Plan dochodów budżetowych gminy po zmianach na 2014 rok zamyka się kwotą 38.444.594,46 zł. Plan dochodów został zrealizowany w wysokości 37.052.219,30zł co stanowi 96,38 % planu. Największą pozycję w planie dochodów budżetowych gminy stanowią dochody własne między innymi: Plan 7.825.671,00zł wykonanie 7.456.420,50zł tj. 95,28% plan 1.700.000,00zł - wykonanie 1.433.309,02zł- tj. 84,32% plan 4.349.359,00zł wykonanie 4.397.632,00zł- tj.101,11% Pozostałe dochody budżetowe własne pochodzą między innymi z niżej wymienionych źródeł: plan 4.380.464,45zł wykonanie 4.364.311,31zł.tj. 99,64% plan 1.744.301,00zł wykonanie 1.744.296,58zł tj. 100,00% plan 5.000,00zł wykonanie 5.000,00zł.tj. 100% plan 15.000,00zł wykonanie 15.000,00zł.tj. 100% plan 248.073,04zł wykonanie 191.042,22zł tj. 77,01% plan 110.594,24zł wykonanie 110.492,93zł tj. 99,91% plan 10.796.201,00zł wykonanie 10.796.201,00zł tj. 100,00% plan 939.728,00zł wykonanie 939.728,00zł tj. 100% plan 215.462,00zł wykonanie 215.46200zł tj. 100% plan 768.700,00zł wykonanie 723.472,54zł tj. 94,12% plan 223.200,00zł wykonanie 221.450,57zł tj. 99,22% Na zalegających z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wystawiono 70 tytułów wykonawczych na kwotę 276.077,34zł i przesłano do Urzędów Skarbowych celem wyegzekwowania zaległości. plan 105.000,00zł wykonanie 99.921,66zł tj. 95,17% plan 98.600,00zł wykonanie 86.858,28zł tj. 88,10 % plan 708.000,00zł wykonanie 706.334,64zł tj. 99,77% plan 210.000,00zł wykonanie 205.488,00zł tj. 97,86 % plan 30.000,00zł wykonanie 29.510,00zł tj. 98,37% plan 23.453,00zł wykonanie 23.263,53zł tj. 99,20% plan 960.000,00zł wykonanie 777.552,80zł tj. 81,00% plan 3.000,00zł wykonanie 3.018,22zł tj. 100,60% plan 20.000,00zł wykonanie 26.484,27zł tj. 132,43% plan 1.600,00zł wykonanie 1.487,50z ł tj. 92,97% plan 5.000,00zł wykonanie 1.036,70zł tj. 20,73% plan 250.000,00zł wykonanie 133.425,00zł tj. 53,37% plan 33.600,00zł wykonanie 12.308,85zł tj. 36,64 % plan 28.500,49zł wykonanie 8.868,59zł tj. 31,12% plan 32.000,00zł wykonanie 32.042,80zł tj. 100,14% plan 5.000,00zł wykonanie 2.375,96zł tj. 47,52% plan 135.539,00zł wykonanie 131.361,37zł tj. 96,92% plan 25.587,00zł wykonanie 25.587,06 zł tj. 100,00% dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawania napojów alkoholowych plan 155.000,00zł wykonanie 158.147,24 zł tj. 102,03 % plan 648.840,00zł wykonani e 566.449,33zł tj. 87,31% plan 19.000,00 zł wykonanie 17.791,27 zł tj. 93,64 % plan 6.000,00zł wykonanie 5.216,86 zł tj. 86,95 % plan 28.749,65 zł, wykonanie 28.749,65zł tj. 100,00% plan 400,00zł wykonanie 246,45zł t.j.61,62% plan 200,00zł, wykonanie 193,06zł tj. 96,53 % Z dochodów budżetowych gminy przekazano na spłatę kredytów krótkoterminowych i długoterminowych kwotę w wysokości 420.000,00złNa realizację zadań wynikających z programu gospodarczego gminy zaplanowano w 2014 roku wydatki w wysokości 38.185.190,90zł, natomiast wykonanie wynosi 36.606.659,61zł co stanowi 95,87% planu z tego: Wykonanie 1.988.949,42zł tj. 90,51% planu Wykonanie 34.617.710,19zł tj. 96,20% planuWykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO PLAN 330.209,73zł Wykonanie 329.805,13zł tj. 99,88% planuW dziale tym poniesiono wydatki na:

A. wydatki bieżące329.805,13zł w tym:

1. Składki na Izby Rolnicze4.993,04zł

3. Zwrot podatku akcyzowego dla rolników314.522,96zł

3. Koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego6.289,13zł

4. Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych4.000,00zł DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ PLAN 1.903.544,30zł Wykonanie 1.714.177,46zł tj. 90,05% planuW dziale tym poniesiono wydatki na:

1. Drogi publiczne powiatowe504.595,76zł

A. wydatki majątkowe504.595,76zł w tym:

- opracowanie koncepcji zamierzonej budowy rowerowej trasy turystycznej, przebiegającej przez teren powiatu Jędrzejowskiego 6.500,00zł

- przebudowa drogi powiatowej w m. Leśnica393.508,55zł

- budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Kozłów104.587,21zł

2. Drogi publiczne gminne1.209.581,70zł

A. wydatki majątkowe897.746,11zł w tym:

- zakup wiat przystankowych w Żarczycach Dużych i Złotnikach9.649,98zł

- wykup działek pod budowę dróg gminnych15.855,00zł

- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ronda we wsi Leśnica 29.889,00zł

- budowę chodnika przy ul. Konarskiego355.498,90zł

- przebudowa dróg gminnych we wsi Wola Tesserowa, Żarczyce Małe i Złotniki 311.309,86zł

- rewitalizacja Alei Cmentarnej w Małogoszczu175.543,37zł

B. Wydatki bieżące311.835,59zł w tym;

- opłaty za zajęcie pasa drogowego683,90zł

- koszty dokumentacji na budowę dróg gminnych3.975,00zł

- remont drogi gminnej przy ul. Chęcińskiej54.120,00zł

- przebudowa chodników przy bloku 1A i 33B38.443,65zł

- letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych214.613,04zł w tym:

a) zakup kręgów betonowych i korytek6.667,60zł

b) zakup kamienia do utwardzenia dróg35.118,95zł

c) zakup elementów granitowych2.404,65zł

d) usługi transportowe47.441,87zł

e) usługi koparko-spycharką55.494,00zł

f) odśnieżanie dróg15.224,76zł

g) naprawa nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych4.560,00zł

h) zakup znaków drogowych7.886,36zł

i) remont przystanków autobusowych2.312,65zł

j) zakup soli drogowej oraz skrzyń8.058,96zł

k) wykonanie rowów odwadniających we wsi Wola Tesserowa19.289,64zł

l) karczowanie poboczy na drogach gminnych10.153,60zł DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA PLAN 33.000,00zł Wykonanie 17.310,56zł tj. 52,46% planuW dziale tym poniesiono wydatki na:

A. Wydatki majątkowe11.562,00zł w tym;

- zakup kontenera dla potrzeb podopiecznego11.562,00zł

B. Wydatki bieżące5.748,56zł w tym;

- opłata za mieszkania zgodnie z wyrokiem Sądu5.748,56zł DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PLAN 199.587,00zł Wykonanie 188.917,66zł tj. 94,65% planuW dziale tym poniesiono wydatki na:

A. Wydatki bieżące188.917,66zł w tym;

1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy177.783,73zł

2. Wycena nieruchomości, wyrysy i ogłoszenia prasowe6.133,93zł

3. Koszty utrzymania cmentarzy wojskowych i wojennych5.000,00zł DZIAŁ 720 - INFORMATYKA PLAN 104.377,07zł Wykonanie 62.181,99zł tj. 59,57% planuW dziale tym poniesiono wydatki na:

A. Wydatki majątkowe62.181,99zł w tym;

1. Zakup sprzętu komputerowego z zadania "E Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej jst dla Małogoszcza" 62.181,99zł DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA PLAN 3.682.869,00zł Wykonanie 3.432.250,31zł tj. 93,20% planuW dziale tym poniesiono wydatki na:

A. Wydatki bieżące3.397.432,19zł w tym;

1. Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej77.015,00zł

2. Podstawowa działalność Rady Miejskiej i jej organów182.071,99zł

3. Podstawowa działalność Urzędu Miasta i Gminy2.930.564,64zł

4. Wydatki związane z promocją gminy86.924,46zł

5. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów120.856,10zł

B. wydatki majątkowe34.818,12zł w tym:

1. Wykonanie i montaż ciepłowniczego węzła kompaktowego34.818,12zł DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA PLAN 81.091,00zł Wykonanie 79.741,00zł tj. 98,34% planuW dziale tym poniesiono wydatki na:

A. Wydatki bieżące79.741,00zł w tym;

1. Prowadzenie stałego rejestru wyborców2.016,00zł

2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 58.563,00zł

3. Wybory do Parlamentu Europejskiego19.162,00zł DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA PLAN 583.235,00zł Wykonanie 561.367,61zł tj. 96,25% planuW dziale tym poniesiono wydatki na:

A. Wydatki bieżące524.368,63zł w tym;

1. Wpłaty na fundusz celowy dla Policji5.000,00zł

2. Podstawowa działalność Ochotniczych Straży Pożarnychdziałających na terenie gminy 166.361,22zł

3. Remonty strażnic OSP w tym:285.160,16zł

a) OSP Karsznice101.407,86zł

b) OSP Kozłów81.026,20zł

c) OSP Rembieszyce5.800,00zł

d) OSP Lipnica57.016,67zł

e) OSP Mieronice26.479,09zł

f) OSP Wola Tesserowa13.430,34zł

4. Podstawowa działalność Straży Miejskiej67.847,25zł

B. Wydatki majątkowe36.998,98zł w tym:

1. Dotacja dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej na zakup samochoduSpecjalistycznego 10.000,00zł

2. Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochoduSpecjalistycznego 19.998,98zł

3. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup piły7.000,00zł DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO PLAN 596.778,00zł Wykonanie 595.176,15zł tj. 99,73% planuW dziale tym poniesiono wydatki na:

A. Wydatki bieżące595.176,15zł w tym;

1. Spłata odsetek od kredytów długoterminowych595.176,15zł DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE PLAN 19.282.844,00zł Wykonanie 18.742.235,06zł tj. 97,20% planuW dziale tym poniesiono wydatki na:

A. Wydatki bieżące18.737.745,56zł w tym

1. Podstawowa działalność Szkół Podstawowych7.880.920,09zł

2. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych259.518,30zł

3. Podstawowa działalność Przedszkoli2.861.396,91zł

4. Podstawowa działalność Gimnazjów4.359.558,57zł

5. Dowożenie uczniów do Szkół597.859,13zł

6. Podstawowa działalność MGZEASz380.672,41zł

7. Podstawowa działalność Liceum Ogólnokształcącego1.412.637,04zł

8. Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli20.882,22zł

9. Podstawowa działalność stołówek szkolnych964.300,89zł

B. Wydatki majątkowe4.489,50zł w tym:

1. Zakup dygestorium do pracowni chemicznej w Gimnazjum Małogoszcz 4.489,50zł DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA PLAN 188.805,00zł Wykonanie 179.507,76zł tj. 95,08% planuW dziale tym poniesiono wydatki na:

A. Wydatki bieżące155.934,77zł w tym;

1. Koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi tj.153.403,77zł

a) prowadzenie świetlic środowiskowych

b) zakup sprzętu sportowego celem wyposażenia świetlic

c) opłata za badania lekarskie osób uzależnionych od alkoholu

d) opłata za badania psychiatryczne osób uzależnionych

2. Koszty związane z przeciwdziałaniem narkomanii2.496,00zł

3. Koszty wydanych decyzji administracyjnych na ubezpieczenia35,00zł

B. Wydatki majątkowe23.572,99zł w tym:

1. Wykonanie i montaż ciepłowniczego węzła kompaktowego23.572,99zł DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA PLAN 6.471.167,96zł Wykonanie 6.360.150,36zł tj. 98,29% planuW dziale tym poniesiono wydatki na:

A. Wydatki bieżące6.360.150,36zł w tym;

1. Placówki opiekuńczo - wychowawcze5.229,35zł

2. Opłaty za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej295.228,52zł

3. Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych7.189,86zł

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie7.381,75zł

4. Wspieranie rodziny52.500,00zł

5. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ub. społ. 3.773.881,74zł

6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne48.405,25zł

7. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne544.537,01zł

8. Dodatki mieszkaniowe115.379,83zł

9. Zasiłki stałe162.644,27zł

10. Ośrodki Pomocy Społecznej550.169,34zł

11. Usługi opiekuńcze235.443,50zł

12. Dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach562.159,94zł DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ PLAN 127.384,00zł Wykonanie 127.280,68zł tj. 99,92% planuW dziale tym poniesiono wydatki na:

A. Wydatki bieżące127.280,68zł w tym;

1. Realizacja programu POKL pn. "NIE dla bierności zawodowej -Aktywność zawodowa podopiecznych w MGOPS w Małogoszcz" 127.280,68zł DZIAŁ 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA PLAN 435.561,00zł Wykonanie 386.708,58zł tj. 88,79% planuW dziale tym poniesiono wydatki na:

A. Wydatki bieżące386.708,58zł w tym;

1. Podstawowa działalność Świetlic szkolnych198.767,86zł

2. Stypendia socjalne dla uczniów157.738,80zł

3. Wyprawka szkolna30.201,92zł DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONAŚRODOWISKA PLAN 2.465.237,84zł Wykonanie 2.200.376,14zł tj.89,26% planuW dziale tym poniesiono wydatki na:

A. Wydatki majątkowe412.983,97zł w tym:

1. Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej we wsi Bocheniec99.770,68zł

2. Budowa sieci wodociągowej Rembieszyce -Lipnica119.790,00zł

3. Budowa studni wodomierzowej przy OSP Karsznice3.000,00zł

4. Zakup materiałów do budowy studni wodomierzowej w Małogoszczu1.228,83zł

5. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chęcińskiej7.200,00zł

6. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy75.630,00zł

7. Zagospodarowanie "Źródełka we wsi Kozłów"71.055,40zł

8. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Langiewicza35.309,06zł

B. Wydatki bieżące1.787.392,17zł w tym;

1. Dotacja dla ZGKiM w Małogoszczu (utrzymanie czystości w mieście) 410.800,00zł

2. Oświetlenie ulic, placów i dróg243.833,85zł

3. Koszty przebudowy systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy145.159,48zł

4. Konserwacja oświetlenia ulicznego23.976,00zł

5. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy40.488,75zł

6. Opracowanie dokumentacji na zadanie dostawy energii elektrycznej4.040,83zł

7. Dofinansowanie kosztów w ramach prac publicznych i interwencyjnych 130.081,72zł

8. Dotacja na fundusz remontowy18.253,14zł

9. Koszty czynszów w mieszkaniach komunalnych9.670,17zł

10. Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i odbiór padliny 608.565,19zł

11. Opracowanie dokumentacji w sprawie naruszenia stosunków wodnych 4.400,00zł

12. Monitoring wysypiska śmieci3.810,54zł

13. Koszty usuwania azbestu od osób fizycznych33.823,12zł

14. Zakup kwiatów i krzewów do nasadzeń oraz wynajem choinki32.563,54zł

15. Zakup ławek parkowych15.453,48zł

16. Koszty dofinansowania do przydomowej oczyszczalni ścieków23.468,79zł

17. Koszty hotelowania bezdomnych psów19.998,57zł

18. Czyszczenie kanału na ul Chęcińskiej9.000,00zł

19. Zarybienie zbiornika na Zakruczu2.499,00zł

20. Koszty odbioru padliny2.500,00zł

21. Wykonanie projektu na zagospodarowanie "Źródełka Kozłów" oraz szkolenia z zakresu Ochrony Środowiska 5.006,00zł DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO PLAN 1.279.500,00zł Wykonanie 1.211.692,84zł tj. 94,70% planuW dziale tym poniesiono wydatki na:

A. Wydatki bieżące1.211.692,84zł w tym;

1. Zakup oleju opałowego do kotłowni w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Bocheńcu 20.100,68zł

2. Koszty centralnego ogrzewania w budynku TPM5.649,98zł

3. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury(działalność Domu Kultury)853.00000zł

4. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury( działalność Biblioteki Publicznej wraz z trzema filiami) 313.808,63zł

5. Remont Domów Ludowych we wsiach Zarczyce Małe oraz Zakrucze.15.681,55zł

6. Współfinansowanie koncertu "Eleni" w kościele parafialnym w Małogoszczu dla mieszkańców gminy. 3.452,00zł 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT PLAN 420.000,00zł Wykonanie 417.780,32zł tj. 99,47% planuW dziale tym poniesiono wydatki na:

A. Wydatki bieżące417.780,32zł w tym;

1. Bieżące utrzymanie stadionu sportowego17.780,32zł

Burmistrz Miasta i Gminy Jan Głogowski

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załączniki 2

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załączniki 3

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załączniki 4

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załączniki 5

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załączniki 6

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załączniki 7

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załączniki 8

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załączniki 9

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załączniki 10

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr 1/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Załączniki 11

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr 1/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik12.pdf

Załączniki 12

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Nr 1/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik13.pdf

Załączniki 13

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania Nr 1/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik14.pdf

Załączniki 14

Załącznik Nr 15 do Sprawozdania Nr 1/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik15.pdf

Załączniki 15

Załącznik Nr 16 do Sprawozdania Nr 1/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik16.pdf

Załączniki 16

Załącznik Nr 17 do Sprawozdania Nr 1/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik17.pdf

Załączniki 17

Załącznik Nr 18 do Sprawozdania Nr 1/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik18.pdf

Załączniki 18

Załącznik Nr 19 do Sprawozdania Nr 1/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik19.pdf

Załączniki 19

Załącznik Nr 20 do Sprawozdania Nr 1/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik20.pdf

Załączniki 20

Załącznik Nr 21 do Sprawozdania Nr 1/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik21.pdf

Załączniki 21