Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, z późn. zm.)
oraz art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz.1445) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 338.616 zł w tym:

1) zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 338.574 zł,

2) zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 42 zł zgodnie w załącznikiem nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 338.616 zł w tym:

1) zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych na kwotę 349.916 zł,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych jednostek budżetowych na kwotę 11.300 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2015 zgodnie z załącznikiem
nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się do uchwały budżetowej następujący rozdział klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 758 - Różne rozliczenia;

- rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/104/2015
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/104/2015
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/104/2015
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Uzasadnienie

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest dziesiątą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego
na 2015 rok dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej
oraz trzech załączników stanowiących integralną część uchwały.

Załącznik Nr 1- Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2015 rok
o kwotę 338.616 zł

Zwiększenia:

1) 207 zł - zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego,

2) 78.115 zł - zwiększenie dochodów w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST5.4750.605.2015.29p z dnia 19 listopada 2015 r. oraz środków z rezerwy subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów
Nr ST3.4750.137(4).2015 z dnia 27 listopada 2015 r.,

3) 230.004 zł - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektorów jednostek oświatowych powiatu kluczborskiego w tym Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego z tytułu dotacji na kursy dokształcania zawodowego,

4) 15.314 zł - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Gierałcicach z tytułu sprzedaży złomu oraz otrzymanej darowizny oraz odszkodowania,

5) 14.976 zł - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego z tytułu najmu pomieszczeń oraz zakwaterowania oraz imprez okolicznościowych w Internacie.

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2015 rok
o kwotę 338.616 zł

Zwiększenia:

1) 11.300 zł - zwiększenie wydatków bieżących na wniosek Starosty Kluczborskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego,

2)207 zł - zwiększenie wydatków z tytułu kosztów zastępstwa procesowego,

3) 317.095 zł - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2, Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Dyrektora Zespołu Szkół Licealno-Technicznych, Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczyciel,

4) 15.314 zł - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Kluczborku z przeznaczeniem na zakup żywności dla podopiecznych, zakup mediów i usług,

5) 59.000 zł - zwiększenie wydatków na wniosek dyrektorów Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Zmniejszenia:

1) 11.300 zł - zmniejszenie wydatków majątkowych na wniosek Starosty Kluczborskiego z przeznaczeniem na wydatki bieżące,

2) 48.000 zł - zmniejszenie wydatków na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Doskonalenia Zawodowego w związku z przeniesieniem pomiędzy rozdziałami,

3)5.000 zł - zmniejszenie wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w związku z przeniesieniem pomiędzy rozdziałami.

Załącznik Nr 3 - Plan wydatków inwestycyjnych - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. Zakup oprogramowania do posiadanego systemu informatycznego Geo-Info wraz z oprzyrządowaniem oraz zakup wielkoformatowego urządzenia do reprodukcji map.