Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - (tekst jednolity- Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zmianami) Rada Gminy w Rudzie Malenieckiej uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik "Zadania inwestycyjne roczne w 2015 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 179 620 zł, którą przeznacza się na:

1) spłatę rat kredytów w kwocie - 179 620 zł.

§ 6. Zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 70 925 zł. W związku z tym załącznik "Przychody i rozchody budżetu w 2015 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. Przychody budżetu wynoszą 560 128 zł, rozchody 739 748 zł.

§ 7. Przychody budżetu z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 70 925 zł przeznacza się w całości na spłatę kredytów. § 8. Ustala się dochody w kwocie 41 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 43 544 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 3 400 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska1) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 3 963 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska1) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 10. Załącznik "Dotacje podmiotowe w 2015 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wprowadza się załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały "Dotacje celowe w 2015 roku".

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Rudzie Malenieckiej.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/40/2015
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 26 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/40/2015
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 26 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/40/2015
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 26 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/40/2015
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 26 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/40/2015
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 26 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/40/2015
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 26 czerwca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/40/2015
Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej
z dnia 26 czerwca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Gminy w Rudzie Malenieckiej na 2015 r. dotyczą zwiększeń oraz zmniejszeń wartości planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów.

Zwiększenia planowanych dochodów stanowią ogółem kwotę 33 545,00 zł, w tym: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 18 842,00 zł, wpływy z różnych opłat w kwocie 525,00 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 882,00 zł, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5 284,00 zł, pozostałe odsetki - 186,00 zł, wpływy z usług - 825,00 zł oraz zwiększenie dochodów na realizację projektu "Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Ruda Maleniecka" - 1,00 zł.

Zmniejszenia planowanych dochodów stanowią ogółem kwotę 26 640,00 zł, w tym: z tytułu refundacji środków na realizację projektu: "Oznakowanie odcinka na dł. 31 km Piekielnego Szlaku wraz z zaprojektowaniem i budową towarzyszącej małej infrastruktury turystycznej w miejscowościach Młotkowice, Cis, Lipa, Szkucin i Machory" - 26 640,00 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 9 363 135,41 zł.

Zwiększenia planowanych wydatków stanowią kwotę 166 202,00 zł, w tym: zwiększenie wydatków inwestycyjnych na drogi gminne w kwocie 19 000,00 zł, na zakup wiat przystankowych w kwocie 18 000,00 zł, na przebudowę kanału centralnego ogrzewania zasilającego budynek Przedszkola i budowę chodników przy budynku Biblioteki, Przedszkola i ZPPO w łącznej kwocie 26 382,00 zł, zwiększenie wydatków majątkowych na ochronę przeciwpożarową ( dotacja dla OSP Ruda Maleniecka i Kołoniec) w kwocie 13 000,00 zł, zwiększenie wydatków na zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek od tych świadczeń za rok poprzedni w kwocie 1 601,00 zł, zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w GOPS w kwocie 14 000,00 zł, zwiększenie wydatków z tytułu projektu "Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Ruda Maleniecka"- 1,00 zł, zwiększenie dotacji podmiotowej dla biblioteki w kwocie 18 611,00 zł zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 063,00 zł oraz na zakup usług - 40 544,00 zł.

Zmniejszenia planowanych wydatków stanowią kwotę 88 372,00 zł, w tym: zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na drogi dojazdowe do pól w kwocie 18 899,00 zł, na budowę parkingu w Rudzie Malenieckiej w kwocie 16 473,00 zł, na budowę klimatyzacji w budynku Urzędu w kwocie 10 000,00 zł, na zakup materiałów i usług - 43 000,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 9 183 515,41 zł.

Zmiany wartości planowanych dochodów i wydatków budżetowych wpłynęły na zmianę załączników do uchwały: "Zadania inwestycyjne roczne w 2015 roku", "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok", "Dotacje podmiotowe w 2015 r."

Ponadto w załączniku "Przychody i rozchody budżetu w 2015 r." zwiększono przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 70 925,00 zł.