Na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 235, art. 236 oraz art. 237 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2015 rok o kwotę 356.904,17 zł w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 302.607,07 zł

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 54.297,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2015 rok o kwotę 356.904,17 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 313.007,07 zł

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 43.897,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Załącznik nr 3 "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku" do uchwały Nr X/45/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 4 "Wydatki inwestycyjne roczne w 2015 roku" do uchwały Nr VII/28/14 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 4 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok" do uchwały Nr X/45/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 5 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r." do uchwały Nr X/45/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 7 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r." do uchwały Nr X/45/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 6 "Dotacje celowe w 2015 r." do uchwały Nr X/45/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Staszowie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/55/15
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 23 lipca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/55/15
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 23 lipca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/55/15
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 23 lipca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/55/15
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 23 lipca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/55/15
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 23 lipca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/55/15
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 23 lipca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/55/15
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 23 lipca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/55/15
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 23 lipca 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu w Staszowie dokonuje zmian w budżecie Powiatu Staszowskiego na 2015 rok poprzez zwiększenie strony dochodowej i wydatkowej budżetu o kwotę 356.904,17 zł. Zmiany dochodów i wydatków budżetu dotyczą:

1/ Dział 600 Transport i łączność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 65.058,40 zł, w tym:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę i wydatków o kwotę 10.252,40 zł tytułem dostosowania wartości zadań realizowanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych do wartości po przetargowych,

- zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 539.194,00 zł tytułem dostosowania wartości zadań realizowanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych do wartości po przetargowych,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 594.000,00 zł oraz plan wydatków o kwotę 648.000,00 zł tytułem otrzymanej promesy na realizację zadań w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, w tym na:

1. Remont odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 0787T Pokrzywianka - Kol. Pęcławska - Wagnerówka - Łukawica od km 6+381 do km 7+031,

2. Remont drogi powiatowej nr 0792T Czajków Północny - Wiązownica Mała od km 0+000 do km 1+861 i od km 2+690 do km 2+940.

Środki w kwocie 54.000,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego powiatu w realizację w/w zadań przesuwa się z oszczędności w ramach NPPDL.

Ponadto na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie znak: FP-1/3012/3/15 z dnia 22.06.2015 r. z wydatków bieżących przesuwa się środki w kwocie 19.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup zagęszczarki do asfaltu i szczotki do chwastów,

2/ Dział 710 Działalność usługowa zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 58.700,00 zł, w tym:

- o kwotę 5.700,00 zł z przeznaczeniem na ustalenie klasyfikacji gruntów,

- o kwotę 50.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.206.2015 z dnia 30.06.2015 r. z przeznaczeniem na uregulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 23 ust. 1 pkt 8 i 9 - Dz. U. 2014 r., poz. 518 z późn. zm.), w szczególności na opracowania geodezyjno-prawne, w tym mapy do celów prawnych, podziały nieruchomości, mające na celu wydzielenie lub określenie nieruchomości Skarbu Państwa, dla których reguluje się stan prawny oraz na opracowania dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego dróg publicznych,

- o kwotę 3.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.347.2015 z dnia 03.07.2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych ustawowo powiatom z zakresu administracji rządowej.

3/ Dział 720 Informatyka zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 54.297,10 zł celem dostosowania planu do ponoszonych w roku 2015 wydatków projektu "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego".

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, w tym:

- projekt "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" zwiększenie kosztów niekwalifikowanych o kwotę 6.100,00 zł,

- projekt "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" zmniejszenie kosztów niekwalifikowanych o kwotę 6.100,00 zł.

4/ Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się dochody o kwotę 40.000,00 zł tytułem refundacji wydatków poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, które przeznacza się na finansowanie zadań promocyjnych Powiatu Staszowskiego.

5/ Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na wniosek Komendy Powiatowej PSP w Staszowie znak: PF.3040.06.2015 z dnia 24.06.2015r. dokonuje się zmian celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków.

6/ Dział 757 Obsługa długu publicznego mając na uwadze kształtowanie się zmiennej WIBOR na rynku międzybankowym celem urealnienia wydatków dokonano przesunięcia środków w kwocie 10.000,00 zł do działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Staszowie.

7/ Dział 801 Oświata i wychowanie na wniosek Zespołu Szkół w Staszowie z dnia 25.06.2015 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 133.848,67 zł w związku z dostosowaniem planu do ponoszonych wydatków projektu "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie staszowskim".

Ponadto w dziele tym dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 9.779,37 zł z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Staszowie do planu finansowego Zespołu Szkół w Staszowie celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup sprzętu potrzebnego do przeprowadzenia egzaminu praktycznego w specjalnościach: technik machatronik, technik drogownictwa i technik informatyk.

Jednocześnie na wniosek Zespołu Szkół w Połańcu z dnia 09.07.2015 r. dokonuje się zmian w projekcie pn.: "Z energią w przyszłość - staż dla energetyków" w ramach programu Erasmus+ celem dostosowania planu wydatków do ponoszonych kosztów.

8/ Dział 851 Ochrona zdrowia z wydatków statutowych przesuwa się środki w kwocie 1.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadań na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

9/ Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 5.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.345.2015 z dnia 02.07.2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych powiatów, tj. zatrudnianie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

10/ Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie znak: DO-075-5/RW/15 z dnia 03.07.2015 r. dokonuje się zmian w planie celem zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych ze wzrostem dodatków stażowych oraz na zakupy inwestycyjne.

11/ Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska środki w kwocie 50.000,00 zł przesuwa się do działu 801 Oświata i wychowanie celem zabezpieczenia środków na remont pomieszczeń na kondygnacji piwnic starej części Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie.

Ponadto w załączniku nr 8 ,,Dotacje celowe w 2015" r. w dziale 851 Ochrona zdrowia oraz dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wprowadza się zmiany wpisując organizacje pożytku publicznego, którym udzielono dotacji w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na realizację zadania publicznego.

Jednocześnie w załącznikach ,,Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między j.s.t. w 2015 r." oraz ,,Dotacje celowe w 2015", wpisano gminy, którym udzielono pomocy finansowej na usuwanie wyrobów azbestowych.