Uchwała Nr XXI.124.2016 Rady Gminy Izbicko
z dnia 29 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2015 r., poz.1515) oraz art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 5 sierpnia 2013 r poz. 885) Rada Gminy Izbicko uchwala co następuje:
§ 1. Dokonać zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na rok 2016 (załącznik nr 1a do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Izbicko nr XIV.81.2015 z dnia 29.12.2015 r.)
| Dochody bieżące - zwiększenia kwota 10.509,90 zł Dział 801 - oświata i wychowanie § 0970 - wpływy z różnych dochodów kwota 409,90 zł Dział 852 - pomoc społeczna § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami kwota 1.200,00 zł § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) kwota 3.100,00 zł Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego § 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej kwota 5.800,00 zł |
§ 2. Dokonać zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2016 (złącznik nr 2a, 2b do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Izbicko nr XIV.81.2015 z dnia 29.12.2015 r.)
| Wydatki bieżące - zwiększenia kwota 268.099,90 zł Dział 750 - administracja publiczna Rozdział 75023 - urzędy gmin - wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 35.590,00 zł Rozdział 75095 - pozostała działalność - wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 7.700,00 zł Dział 801 - oświata i wychowanie Rozdział 80101 - szkoły podstawowe - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 18.000,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 96.800,00 zł Rozdział 80104 - przedszkola - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 2.000,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 409,90 zł Rozdział 80110 - gimnazja - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 63.500,00zł Dział 852 - pomoc społeczna Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 4.300,00 zł Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85401 - świetlice szkolne - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 1.800,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 17.900,00 zł Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92195 - pozostała działalność - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 870,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 8.630,00 zł Dział 926 - kultura fizyczna Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej - wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 10.600,00 zł Wydatki bieżące - zmniejszenie kwota 3.700,00 zł Dział 600 - transport i łączność Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne - wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 1.500,00 zł Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92195 - pozostała działalność - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 2.200,00 zł Wydatki majątkowe - zwiększenia kwota 11.610,00 zł Dział 400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Rozdział 40002 - dostarczanie wody - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 11.610,00 zł |
§ 3. Dokonać zmiany w przychodach budżetu na 2016 rok (załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Izbicko nr XIV.81.2015 z 29.12.2015 r.) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
| Przychody - zwiększenia kwota 265.500,00 zł § 950. - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwota 265.500,00 zł |
§ 4. Dokonać zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2016 rok (załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Izbicko nr XIV.81.2015 z 29.12.2015 r.) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (załącznik nr 8a i 8b do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Izbicko nr XIV.81.2015 z 29.12.2015 r.) zgodnie z załącznikami nr 3a i 3b do niniejszej uchwały.
§ 6. Wprowadza się zmianę do uchwały Nr XIV.81.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 r. polegającej na tym, że § 3 otrzymuje brzmienie: "Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 460.600,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych." oraz dodaje się w § 13 pkt 8 o treści: "Upoważnia się Wójta Gminy Izbicko do udzielenia poręczeń do kwoty 365.000,00 zł".
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izbicko.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
| Przewodniczący Rady Gminy Izbicko |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX.116.2016
Rady Gminy Izbicko
z dnia 20 czerwca 2016 r.
Przychody i Rozchody Budżetu Gminy Izbicko na 2016 rok
w zł
| 1. | DOCHODY OGÓŁEM: | 16.746.875,56 |
| 2. | WYDATKI OGÓŁEM: | 16.286.275,56 |
| 3. | NADWYŻKA (1-2) | 460.600,00 |
| 4. | PRZYCHODY BUDŻETU | 965.500,00 |
| z tego: | ||
| § 903- Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 450.000,00 | |
| § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 265.500,00 | |
| § 952- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 250.000,00 | |
| 5. | ROZCHODY BUDŻETU | 1.426.100,00 |
| z tego: | ||
| § 963 - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 245.000,00 | |
| § 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1.181.100,00 |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX.116.2016
Rady Gminy Izbicko
z dnia 20 czerwca 2016 r.
Zadania inwestycyjne w 2016 r.
w zł
| Lp | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | ||||
| rok budżetowy 2016 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | ||||||||||
| dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 400 | 40002 | Wykonanie odcinka sieci wodociągowej ul. Powstańców Śl. w Izbicku | 26.610 | 26.610 | 26.610 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy w Izbicku | |
| 2. | 600 | 60014 | Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Op. | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | Urząd Gminy w Izbicku | |
| 3. | 600 | 60016 | Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Waryńskiego w Boryczy na rzece Jemielnica | 180.000 | 180.000 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | Urząd Gminy w Izbicku | |
| 4. | 754 | 75412 | Zakup wozu strażackiego średniego dla potrzeb OSP Krośnica | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy w Izbicku | |
| 5. | 801 | 80110 | Termomodernizacja budynku gimnazjum i PSP w Izbicku | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 20.000 | 0 | 0 | Urząd Gminy w Izbicku | |
| 6. | 900 | 90001 | Udziały w spółce międzygminnej WIK Opole | 5.250.000 | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | Urząd Gminy w Izbicku | |
| 7. | 926 | 92605 | Zakup urządzeń rekreacyjnych na plac sportowo-rekreacyjny | 7.085,40 | 7.085,40 | 7.085,40 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy w Izbicku | |
| OGÓŁEM | 758.695,40 | 58.695,40 | 700.000 | 0 | 0 | ||||||
Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XX.116.2016
Rady Gminy Izbicko
z dnia 20 czerwca 2016 r.
Plan dochodów na zadania zlecone na 2016 rok
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2016 (zł) |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 164.596,26 | ||
| 01005 | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 4.151,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4.151,00 | ||
| 01095 | Pozostała działalność | 160.445,26 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 160.445,26 | ||
| 710 | Działalność usługowa | 1.226,00 | ||
| 71035 | Cmentarze | 1.226,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1.226,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 46.758,00 | ||
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 46.758,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 46.758,00 | ||
| 751 | Urzędy naczel.organów władzy państwow. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6.831,00 | ||
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6.831,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6.831,00 | ||
| 752 | Obrona narodowa | 800,00 | ||
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 800,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 800,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6.114,00 | ||
| 75414 | Obrona cywilna | 6.114,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami | 6.114,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 2.331.953,40 | ||
| 85211 | Świadczenie wychowawcze | 1.614.061,00 | ||
| 2060 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1.614.061,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 713.000,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 713.000,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 4.700,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami | 4.700,00 | ||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 92,40 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 92,40 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 100,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 100,00 | ||
| OGÓŁEM DOCHODY | 2.558.278,66 |
Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr XX.116.2016
Rady Gminy Izbicko
z dnia 20 czerwca 2016 r.
Plan wydatków na zadania zlecone na rok 2016
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2016 (zł) |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 164.596,26 | ||
| 01005 | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 4.151,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.470,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 81,00 | ||
| 01095 | Pozostała działalność | 160.445,26 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 160.445,26 | ||
| 710 | Działalność usługowa | 1.226,00 | ||
| 71035 | Cmentarze | 1.226,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.020,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 46.758,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 46.758,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37.600,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.430,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 920,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.108,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 700,00 | ||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6.831,00 | ||
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6.831,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 920,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 169,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.712,00 | ||
| 752 | Obrona narodowa | 800,00 | ||
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 800,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracown. niebęd. członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6.114,00 | ||
| 75414 | Obrona cywilna | 6.114,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5.100,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 114,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 2.331.953,40 | ||
| 85211 | Świadczenie wychowawcze | 1.614.061,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1.582.413,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19.700,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3.500,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 450,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.998,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw | 1.000,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 713.000,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 659.233,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13.000,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 35.000,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 250,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.257,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw | 360,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 4.700,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4.700,00 | ||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 92,40 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 92,40 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 100,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30,00 | ||
| O G Ó Ł E M | 2.558.278,66 |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
