Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 594 t.j. z późniejszymi zmianami) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 t.j. z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany załączników do Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015r.:

a) załącznika Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

b) załącznika Nr 12 Dotacje podmiotowe w 2015 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

c) załącznika Nr 14 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r., który przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 4. Dokonuje się zmiany treści § 7 Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015r., który przyjmuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 250.000,- zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 poz. 1232 t.j. z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 297.600,- zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 poz. 1232 t.j. z późn. zm.)".

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/80/2015
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/80/2015
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/80/2015
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Przeds wielol

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/80/2015
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Dot podm

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/80/2015
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Porozum

Uzasadnienie

Budżet Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok zwiększono per saldo o 417.353,- zł.

Po dochodowej stronie wprowadzono następujące zmiany:

I. zwiększenia w związku z realizacją dochodów niezaplanowanych lub powyżej planu:

1. w dziale 600 rozdział 60004 - odsetki od nieterminowo regulowanej opłaty za korzystanie z przystanków - UM;

2. w dziale 600 rozdział 60016 - odsetki od dzierżawy (5,- zł) oraz refundacja wynagrodzeń pracowników interwencyjnych za 2014r. (6.125,- zł) - UM;

3. w dziale 700 rozdział 70004 - odsetki od środków na rachunku (30,- zł) i odszkodowanie (2.200,- zł) - ZZK;

3. w dziale 700 rozdział 70005 - opłata adiacencka (10.000,- zł) - UM, koszty sądowe (1.800,- zł), odsetki od czynszów (57.000,- zł), odszkodowanie z Zarządu Dróg Powiatowych (4.190,- zł) - UM i ZZK;

4. w dziale 700 rozdział 70095 - odsetki wynikające z rozliczenia wspólnot mieszkaniowych (7.500,- zł) - ZZK;

5. w dziale 710 - odsetki od nieterminowo regulowanych czynszów w SIT (200,- zł) - UM;

6. w dziale 750 rozdział 75011 - dochody gminy za udostępnienie danych osobowych (500,- zł) - UM;

7. w dziale 750 rozdział 75023 - najem lokali użytkowych (125,- zł), odsetki od nieterminowo regulowanych czynszów najmu (190,- zł), odszkodowania za zaginione przesyłki od Poczty Polskiej (500,- zł) - UM;

8. w dziale 756 rozdział 75601 - odsetki od udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (100,- zł) - UM;

9. w dziale 756 rozdział 75615 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (105.000,- zł) oraz koszty upomnień (280,- zł) - UM;

10. w dziale 756 rozdział 75618 - koszty upomnień (350,- zł) i odsetki za dotyczące umieszczenia urządzeń w pasie drogowym (210,- zł) - UM;

11. w dziale 758 - odsetki od środków na rachunkach bankowych (500,- zł) - UM;

12. w dziale 801 - odsetki od środków na wydzielonych rachunkach bankowych (12,- zł) - szkoły i przedszkola;

13. w dziale 852 rozdział 85203 - dochody gminy od realizacji zadań zleconych (30,- zł) - UM;

14. w dziale 852 rozdział 85212 - koszty upomnień (1.000,- zł) - MOPS;

15. w dziale 852 rozdział 85214 - koszty upomnień (50,- zł) i zwroty zasiłków (50,- zł) - MOPS;

16. w dziale 852 rozdział 85219 - odsetki od środków na rachunkach bankowych (4.000,- zł) - MOPS;

17. w dziale 852 rozdział 85228 - dochody gminy od realizacji zadań zleconych (100,- zł) - UM;

18. w dziale 852 rozdział 85232 - odsetki od dotacji dla CIS (20,- zł) - UM;

19. w dziale 900 rozdział 90002 - "opłata śmieciowa" (100.000,- zł), koszty upomnień (1.000,- zł) i odsetki (1.000,- zł) - UM;

20. w dziale 900 rozdział 90003 - opłata za utrzymanie czystości (600,- zł) wraz z odsetkami (300,- zł) - UM;

21. w dziale 900 rozdział 90004 - sprzedaż drewna opałowego (120,- zł) - UM;

22. w dziale 900 rozdział 90095 - odzyskany VAT z wydatków poniesionych na zadaniu "Rekultywacja terenu byłego Zakładu Chemicznego Organika Benzyl" (693.866,- zł);

II. zmniejszenia planu:

1. w dziale 900 rozdział 90019 - urealnienie kwoty dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zmniejszenie o 611.500,- zł) oraz wprowadzenie dotacji z Ministerstwa Gospodarki na realizację zadania "Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Skarżyska-Kamiennej" na podstawie Porozumienia Nr IV/434/P/15095/2020/DIW/15 z dn. 15.06.2015r. (29.600,- zł).

Po stronie wydatkowej wprowadzono następujące zmiany:

1) w dziale 600 - zwiększono wydatki na zadaniu "Budowa ul. Kościelnej w Skarżysku-Kamiennej" o kwotę 42.000,- zł;

2) w dziale 757 - zwiększono wydatki na odsetki dotyczące obsługi długu o kwotę 103.887,- zł;

3) w dziale 801 - dokonano przyporządkowania dotacji do właściwych rozdziałów klasyfikacji budżetowej i zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale 80195 (przeniesienie z działu 926 rozdział 92695 - kwota 2.800,- zł);

4) w dziale 900 rozdział 90002 - zwiększono o kwotę 155.000,- zł plan na wydatki związane z gospodarką odpadami;

5) w dziale 900 rozdział 90019 - urealnienie planuwydatków zwiazanych z ochroną środowiska do możliwości finansowych gminy (zmniejszenie o kwotę 607.000,- zł) oraz wprowadzenie środków pochodzących z dotacji z Ministerstwa Gospodarki na realizację zadania "Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Skarżyska-Kamiennej" na podstawie Porozumienia Nr IV/434/P/15095/2020/DIW/15 z dn. 15.06.2015r. (zwiększenie o kwotę 29.600,- zł);

6) w dziale 900 rozdział 90095 - zwiększono wydatki na zwrot dotacji (648.500,- zł) wraz z odsetkami (45.366,- zł) w związku z odzyskaniem VAT z wydatków poniesionych na zadaniu "Rekultywacja terenu byłego Zakładu Chemicznego Organika Benzyl";

Przeniesień dokonano na wniosek wydziałów merytorycznych.

Wprowadza się w/w zmiany w Załącznikach Nr 3, 12 i 14 do Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015r.