Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4), pkt 9) lit. d), lit. i) , ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 94 ust. 1, art. 211 i 212 ust. 1 pkt. od 1) do 10), ust. 2 pkt. 1), 2), art. 214 pkt. 1), 2), 3), art. 222 ust. 1, ust. 2, pkt. 1), 2), 3), art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt. 1), 2), 3), art. 258 ust. 1 pkt. 1), 2), 3), art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Busku - Zdroju uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Busko-Zdrój na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Busko-Zdrój na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Dokonuje się zmian po stronie przychodów

a) zmniejsza się § 952 o kwotę 1.800.000,00 zł

- (zmniejsza się wysokość zaciągniętego kredytu o kwotę 1.800.000,00 zł)

b) zwiększa się § 950 o kwotę 177.896,00 zł

- (zwiększa się wysokość wolnych środków o kwotę 177.896,00 zł)

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1)po stronie planowanych dochodów 105.708.754,37 zł;

2)po stronie planowanych wydatków 123.844.650,37 zł

§ 5. 1)Ustala się deficyt budżetu stanowiący ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 18.135.896,00 zł;

2)Deficyt budżetu, o którym mowa w pkt. 1 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

a) kredytów w kwocie 11.500.000,00 zł;

b) pożyczek w kwocie 0,00 zł;

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.635.896,00 zł;

§ 6. 1)Ustala się przychody budżetu w wysokości 20.177.896,00 zł

2)Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.042.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7. Suma zaciągniętych kredytów nie może w roku budżetowym 2015 przekroczyć kwoty 11.500.000,00 zł, natomiast zaciągniętych pożyczek kwoty 0,00 zł.

§ 8. Załącznik do budżetu na 2015 r. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r." otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 9. Załącznik do budżetu na 2015 r. "Zadania inwestycyjne roczne w 2015r." otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały .

§ 10. Załącznik do budżetu na 2015 r."Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik do budżetu na 2015 r."Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały .

§ 12. Załącznik do budżetu na 2015 r."Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r." otrzymuje brzmienie jak z ałącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 13. Załącznik do budżetu na 2015 r."Dotacje podmiotowe w 2015 roku " otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały .

§ 14. Załącznik do budżetu na 2015 r. " Dotacje celowe w 2015 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 15. Zmienia się § 16 Uchwały Nr VI/58/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2015 rok w ten sposób, że ust. 1) i ust. 2) lit b) otrzymują następujące brzmienie:

1)Ustala się, iż suma zaciągniętych kredytów nie może w roku budżetowym 2015 przekroczyć kwoty 11.500.000,00 zł, natomiast zaciągniętych pożyczek kwoty 0,00 zł.

2)Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny):

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 11.500.000,00 zł, w tym:

- kredyty w kwocie: 11.500.000,00 zł

- pożyczki w kwocie: 0,00 zł."

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

§ 17. 1)Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

2)Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/93/2015
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BUSKO-ZDRÓJ NA 2015 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/93/2015
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BUSKO-ZDRÓJ NA 2015 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/93/2015
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/93/2015
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/93/2015
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku
w

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/93/2015
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/93/2015
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IX/93/2015
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Dotacje podmiotowe w 2015 roku

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IX/93/2015
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Dotacje celowe w 2015 roku

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IX/93/2015
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Uzasadnienie

W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 1.500,00 zł z tytułu udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Buski w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na Uniwersytet Trzeciego Wieku. O tą kwotę zwiększa się wydatki budżetowe jako dotacja podmiotowa dla Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku - Zdroju. W rozdziale 63095 - Pozostała działalność zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 1.230.000,00 zł z tytułu refundacji poniesionych kosztów na realizację projektów pn. "Urządzenie strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej z Rybą w tle w rejonie ul. Kusocińskiego w Busku - Zdroju"; "Wzrost konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez zagospodarowanie terenu przy Stawie Niemieckim w Busku - Zdroju". W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 30.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości. W rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 1.020.000,00 zł (wpłaty mieszkańców z tytułu realizacji wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego"). W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę: 100.000,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. W związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 kwietnia 2015 r. Nr FN.I.3111.118.2015, w dziale 600, rozdziale 60016 dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 1.159.694,00 zł (dotyczy dofinansowania zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"). O tą kwotę zmniejsza się wydatki budżetowe (inwestycyjne) w ramach realizacji wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg w ramach NPPDL - Usprawnienie ruchu komunikacyjnego w Busku - Zdroju poprzez przebudowę ulic łączących drogi powiatowe" (dział 600, rozdział 60016). O kwotę: 177.896,00 zł zwiększa się przychody budżetu (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych). W rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 10.000,00 zł z tytułu dopisania odsetek na rachunkach bankowych. W rozdziale 70095 - Pozostała działalność zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 12.104,00 zł. W rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 220.000,00 zł. W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 1.000,00 zł. W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 500.000,00 zł z tytułu m.in.na zakup energii elektrycznej, zakupu usług, opłat za administrowanie majątkiem gminnym. W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 20.000,00 zł. W rozdziale 92109 - - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 20.000,00 zł jako dotacja podmiotowa dla Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku - Zdroju. W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 45.000,00 zł z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. "Zakup zamiatarki". W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 900.000,00 zł. Zwiększa się dochody budżetowe na łączną kwotę: 426.000,00 zł z tytułu m.in. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, refundacji poniesionych wydatków budżetowych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wzrost estetyki i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej miasta Busko - Zdrój - II etap" (rozdział 75621, 75618, 90095). W rozdziale 92601 - Obiekty sportowe zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 5.000,00 zł. W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 30.000,00 zł jako dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ("Stowarzyszenie dla szkoły" w Słabkowicach). W rozdziale 75616 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 19.000,00 zł z tytułu podatku rolnego. W rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 116.000,00 zł z tytułu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 (dotyczy remontu dróg). O kwotę 1.400.000,00 zł zmniejsza się przychody budżetu (kredyty). W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększa się wydatki budżetowe (majątkowe) o kwotę: 1.800.000,00 zł z tytułu realizacji wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg w ramach NPPDL - Usprawnienie ruchu komunikacyjnego w Busku - Zdroju poprzez przebudowę ulic łączących drogi powiatowe". Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 100.000,00 z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. "Zakup i montaż parkometrów". W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 40.000,00 zł z tytułu remontów dróg. W rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 100.000,00 zł (opracowanie gospodarki niskoemisyjnej). W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 20.000,00 zł (opracowanie planu rozwoju szkół). W rozdziale 75095 - Pozostała działalność zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 10.000,00 zł (wykonanie badań niezbędnych do przygotowania operatu uzdrowiskowego). W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 430.000,00 zł z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Partyzantów, Bohaterów Warszawy w Busku - Zdroju". O tą kwotę zwiększa się wydatki budżetowe (majątkowe) z tytułu realizacji zdania inwestycyjnego wieloletniego pn. "Poprawa jakości powietrza w uzdrowisku Busko - Zdrój poprzez działania w obszarze ekologicznego transportu i infrastruktury oświetleniowej (w tym: Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Busko - Zdrój i Niskoemisyjny system transportu miejskiego". W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w zakresie udzielenia dotacji celowej dla Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku - Zdroju dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego na "Modernizacja wyposażenia kina Zdrój poprzez zakup zestawu kina cyfrowego". W rozdziale 85395 - Pozostała działalność zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę: 8.530,00 zł z tytułu realizacji projektu pn. "Kraina przedszkolaka" (program operacyjny Kapitał Ludzki). Dodatkowo dokonuje się zmian w budżecie po stronie wydatków budżetowych, które dotyczą funkcjonowania jednostek budżetowych: Zakład Usług Komunalnych w Busku - Zdroju, Zespół Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku - Zdroju oraz jednostek oświatowych. W związku ze zmianami należy również zmienić uchwalone załączniki do budżetu gminy na 2015 rok, które dotyczą m.in. wydatków (w tym: inwestycyjnych), dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, dotacji podmiotowych, dotacji celowych oraz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Nowe brzmienie otrzyma również załącznik, który dotyczy przychodów i rozchodów budżetu.