Na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 235, art. 236 oraz art. 237 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2015 rok o kwotę 601.326,63 zł w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 495.085,63 zł

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 106.241,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2015 rok o kwotę 601.326,63 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 475.358,44 zł

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 125.968,19 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Załącznik nr 3 "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku" do uchwały Nr XI/55/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 4 "Wydatki inwestycyjne roczne w 2015 roku" do uchwały Nr XI/55/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 5 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok" do uchwały Nr XI/55/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 6 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r." do uchwały Nr XI/55/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 7 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r." do uchwały Nr XI/55/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 8 "Dotacje celowe w 2015 r." do uchwały Nr XI/55/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Staszowie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/62/15
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/62/15
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/62/15
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/62/15
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/62/15
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/62/15
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/62/15
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/62/15
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu w Staszowie dokonuje zmian w budżecie Powiatu Staszowskiego na 2015 rok poprzez zwiększenie strony dochodowej i wydatkowej budżetu o kwotę 601.326,63 zł. Zmiany dochodów i wydatków budżetu dotyczą:

1/ Dział 600 Transport i łączność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 206.241,00 zł, z tego:

- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 100.000,00 tytułem pomocy finansowej z Gminy Połaniec na realizację remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0105T Stopnica - Oleśnica - Połaniec (na odcinku Zrębin - Połaniec),

- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 106.241,00 zł tytułem zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadania pn.: "Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2015 r. w ramach NPPDL - Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój",

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.400,00 zł tytułem dostosowania pomocy finansowej dla Gminy Oleśnica na realizację zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa i dostępności układu drogowego w Oleśnicy poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowości Oleśnica" realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój celem dostosowania pomocy finansowej do wartości po przetargowych. Oszczędności w w/w zadaniu przeznacza na realizację organizacji ruchu na drogach powiatowych.

2/ Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 750,00 zł tytułem darowizny z Banku Spółdzielczego w Staszowie z przeznaczeniem na ufundowanie nagród w XVII edycji konkursu p.n.: "Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna środowisku".

3/ Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 4.461,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.411.2015 z dnia 27.07.2015 r. z przeznaczeniem na utrzymanie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP).

Ponadto na wnioski Komendy Powiatowej PSP w Staszowie znak: PF.3040.08.2015 z dnia 16.07.2015 r. oraz znak: PF.0340.09.2015 z dnia 10.08.2015 r. dokonuje się zmian celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków.

Jednocześnie z wydatków majątkowych przesuwa się środki w kwocie 10.872,81 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem KPP w Staszowie.

4/ Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł tytułem otrzymania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Ponadto w dziale tym zwiększa się plan wydatków o kwotę 37.810,26 zł tytułem zwrotu przez Powiat Staszowski nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2011 rok.

5/ Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów o kwotę 337.064,37 zł oraz plan wydatków o kwotę 342.064,37 zł , w tym:

- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 160.085,87 zł w związku z przystąpieniem przez Zespół Szkół w Połańcu do realizacji projektu "Moje umiejętności - moje miejsce pracy - staż dla energetyków i elektroników" w ramach programu Erasmus+;

- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 117.026,50 zł w związku z przystąpieniem przez Zespół Szkół w Staszowie do realizacji projektu "Być informatykiem przyszłości - uczymy się profesji w Europie" w ramach programu Erasmus+;

- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 59.952,00 zł tytułem pomocy finansowej z Gminy Połaniec na realizację "Remontu hali sportowej oraz 2 boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Połańcu";

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w placówkach oświatowych, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy.

Ponadto w dziale tym dokonuje się zmian w planie wydatków w projekcie pn.: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim - z wykorzystaniem metod e-learningowych" w związku z wyrażeniem przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa zgody na zakup dodatkowych 10 zestawów komputerowych.

6/ Dział 852 Pomoc społeczna zmniejsza się plan wydatków o kwotę 90,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację wydatków w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, tj. na działalność WTZ w Tarnobrzegu.

Ponadto środki w kwocie 8.650,00 zł przesuwa się z rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze do rozdz. 85295 Pozostała działalność z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów pobytu dziecka z powiatu staszowskiego w Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym dla Dzieci "Betlejem" w Jastrzębiu Zdroju.

7/ Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z wydatków statutowych przesuwa się środki w kwocie 1.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadań na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

8/ Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zmian poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł, z tego:

- o kwotę 180.000,00 zł zmniejsza się nakłady na realizację zadania ,,Opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy fauny i flory rzeki Czarnej Staszowskiej oraz poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę oraz odbudowę urządzeń wodnych z uwzględnieniem walorów przyrodniczo-turystycznych na odcinku od zapory Chańcza do ujścia rzeki Czarnej Staszowskiej do Wisły", które przeznacza się na dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja sieci ciepłowniczej i instalacji wodnej w obiektach Szpitala w Staszowie" w rozdz. 85111 Szpitale ogólne,

- o kwotę 230.000,00 zł tytułem udzielenia pomocy finansowej gminom na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska gospodarki wodnej w kwocie 230.000,00 zł, w tym:

a/ "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Bogorii" - 90.000,00 zł,

b/ "Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Szydłowie - ul. Rakowska" - 90.000,00 zł,

c/ "Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Małopolskie - budowa odcinka sieci wodociągowej" - 50.000,00 zł.

Środki w kwocie 230.000,00 zł przesuwa się z rozdz. 80195 Pozostała działalność z wkładu własnego powiatu w projekcie pn.: "Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Staszowie na dz. nr ewid. 6201 oraz obiektów edukacyjnych Powiatu Staszowskiego na dz. Nr ewid. 5883/4 w Staszowie".

Ponadto w budżecie powiatu na 2015 rok zwiększa się plan dochodów o kwotę 47.810,26 zł oraz plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na podstawie analizy wykonania budżetu powiatu za II kwartały 2015 roku.

Jednocześnie w załącznikach ,,Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między j.s.t. w 2015 r." oraz ,,Dotacje celowe w 2015", wpisano gminy, którym udzielono pomocy finansowej na usuwanie wyrobów azbestowych.