Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Stąporkowie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 do uchwały Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 4 do uchwały Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 11 do uchwały Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 12 do uchwały Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zapis § 13 uchwały Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2015 rok otrzymuje brzmienie: Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 435.197 zł przeznaczone na zadania własne:

- wydatki bieżące w wysokości 164.513 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 270.684 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Uzasadnienie

W przedmiotowej uchwale proponuje się zwiększyć uchwalone dochody budżetowe o kwotę 1.520.524 zł, oraz zwiększyć uchwalone wydatki budżetowe o 1.520.524 zł. Zmiany proponowane do wprowadzenia niniejszą uchwałą są podyktowane:
- zwiększeniem kwoty dochodów majątkowych,
- zwiększeniem kwoty dochodów bieżących,
- zwiększeniem kwoty wydatków majątkowych,
- zwiększeniem kwoty wydatków bieżących,
- zwiększeniem kwoty dotacji podmiotowej dla MGOKiS,
- zwiększeniem kwoty dotacji celowych w związku z proponowanym udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego na przebudowę dróg powiatowych,
- otrzymaniem dotacji celowych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w szkołach,
- zmianami w rodzaju dotacji celowych udzielanych dla OSP,
- zmianami wprowadzonymi na wnioski sołectw dot. funduszy sołeckich.

Zwiększeniu uległy planowane dochody budżetu o kwotę 1.520.524 zł, w tym:
- dochody bieżące o kwotę 90.056 zł, w związku z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr FN.I.3111.280.2015 z dnia 18.06.2015 r.,- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne, (o powyższą kwotę zwiększa się wydatki bieżące na zadania zlecone w dziale 801 w tym na dotacje celowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Odrowążu oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gosaniu),

- dochody majątkowe o kwotę 1.430.468 zł w związku z podpisaniem w dniu 8 maja 2015 roku umowy o dofinansowanie projektu ( zadania wieloletniego) pn: "Przebudowa i rozbudowa dróg w gminie Stąporków 2010-2014". Zadanie zostało zrealizowanie w 2014 roku ze środków Gminy.
Ponadto w dochodach budżetu dokonuje się korekty zapisów paragrafu przyznanej dotacji celowej z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Znak:FN.I.3111.117.2015 z dnia 19.05.2015r ujętej w rozdziale 60016.

Zwiększeniu uległy planowane wydatki majątkowe :
1.W Zadaniach inwestycyjnych rocznych w związku z wprowadzeniem nowych inwestycji pn:
-"Przebudowa świetlicy przy OSP w Adamku " w kwocie 90.000 zł,
-"Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Stąporkowie" w kwocie 220.000 zł,
-"Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej w Wielkiej Wsi ul. Mokra" w kwocie 5.000 zł,
- "Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej w Furmanowie" w kwocie 11.000 zł,
- "Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej ul. Niekłańska" w kwocie 4.000 zł,
- "Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego przy ul Miłej w Stąporkowie" w kwocie 20.000 zł,
- "Zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza blok Nr 4" w kwocie 40.000 zł
2. W dotacjach celowych poprzez zabezpieczenie kwoty 560.000 zł na współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych.
Zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych dokonano w:
1.Zadaniach inwestycyjnych rocznych w związku :
- ze zdjęciem zadania pn: "Zagospodarowanie działek w Niekłaniu Wielkim" na kwotę 31.000 zł,
- w związku z wnioskiem sołectwa Czarniecka Góra (fundusz sołecki zmiana rodzaju wydatków poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych i zwiększeniu wydatków bieżących oraz zmiana nazwy zadania) - o kwotę 14.285 zł,
- w związku z wnioskiem sołectwa Gustawów (fundusz sołecki zmiana rodzaju wydatków poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych i zwiększeniu wydatków bieżących oraz zmiana nazwy zadania) - o kwotę 400 zł,
2. Dokonuje się zmian w dotacjach celowych, poprzez zmniejszenie planowanych wydatków inwestycyjnych dla OSP zaplanowanych w § 6230 na kwotę 35.000 zł (zmiana w rodzaju dotacji celowych udzielanych dla OSP: Mokra, Czarna, Adamek, Odrowąż, Niekłaniu Wielkim, Gosaniu, Miejskiej OSP w Stąporkowie) przy równoczesnym zwiększeniu planu dotacji celowych w §2820. Zmiany w budżecie dokonano na wnioski w/w jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W Limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku zwiększono środki w wydatkach bieżących na trwałość projektu dla zadania inwestycyjnego "Rozbudowa centrum kulturalnego Miasta Stąporków etap II " na lata 2015-2020.
Łączne nakłady finansowe na w/w przedsięwzięcie zwiększono o kwotę 236 000 zł, określając:
- limit na rok 2015 na kwotę 36 000 zł,
- limit na rok 2016 określono w kwocie 40 000 zł,
- limit na rok 2017 określono w kwocie 40 000 zł,
- limit na rok 2018 określono w kwocie 40 000 zł,
- limit na 2019 rok określono w kwocie 40 000 zł,
- limit na 2020 rok określono w kwocie 40.000 zł.
Ponadto dokonano zwiększenia planowanej kwoty dotacji podmiotowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stąporkowie o kwotę 87 000 zł. (wniosek jednostki).

Pozostałe zmiany między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących są podyktowane koniecznością dostosowania planu wydatków bieżących do potrzeb wynikających z realizacji budżetu.

W konsekwencji proponowanych zmian:
Ogółem dochody wyniosą kwotę 45 762.143,54 zł w tym :
- dochody bieżące 41 932.814,54 zł,
- dochody majątkowe 3 829 329,00 zł.

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 46.646.143,54 zł w tym :
- wydatki bieżące 40 926 738,54 zł
- wydatki majątkowe 5 719 405,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/59/2015
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/59/2015
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/59/2015
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/59/2015
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/59/2015
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/59/2015
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/59/2015
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7