Uchwała Nr XIV/76/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 1515) i art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwala, co następuje:
§ 1.
Wprowadza się następujące zmiany w Uchwale Nr III/16/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015.
§ 2.
Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 519.909 zł, jak niżej:
1. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 519.909
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 519.909
Wydatki majątkowe - 519.909
tego:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 519.909
§ 3.
Zmniejsza się plan rozchodów budżetu gminy o kwotę 653.455,60 zł, jak niżej:
.§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 653.455,60
§ 4.
Zmniejsza się plan przychodów budżetu gminy o kwotę 1.173.364,60 zł, jak niżej:
.§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 1.173.364,60
§ 5.
Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 1.400.727 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
1) z kredytów i pożyczek 1.400.727 zł.
§ 6.
1. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 21.373.665,74 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 20.376.557,89 zł
- dochody majątkowe w wysokości 997.107,85 zł
2. Plan przychodów po zmianach wynosi - 2.764.549,40 zł
3. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 22.774.392,74 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 18.118.396,74 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 4.655.996 zł
4. Plan rozchodów wynosi - 1.363.822,40 zł.
§ 7.
1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 "Ustala się przychody i rozchody gminy na 2015 rok", który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 3 "Planowane zadania inwestycyjne na rok 2015", który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 8 "Plan dochodów zadań zleconych na 2015 rok", który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 9 "Plan wydatków zadań zleconych na 2015 rok", który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie.
§ 9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 10.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/76/15
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
USTALA SIĘ PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY NA 2015 ROK
USTALA SIĘ PRZYCHODY GMINY NA 2015 ROK
952Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym2.087.635,40 zł
950Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy676.914 zł
| Razem 2.764.549,40 zł |
USTALA SIĘ ROZCHODY GMINY NA 2015 ROK
992Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów1.363.822,40 zł
| Razem 1.363.822,40 zł |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/76/15
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2015
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady w 2015 r. | Źródła finansowania | Limit wydatków | Jednostka odpowiedzialna |
| 1 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice | 5.337.411 | 2.253.296 | środki własne | 1.088.221,97 | Urząd Gminy |
| pożyczka WFOŚiGW | 1.165.074,03 | ||||||||
| 2 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie | 4.695.045 | 120.000 | środki własne | 120.000 | Urząd Gminy |
| 3 | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków | 1.100.000 | 10.000 | środki własne | 10.000 | Urząd Gminy |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chocianowice | 682.165 | 654.000 | środki własne | 391.500 | Urząd Gminy |
| Budżet Województwa Opolskiego | 262.500 | ||||||||
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wędrynia - opracowanie dokumentacji | 25.000 | 25.000 | środki własne | 25.000 | Urząd Gminy |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jasienie II etap | 107.000 | 107.000 | środki własne | 107.000 | Urząd Gminy |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi w Trzebiszynie | 5.000 | 5.000 | środki własne | 5.000 | Urząd Gminy |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi w Szumiradzie (za byłym domem wczasowym) | 50.000 | 50.000 | środki własne | 50.000 | Urząd Gminy |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi w Lasowicach Małych (do cmentarza) | 35.000 | 35.000 | środki własne | 35.000 | Urząd Gminy |
| 10 | 754 | 75412 | 6050 | Rozbudowa remizy strażackiej OSP Chudoba wraz ze świetlicą wiejską | 645.602 | 422.000 | środki własne | 277.584 | Urząd Gminy |
| PROW | 144.416 | ||||||||
| 11 | 900 | 90015 | 6050 | Opracowanie dokumentacji i budowa sieci oświetlenia drogowego w Lasowicach Małych (dz. 14/3 km 2) | 40.000 | 40.000 | środki własne | 40.000 | Urząd Gminy |
| 12 | 900 | 90015 | 6050 | Opracowanie dokumentacji i budowa sieci oświetlenia drogowego w Jasieniu (dz. 951/88 km 1, 481/81 i 665/81 km 2) | 76.000 | 76.000 | środki własne | 76.000 | Urząd Gminy |
| 13 | 900 | 90015 | 6050 | Opracowanie dokumentacji i budowa sieci oświetlenia drogowego w Chudobie (dz. 90 i 91 km 4) | 47.000 | 47.000 | środki własne | 47.000 | Urząd Gminy |
| 14 | 600 | 60016 | 6060 | Zakup wiat przystankowych - 3 szt. | 25.000 | 25.000 | środki własne | 25.000 | Urząd Gminy |
| 15 | 754 | 75412 | 6050 | System selektywnego alarmowania w remizie OSP Laskowice | 10.000 | 10.000 | środki własne | 10.000 | Urząd Gminy |
| 16 | 754 | 75412 | 6050 | Montaż bramy garażowej do budynku remizy w Jasieniu | 10.000 | 10.000 | środki własne | 10.000 | Urząd Gminy |
| 17 | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie akustyki sali gimnastycznej w Chocianowicach | 39.600 | 39.600 | środki własne | 39.600 | ZGSP Chocianowice |
| 18 | 900 | 90002 | 6050 | Utwardzenie części działki nr 1/46 km. 1 w Trzebiszynie oraz wykonanie wiaty na PSZOK | 30.000 | 30.000 | środki własne | 30.000 | Urząd Gminy |
| 19 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup kosiarki samojezdnej | 12.000 | 12.000 | środki własne | 12.000 | Urząd Gminy |
| 20 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa altany z grillem - Laskowice | 10.000 | 10.000 | środki własne | 10.000 | Urząd Gminy /sołectwo Laskowice/ |
| 21 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup zjeżdżalni z domkiem rekreacyjnym dla dzieci - Laskowice | 4.000 | 4.000 | środki własne | 4.000 | Urząd Gminy /sołectwo Laskowice/ |
| 22 | 600 | 60014 | 6620 | Dotacja - remont drogi powiatowej Nr DP 1326 O (Stare Olesno-Jasienie) na odcinku o długości 8,317 km | 300.000 | 300.000 | środki własne | 300.000 | Powiat Kluczbork |
| 23 | 801 | 80110 | 6050 | Wymiana pieca centralnego ogrzewania na węglowy wraz z przebudową magazynu olejowego - Gim. Lasowice Wielkie | 66.000 | 66.000 | środki własne | 66.000 | ZGSP Lasowice Wielkie |
| 24 | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku SP w Chudobie | 55.000 | 55.000 | środki własne | 55.000 | ZGSP Lasowice Wielkie |
| 25 | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie oświetlenia boiska | 19.000 | 19.000 | środki własne | 19.000 | Urząd Gminy /sołectwo Gronowice/ |
| 26 | 010 | 01010 | 6060 | Zakup pompy głębinowej dla stacji SUW w Chocianowicach | 6.000 | 6.000 | środki własne | 6.000 | Urząd Gminy |
| 27 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa pięciu punktów oświetlenia terenu wraz z linią kablową na terenach położonych w miejscowości Chocianowice, działki ewidencyjne nr 445/173, 514/123, 447/173 ark. m. 3 | 14.000 | 14.000 | środki własne | 14.000 | Urząd Gminy /sołectwo Chocianowice/ |
| 28 | 600 | 60014 | 6620 | Dotacja - budowa chodnika | 60.000 | 60.000 | środki własne | 60.000 | Powiat Kluczbork |
| 29 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup programu komputerowego do ewidencji gruntów | 6.000 | 6.000 | środki własne | 6.000 | Urząd Gminy |
| 30 | 010 | 01010 | 6050 | Wymiana odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Lasowice Wielkie | 100.000 | 100.000 | środki własne | 100.000 | Urząd Gminy |
| 31 | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie studni głębinowej | 9.000 | 9.000 | środki własne | 9.000 | Urząd Gminy |
| 32 | 926 | 92601 | 6060 | Zakup kontenera | 16.000 | 16.000 | środki własne | 16.000 | Urząd Gminy |
| 33 | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie bramy wjazdowej do sali wiejskiej w Tułach | 3.500 | 3.500 | środki własne | 3.500 | Urząd Gminy |
| 34 | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie oświetlenia boiska w Chudobie | 16.600 | 16.600 | środki własne | 16.600 | Urząd Gminy /sołectwo Chudoba/ |
| R A Z E M | 13.656.923 | 4.655.996 | środki własne | 3.084.005,97 | |||||
| pożyczka | 1.165.074,03 | ||||||||
| Budżet Województwa Opolskiego | 262.500 | ||||||||
| PROW | 144.416 | ||||||||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/76/15
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2015 ROK
1. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 63.027
75011 Urzędy wojewódzkie 63.027
Dochody bieżące 63.027
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 63.027
2. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 95.137
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.258
Dochody bieżące 1.258
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.258
Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 44.134
Dochody bieżące 44.134
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 44.134
Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 27.359
Dochody bieżące 27.359
z tego:
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 27.359
Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 22.386
Dochody bieżące 22.386
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 22.386
3. 752 OBRONA NARODOWA 700
75212 Pozostałe wydatki obronne 700
Dochody bieżące 700
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 700
4. 852 POMOC SPOŁECZNA 1.194.568,09
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.138.557
Dochody bieżące 1.138.557
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.138.557
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 16.200
Dochody bieżące 16.200
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 16.200
85215 Dodatki mieszkaniowe 200,09
Dochody bieżące 200,09
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 200,09
85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.800
Dochody bieżące 1.800
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.800
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 37.500
Dochody bieżące 37.500
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 37.500
Rozdział 85295 Pozostała działalność 311
Dochody bieżące 311
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 311
5. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 491.477,05
Rozdział 01095 Pozostała działalność 491.477,05
Dochody bieżące 491.477,05
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 491.477,05
6. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 32.098,33
80101 Szkoły podstawowe 19.248,67
Dochody bieżące 19.248,67
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 19.248,67
80110 Gimnazja 12.849,66
Dochody bieżące 12.849,66
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 12.849,66
RAZEM DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH 1.877.007,47
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/76/15
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2015 ROK
1. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 63.027
75011 Urzędy wojewódzkie 63.027
Wydatki bieżące 63.027
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41.830
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7.541
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.074
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 380
4300 Zakup usług pozostałych 8.000
4410 Podróże służbowe krajowe 102
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.100
2. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 95.137
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.258
Wydatki bieżące 1.258
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 1.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 128
4120 Składki na Fundusz Pracy 30
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 44.134
Wydatki bieżące 44.134
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 27.074
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.175
4120 Składki na Fundusz Pracy 77
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8.408
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.535
4300 Zakup usług pozostałych 2.850
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.081
4410 Podróże służbowe krajowe 934
75108 Wybory do Sejmu i Senatu 27.359
Wydatki bieżące 27.359
z tego:
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15.825
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 655
4120 Składki na Fundusz Pracy 55
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.964
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.980
4300 Zakup usług pozostałych 2.075
4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 500
4410 Podróże służbowe krajowe 305
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 22.386
Wydatki bieżące 22.386
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 13.511
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 447
4120 Składki na Fundusz Pracy 13
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.637
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.980
4300 Zakup usług pozostałych 2.158
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 297
4410 Podróże służbowe krajowe 343
3. 752 OBRONA NARODOWA 700
75212 Pozostałe wydatki obronne 700
Wydatki bieżące 700
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400
4300 Zakup usług pozostałych 300
4. 852 POMOC SPOŁECZNA 1.194.568,09
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.138.557
Wydatki bieżące 1.138.557
3110 Świadczenia społeczne 1.054.927
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20.900
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51.790
4120 Składki na Fundusz Pracy 570
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.500
4300 Zakup usług pozostałych 2.000
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 470
4410 Podróże służbowe krajowe 400
4430 Różne opłaty i składki 500
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.500
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 16.200
Wydatki bieżące 16.200
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 16.200
85215 Dodatki mieszkaniowe 200,09
Wydatki bieżące 200,09
3110 Świadczenia społeczne 195,52
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4,57
85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.800
Wydatki bieżące 1.800
3110 Świadczenia społeczne 1.800
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 37.500
Wydatki bieżące 37.500
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.360
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36.140
85295 Pozostała działalność 311
Wydatki bieżące 311
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 249
4410 Podróże służbowe krajowe 62
5. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 491.477,05
01095 Pozostała działalność 491.477,05
Wydatki bieżące 491.477,05
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.200
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.436,81
4430 Różne opłaty i składki 481.840,24
6. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 32.098,33
80101 Szkoły podstawowe 19.248,67
Wydatki bieżące 19.248,67
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 19.058,10
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 190,57
80110 Gimnazja 12.849,66
Wydatki bieżące 12.849,66
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12.722,44
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 127,22
RAZEM WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH 1.877.007,47
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
