Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 77 710 514,13 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 72 547 348,13 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 5 163 166,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 89 952 134,80 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 71 787 688,32zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 18 164 446,48 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 12 241 620,67 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Ustala się:

1) przychody budżetu w łącznej kwocie 16 201 961,00 zł;

2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 3 960 340,33zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 520 000 zł, które przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 496 374,00 zł oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 23 626,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane - zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 559 227,39zł na wydatki realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości 15 869 446,48zł - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią załącznik nr 11.

§ 13. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 41 200,00 zł na wydatki realizowane w ramach funduszu Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego - zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 30 766 476,00 zł.

§ 15. Tworzy się rezerwę budżetu:

1) ogólną w wysokości 400 000,00zł;

2) celową w wysokości 2 440 963,00 zł, z czego:

a) rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 2 240 963,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- odprawy emerytalne, pomoc nauczyciela do dziecka z autyzmem, nagrody, zasiłki na zagospodarowanie, zastępstwa z tytułu urlopów dla podratowania zdrowia, awanse zawodowe dla pracowników jednostek budżetowych, inicjatywy zgłoszone przez: Młodzieżową Radę Gminy, Radę Seniorów oraz na fundusz obywatelski w kwocie 2 060 963,00 zł,

- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 180 000,00 zł,

b) rezerwę celową na wydatki majątkowe w kwocie 200 000,00 zł planuje się przeznaczyć na różnice wynikłe z zastosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych przy realizacji planowanych inwestycji.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania pożyczek lub kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 15 000 000 zł;

2) dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem przeniesień między działami;

3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 152/VII/15
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetowych na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 152/VII/15
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 152/VII/15
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Plan przychodów i rozchodów na 2016 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 152/VII/15
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Plan dochodów budżetowych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 152/VII/15
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 152/VII/15
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2016 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 152/VII/15
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych wydatków nimi sfinansowanych na 2016 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 152/VII/15
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego na 2016 rok

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 152/VII/15
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 152/VII/15
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 rok

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 152/VII/15
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Plan dochodów realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 152/VII/15
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

Plan wydatków funduszu w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na 2016 rok