Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.1)) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.2)) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok o kwotę 343 320,14 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok o kwotę 963 182,00 zł zgodnie z załącznikiem 1b do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok o kwotę 1 794 091,76 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok o kwotę 284 155,49 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 5.

§ 3 Uchwały Nr IV/20/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2014 r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok otrzymuje nowe brzmienie o treści:

"1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 597 888, 48 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 1 800 000,00 zł

2) wolnych środków, jako nadwyzki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 797 888,48 zł.

2.Przychody budżetu w wysokości 3 197 888,48 zł, rozchody w wysokości 600 000,00 zł"

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

§11 Uchwały Nr IV/20/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2014 r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok otrzymuje nowe brzmienie:

Ustala się limity zobowiazań zaciąganych w celu:

1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 3 000 000,00, w tym:

a) z tytułu kredytów w kwocie 3 000 000,00 zł

z tego

- kredyt krótkoterminowy odnawialny w rachunku podstawowym budżetu Gminy Staszów w kwocie 1 000 000,00 zł

- kredyty zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p w kwocie 2 000 000,00 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 1 800 000,00 zł,

w tym

a) z tytułu kredytów w kwocie 1 800 000,00 zł.

§ 7.

§ 12 Uchwały Nr IV/20/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2014 r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok otrzymuje nowe brzmienie:

"§12

1.Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w §11 pkt 1 w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu.

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w §11 pkt 2 w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu.

§ 8.

Uchyla się dotychczasową treść:

Załącznika Nr 3 - "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku"

Załącznika Nr 4 - "Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

Załącznika Nr 5 - "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok"

Załącznika Nr 6 -"Przychody i rozchody budżetu w 2015 r"

Załącznika Nr 8 - "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku"

Załącznika Nr 13 - "Dotacje celowe w 2015 r."

do Uchwały Nr IV/20/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok i w to miejsce wprowadza się nową treść zawartą w załączniku:

Nr 3 - "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku"

Nr 4 - "Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r."

Nr 5 - "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok"

Nr 6 -"Przychody i rozchody budżetu w 2015 r"

Nr 7 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku"

Nr 8 - "Dotacje celowe w 2015 r."

do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/114/15
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok.

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok w dziale:

600 "transport i łączność" w związku z wprowadzeniem dotacji na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowosci Podmaleniec w kwocie 5 000,00 zł oraz zwiększeniem dochodów z tytułu rozliczenia wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 r (zmiana klasyfikacji budżetowej) o kwotę 54 612,00 zł

720 "informatyka" w związku ze zwiększeniem dotacji na zadanie inwestycyjne p.n."eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów" w kwocie 0,05 zł

750 "administracja publiczna" w związku ze zwiększeniem dochodów różnych w kwocie 43 383,09 zł

758 "różne rozliczenia" w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej w kwocie 113 000,00 zł, zgodnie z pismami Ministra Finansów

852 "pomoc społeczna" w związku z wprowadzeniem dotacji na realizację projektu "Staszów-bez przemocy" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie w kwocie 29 000,00 zł

900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska "w związku z

- zwiększeniem dochodów z tytułu rozliczenia wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 r (zmiana klasyfikacji budżetowej) o kwotę 60 000,00 zł

- wprowadzeniem dochodów z tytułu rozliczenia wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 r w kwocie 21 525,00 zł

- zwiększeniem dotacji na zadanie inwestycyjne p.n "utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego - Strefa A" w kwocie 16 800,00 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok w działach:

600 "transport i łączność" w związku z

- zwiększeniem dotacji celowej dla Powiatu Staszowskiego na realizację zadania p.n: Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2015 roku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II - Bezpieczeństwo - Dostepność-Rozwój w kwocie 3 500,00 zł

- wprowadzeniem dotacji celowej dla Powiatu Staszowskiego na realizację zadania p.n "Remont drogi powiatowej Nr 0792T Czajków Północny - Wiązownica Mała od km 0 + 000 do km 1 + 861 i od km 2 + 690 do km 2+940 w kwocie 47 000,00 zł

- wprowadzeniem zadania p.n. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowosci Podmaleniec" w kwocie 20 000,00 zł

720 "informatyka" w związku ze zwiększeniem wydatków na zadanie inwestycyjne p.n."eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów" w kwocie 0,05 zł

750 "administracja publiczna" w związku z

- zwiększeniem wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z wywiązaniem się ze zobowiazań wynikających z zawartych umów w 2014 roku z Powiatowym Urzędem Pracy w Staszowie w kwocie 150 000,00 zł

-zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 493,64 zł

- zwiększeniem wydatków na promocję gminy w kwocie 800,00 zł

754 "bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w związku ze zwiększeniem wydatków na zakup wentylatora oddymiającego i drabiny pożarniczej w kwocie 7 272,00 zł

801 "oświata i wychowanie" w związku ze zwiększeniem wydatków na prawidłowe funkcjonowanie placówek oświatowych w kwocie 890 706,09 zł

851 "ochrona zdrowia" w związku ze zwiększeniem dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 200,00 zł

852 "pomoc społeczna" w związku ze zwiększeniem wydatków na:

- Domy Pomocy Społecznej w kwocie 100 000,00 zł

-dodatki mieszkaniowe w kwocie 50 000,00 zł

-wprowadzeniem projektu "Staszów-bez przemocy" w kwocie 36 368,00 zł

854 "edukacyjna opieka wychowawcza" w związku ze zwiększeniem wydatków na prawidłowe funkcjonowanie placówek oświatowych w kwocie 65 677,00 zł

900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w związku ze zwiększeniem wydatków na :

- dopłatę do ścieków w kwocie 100 000,00 zł

-oświetlenie uliczne w kwocie 100 000,00 zł

- wykup gruntów w kwocie 56 986,02 zł

- "opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Staszów" w kwocie 2 410,00 zł

-"utworzenie wielofunkcyjnego obszaru aktywności gospodarczej w Staszowie" w kwocie 25 000,00 zł

- "rozbudowa insniejacej wiaty pod imprezy plenerowe na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 198 w Czajkowie Południowym" w kwocie 13 898,96 zł

- "utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego - Strefa A w kwocie 30 000,00 zł

-zakup usług pozostałych o kwotę 20 000,00 zł

- 926 "kultura fizyczna" w związku z

- zwiększeniem zadania inwestycyjnego p.n "dalsze zagospodarowanie terenu na działkach gminnych o nr ewidencyjnym 364/3 i 364/8 (budowa boiska, placu zabaw) - sołectwo Wola Wiśniowska w kwocie 9 000,00 zł

- dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 200,00 zł

-stypendia sportowe w kwocie 15 580,00 zł

-zakup materiałów w kwocie 4 000,00 zł

3. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok w działach:

600 'transport i łączność" w związku ze zmniejszeniem:

-dotacji celowej dla Powiatu Staszowskiego na "remont drogi powiatowej na 0830T Niemścice - Ponik od km 0+014 do km0+505 i od km 2+196 do km 2+410 oraz od km 2+270 do km 3+300 w kwocie 31 266,53 zł

- zmniejszeniem wydatków na zadanie inwestycyjne p.n "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II - Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój - Przebudowa części ulicy Staszowskiej i ulicy Szydłowskiej w miejscowości Kurozwęki" w kwocie 198 570,00 zł

630"turystyka" w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 000,00 zł

754 "bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w związku ze zmniejszeniem wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7 272,00 zł

801 "oświata i wychowanie" w związku ze zmniejszeniem wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 9 580,00 zł

851 "ochrona zdrowia" w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 200,00 zł

852 "pomoc społeczna" w związku ze zmniejszeniem wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 7 368,00 zł

900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w związku ze zmniejszeniem zadania "rozbudowa instniejącej wiaty pod imprezy plenerowe na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 198 w Czajkowie Południowym" (zmiana klasyfikacji budżetowej) w kwocie 13 898,96 zł(zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2016 w kwocie 60 500,00 zł)

921"Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 000,00 zł

926 "kultura fizyczna" w związku ze zmniejszeniem wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.

4. Zmniejsza sie dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok w dziale:

600 "transport i łączności" w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 w kwocie 54 612,00 zł oraz zmniejszeniem dotacji na zadanie inwestycyjne p.n "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II - Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój - Przebudowa części ulicy Staszowskiej i ulicy Szydłowskiej w miejscowości Kurozwęki" w kwocie 198 570,00 zł

700 "gospodarka mieszkaniowa" w związku ze zmniejszeniem wpływów ze sprzedazy składników majątkowych w kwocie 500 000,00 zł

756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w związku ze zmniejszeniem opłaty skarbowej w kwocie 150 000,00 zł

900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 w kwocie 60 000,00 zł

Dokonuje się podziału wolnych środków z 2014 roku w kwocie 329 798,13 zł

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XIII/114/15
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 20 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1a.pdf

Dochody budżetu gminy na 2015 rok zwiększenia

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr XIII/114/15
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 20 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1b.pdf

Dochody budżetu gminy na 2015 rok zmniejszenia

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XIII/114/15
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 20 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok zwiększenia

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XIII/114/15
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 20 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2b.pdf

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok zmniejszenia

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/114/15
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 20 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/114/15
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 20 sierpnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/114/15
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 20 sierpnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/114/15
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 20 sierpnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/114/15
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 20 sierpnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/114/15
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 20 sierpnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Dotacje celowe w 2015 roku