Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Krapkowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 38.818.646 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 36.915.023 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 1.903.623 zł

- jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 40.026.072 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 35.135.826 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.890.246 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.207.426 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.351.640 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.144.214 zł - jak w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 270.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej wysokości 610.000 zł, w tym na:

1) cele oświatowe w kwocie 150.000 zł;

2) zarządzanie kryzysowe w kwocie 70.010 zł;

3) wkład własny do projektów w kwocie 59.990 zł;

4) cele pomocy społecznej w kwocie 150.000 zł;

5) wydatki inwestycyjne w kwocie 180.000 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2016 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł.

§ 7. 1. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2016 roku.

2. Zestawienie dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

§ 8. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;

3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Krapkowickiego w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000zł;

2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:

a) przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie w ramach danego działu nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi oraz zwiększenie zaplanowanych w dziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia
ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,

b) zmniejszeniu w ramach danego działu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,

c) przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu, w tym również w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia innych wydatków bieżących danego działu, za wyjątkiem utworzenia nowych wydatków majątkowych;

3) przekazywania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu
w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem zmian w planie wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od nich oraz wydatków na zadania inwestycyjne.

§ 11. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu powiatu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krapkowickiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/93/2015
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/93/2015
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/93/2015
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/93/2015
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/93/2015
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/93/2015
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/93/2015
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/93/2015
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/93/2015
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf