Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust.1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 oraz zgodnie z art. 224 i art. 240 a ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 ze zm.) Rady Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2015 roku o kwotę 221.575,00 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 221.575,00 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 762.506,00 zł.

a) wydatki bieżące 140.310,00 zł

b) wydatki majątkowe 622.196,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 3, do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 3 "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia
w 2015 r." do Uchwały Nr VI/26/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piekoszów na 2015 rok, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 8 " Dotacje celowe w 2015 r." do Uchwały Nr VI/26/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piekoszów na 2015 rok, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/58/2015
RADY GMINY PIEKOSZÓW
z dnia 29 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/58/2015
RADY GMINY PIEKOSZÓW
z dnia 29 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/58/2015
RADY GMINY PIEKOSZÓW
z dnia 29 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/58/2015
RADY GMINY PIEKOSZÓW
z dnia 29 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/58/2015
RADY GMINY PIEKOSZÓW
z dnia 29 maja 2015 r.
Zalacznik5.pdf

DOTACJE CELOWE W 2015 ROKU

Uzasadnienie

Przedkładany projekt zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2015 rok dotyczy wprowadzenia zmian w wartościach planowanych dochodów i wydatków zgodnie z niżej zamieszczonym wyjaśnieniem.

Zmiany w wartościach planowanych dochodów na 2015rok (ogółem zwiększenie planu dochodów w wysokości 221.575,00 zł).

Po dokonaniu analizy sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2015 roku i za okres do 30 kwietnia 2015 roku, proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

1.Zwiększenie wartości planowanych dochodów na 2015 rok związane z dochodami wykonanymi na dzień 30 kwietnia 2015 roku, a nie objętymi wysokością planu w kwocie 96.612,00 zł, w tym:

r. 60016 paragraf 0490 - w wysokości 902,00 zł,

r. 70005 paragraf 0920 - w wysokości 200,00 zł,

r. 70005 paragraf 0970 - w wysokości 17.024,00 zł (dotyczy II raty odpłatności za prawo służebności widoku zgodnie z aktem notarialnym Rep. A 9626/2011 z dnia 11-08-2011r.),

r. 75011 paragraf 2360 - w wysokości 30,00 zł,

r. 75023 paragraf 0970 - w wysokości 30.442,00 zł,

r. 75615 paragraf 0910 - w wysokości 31.300,00 zł,

r. 75616 paragraf 0910 - w wysokości 9.400,00 zł,

r. 75618 paragraf 0490 - w wysokości 1.225,00 zł,

r. 75618 paragraf 0690 - w wysokości 2.093,00 zł,

r. 80101 paragraf 0830 - w wysokości 1.239,00 zł (dotyczy ZPO Piekoszów wypracowanego dochodu za sprzedaż złomu ),

r. 90002 paragraf 0910 - w wysokości 372,00 zł,

r. 90019 paragraf 2710 - w wysokości 2.000,00 zł (dotyczy Umowy Nr 19/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 roku z Powiatem Kieleckim na otrzymanie pomocy finansowej związanej z realizacją zadania związanego z ochroną przyrody, w tym urządzaniem i utrzymaniem terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków PN. "Zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie Gminy Piekoszów"),

r. 92605 paragraf 2910 - w wysokości 385,00 zł.

2.Zmniejszenie wartości planowanych dochodów na 2015 rok w wysokości 107.000,00 zł, w tym:

r. 70005 paragraf 0470- w wysokości 23.000,00 zł (zmiana planu dochodów wynika z analizy wykonania za 2014 rok),

r. 75616 paragraf 0340 - w wysokości 84.000,00 zł (zmniejszenie planu dochodów wynika z zmniejszonego przypisu podatku na 2015r oraz stale napływających danych ze Starostwa Powiatowego o wyrejestrowywanych pojazdach).

3.Zwiększenie wartości planowanych dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.157.2015 z dnia 5 maja 2015roku oraz podpisaną Umową dotacji Nr 3/Maluch - Edycja 2015/Moduł 2 r. 85305 paragraf 2030 w wysokości 101.710,00 zł.

4.Zwiększenie planowanych dochodów r. 80104 paragraf 0690 w wysokości 26.000,00 zł - dotyczy odpłatności gmin ościennych za pobyt dzieci w przedszkolach.

5.Zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu wprowadzonych zmian w realizacji zadań e - świętokrzyskie r. 72095 paragraf 6207 w wysokości 60.072,00 zł (wysokość zaplanowanych dochodów z tytułu realizacji w/w zadań jest większa o kwotę 96.407,00 zł, od wartości wydatków pokrywanych ze środków UE zaplanowanych na 2015, ze względu na zwrot dotacji w 2015 roku dotyczący zrealizowanych wydatków w roku 2014).

6.Zwiększenie dochodów r. 72095 paragraf 0970 w wysokości 44.181,00 zł.

Zwiększenie w/w planu dochodów wynika z pozyskanej Interpretacji indywidualnej od Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi dotyczącej możliwości dokonywania odliczenia podatku VAT naliczonego
z tytułu realizacji projektu: " e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST". Urząd Gminy dokonał uzgodnień z Drugim Urzędem Skarbowym wysokości wskaźników odliczenia podatku VAT. Zostały sporządzone korekty deklaracji VAT- 7 za okres od 2011-2014 roku, z wnioskiem o zwrot podatku VAT na konto bankowe.

Zmiany w wartościach planowanych wydatków na 2015rok (ogółem zwiększenie planu wydatkóww wysokości 221.575,00 zł).

1.Zwiększenie wartości planowanych wydatków na 2015 rok w wysokości ogółem 305.281,00 zł,
w tym:

r. 70005 paragraf 4260 w wysokości 10.000,00 zł,

r. 70005 paragraf 4390 w wysokości 25.000,00 zł (w szczególności dotyczy sporządzenia operatów szacunkowych niezbędnych do ustalenia nowych wysokości opłat za wieczyste użytkowanie),

r. 75014 paragraf 4430 w wysokości 10.000,00 zł (dotyczy wzrostu ponoszonych kosztów egzekucyjnych),

r. 75023 paragraf 4270 w wysokości 27.160,00 zł (zwiększenie wydatków dotyczące usług remontowych jest związane między innymi z remontem istniejącego monitoringu Urzędu Gminy, gdyż coraz częściej występują szkody mienia),

r. 80101 paragraf 4270 w wysokości 130.000,00 zł (dotyczy remontu dachu w ZPO w Zajączkowie),

r. 80101 paragraf 4300 w wysokości 1.239,00 zł (dotyczy ZPO Piekoszów, powyższe zwiększenie wydatków jest związane z wypracowanymi dochodami szkoły z tytułu sprzedaży złomu),

r. 80104 paragraf 4300 w wysokości 60.000,00 zł (zwiększenie wydatków dotyczy opłat jakie musi realizować Urząd Gminy z tytułu pobytu dzieci z Gminy Piekoszów, w placówkach przedszkolnych mieszczących się na terenie innych gmin),

r. 80113 paragraf 4580 w wysokości 3.510,00 zł (dotyczy ZPO Jaworznia, nota odsetkowa jaką należy zapłacić kontrahentowi, dotyczy nieterminowego regulowania zobowiązań z tytułu świadczenia usług dowozu dzieci do szkoły, usługa dotyczy lat poprzednich),

r. 85305 paragraf 4210 w wysokości 6.000,00 zł, oraz paragraf 4270 w wysokości 24.000,00 zł
(zwiększenie wydatków na wniosek kierownika jednostki),

r. 90002 paragraf 4300 w wysokości 372,00 zł,

r. 90019 paragraf 4210 w wysokości 2.000,00 zł (dotyczy Umowy Nr 19/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 roku z Powiatem Kieleckim na otrzymanie pomocy finansowej związanej z realizacją zadania związanego z ochroną przyrody, w tym urządzaniem i utrzymaniem terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków PN. "Zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie gminy Piekoszów"),

r. 92605 paragraf 2830 w wysokości 6.000,00 zł.

2. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków w r. 72095 - zmniejszenie wydatków na kwotę ogółem 59.424,00 zł. Powyższa zmiana dotyczy realizacji dwóch projektów "e - świętokrzyskie", istotne zmiany jakie należało wprowadzić dotyczą interpretacji, umożliwiającej odliczenie podatku VAT.

3.Dokonuje się zmniejszenia wydatków w r. 85305 paragraf 2917 w wysokości 24.282,00 zł.

Zgodnie z podpisaną umową na realizację projektu Maluch - Edycja 2015/Moduł 2 wysokości pozyskanej dotacji 101.710,00 zł stanowi 65,2% kosztu realizacji w/w zadania.

Przy składaniu wniosku o pozyskanie w/w środków budżet wydatków Żłobka Gminnego
w Piekoszowie zawierał 100 % kosztów realizacji w/w zadania ze środków gminy. Wprowadzenie dotacji na w/w zadanie w miesiącu maju 2015 roku, umożliwia pełną wysokość wydatków pokrywanych do chwili obecnej, ze środków gminnych zastąpić wartością dotacji (tj. 101.710,00 zł, wydatki dotyczą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń , zakupu materiałów, opłaty za media, szkolenia pracowników).