 1.500,00 zł,

- dochody majątkowe: 9.000,00 zł, w tym: § 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 9.000,00 zł;

2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 5.000,00 zł:

a) rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 5.000,00 zł:

- dochody bieżące: 5.000,00 zł: w tym: § 0470 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości: 5.000,00 zł;

3) dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: 68.500,00 zł:

a) rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: 1.500,00 zł:

- dochody bieżące: 1.500,00 zł: w tym: § 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej: 1.500,00 zł,

b) rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: 17.000,00 zł:

- dochody bieżące: 17.000,00 zł: w tym: § 0320 podatek rolny: 13.000,00 zł, § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 4.000,00 zł,

c) rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych: 50.000,00 zł:

- dochody bieżące: 50.000,00 zł: w tym: § 0360 podatek od spadków i darowizn: 10.000,00 zł, § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych: 40.000,00 zł;

4) dział 852 Pomoc społeczna: 88.042,00 zł:

a) rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: 280,00 zł:

- dochody bieżące: 280,00 zł, w tym: § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): 280,00 zł,

b) rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 87.762,00 zł:

- dochody bieżące: 87.762,00 zł, w tym: § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): 87.762,00 zł;

5) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 354.933,57 zł:

a) rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 354.933,57 zł:

- dochody majątkowe: 354.933,57 zł, w tym: § 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich: 354.933,57 zł;

6) dział 926 Kultura fizyczna: 50.000,00 zł:

a) rozdział 92601 Obiekty sportowe: 50.000,00 zł:

- dochody majątkowe: 50.000,00 zł, w tym: § 6630 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin): 50.000,00 zł.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 151.439,00 zł z tego:

1) dział 750 Administracja publiczna: 35.000,00 zł:

a) rozdział 75023 Urzędy gmin: 35.000,00 zł:

- wydatki bieżące: 35.000,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 35.000,00 zł;

2) dział 801 Oświata i wychowanie: 73.857,00 zł:

a) rozdział 80101 Szkoły podstawowe: 27.354,00 zł:

- wydatki bieżące: 27.354,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 18.354,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 9.000,00 zł,

b) rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne: 6.700,00 zł:

- wydatki bieżące: 6.700,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 6.700,00 zł,

c) rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego: 7.330,00 zł:

- wydatki bieżące: 7.330,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 7.330,00 zł,

d) rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych: 32.473,00 zł:

- wydatki bieżące: 32.473,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 4.720,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 27.753,00 zł;

3) dział 852 Pomoc społeczna: 950,00 zł:

a) rozdział 85216 Zasiłki stałe: 950,00 zł:

- wydatki bieżące: 950,00 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych: 950,00 zł;

4) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: 4.632,00 zł:

a) rozdział 85401 Świetlice szkolne:4.632,00 zł:

- wydatki bieżące: 4.632,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 4.632,00 zł;

5) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 37.000,00 zł:

a) rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 30.000,00 zł:

- wydatki bieżące: 30.000,00 zł, w tym dotacje: 30.000,00 zł,

b) rozdział 92116 Biblioteki: 7.000,00 zł:

- wydatki bieżące: 7.000,00 zł, w tym dotacje:7.000,00 zł.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 622.968,53 zł z tego:

1) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 35.000,00 zł:

a) rozdział 75416 Straż gminna: 35.000,00 zł:

- wydatki bieżące: 35.000,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 35.000,00 zł,

2) dział 801 Oświata i wychowanie: 73.443,00 zł:

a) rozdział 80104 Przedszkola: 22.054,00 zł:

- wydatki bieżące: 22.054,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 6.000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 16.054,00 zł,

b) rozdział 80113 Dowożenia uczniów do szkół: 24.000,00 zł:

- wydatki majątkowe: 24.000,00 zł,

c) rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne: 3.778,00 zł:

- wydatki bieżące: 3.778,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 3.778,00 zł,

d) rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego: 12.811,00 zł:

- wydatki bieżące: 12.811,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 9.643,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 3.065,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych: 103,00 zł,

e) rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych: 10.800,00 zł:

- wydatki bieżące: 10.800,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych: 800,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 10.000,00 zł;

3) dział 852 Pomoc społeczna: 88.042,00 zł:

a) rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: 280,00 zł:

- wydatki bieżące: 280,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 280,00 zł,

b) rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 87.762,00 zł:

- wydatki bieżące: 87.762,00 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych: 87.762,00 zł;

4) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: 9.854,00 zł:

a) rozdział 85401 Świetlice szkolne: 9.854,00 zł:

- wydatki bieżące: 9.854,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 9.854,00 zł;

5) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 354.933,57 zł:

a) rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 354.933,57 zł:

- wydatki majątkowe: 354.933,57 zł;

6) dział 926 Kultura fizyczna: 61.695,96 zł:

a) rozdział 92601 Obiekty sportowe: 61.695,96 zł:

- wydatki majątkowe: 47.000,00 zł,

- wydatki bieżące: 14.695,96 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 14.695,96 zł.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 3 do budżetu w sprawie rozchodów budżetu w 2015 r., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały: Zmienia się przychody i rozchody budżetu:

1) § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zwiększa się o kwotę: 292.706,96 zł.

§ 6. Zmienia się załącznik nr 5 do budżetu w sprawie dotacji udzielonych w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się załącznik nr 6 do budżetu w sprawie zadań inwestycyjnych w 2015 r., który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się plan na zadanie pn. "Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych" o kwotę: 24.000,00 zł;

2) zmniejsza się plan na zadanie pn. "Budowa Domu Ludowego we wsi Lubsza" o kwotę: 354.933,57 zł;

3) Zmniejsza się plan na zadanie pn. "Budowa siłowni plenerowych" o kwotę: 47.000,00 zł.

§ 8. Zmienia się załącznik nr 8 do budżetu w sprawie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lubsza Jan Minosora

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/101/2015
Rady Gminy Lubsza
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/101/2015
Rady Gminy Lubsza
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/101/2015
Rady Gminy Lubsza
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/101/2015
Rady Gminy Lubsza
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf